Висновок
За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог частини 3 статті 17 та частини 2 статті 22, а також частини 2 статті 23 Закону.
За результатами аналізу розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог частини 1 статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, в тому числі вжити заходів щодо розірвання договору відповідно до законодавства, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) на 2019 рік
(UA-P-2019-09-18-001746-a); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію Замовника, затверджену рішенням тендерного комітету 30.09.2019 (протокол № 15), зміни до тендерної документації, нові редакції тендерної документації, затверджені рішеннями тендерного комітету від 03.10.2019 (протокол № 29) та від 10.10.2019 (протокол № 13); реєстр отриманих пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію ТОВ «ЕКО ДРУК» (щодо правомірності її відхилення Замовником) та тендерну пропозицію ТОВ «ІТЕС СЕРВІС»; протоколи розгляду тендерної пропозиції від 22.10.2019 № 57 та № 58; повідомлення про намір укласти договір; договір поставки № Л/НХ-19565 від 07.11.2019, оприлюднені звернення щодо надання роз’яснень та відповіді Замовника; відповідь Замовника від 24.02.2020 на письмовий запит органу державного фінансового контролю.
Проведеним моніторингом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, у частині Б Додатку № 1 до тендерної документації вказано вимогу щодо подання переможцем торгів довідки-підтвердження у довільній формі про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є учасником внесених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення тоді, як така інформація міститься у відкритому Єдиному державному реєстрі, доступ до якого є вільним.
На порушення норм частини 2 статті 23 Закону положення тендерної документації Замовника, до яких 03.10.2019 та 10.10.2019 внесено зміни (позиції 1, 2, 3, 5, 6 Додатку 5 (Технічна специфікація), п. 2.6 Додатку 6 (Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам), п.1 розділу ІІІ тендерної документації (кінцевий строк подання тендерних пропозицій), не відображено у вигляді закреслених даних.
У пункті 6.4 розділу ІІ тендерної документації Замовником здійснено посилання на Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке скасоване у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 (введене в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017).
Відповідно до вимог пункту 2.3 розділу 2 Додатку № 6 до тендерної документації на підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним і якісним характеристикам згідно Технічної специфікації Замовника, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати копію ГОСТу, або копію ДСТУ, або копію технічних умов виробника на виготовлення товару із змінами (у разі наявності) або витяг з копії технічних умов виробника з даними про товар (найменування, тип, вид, виконання товару, правила приймання, випробування, транспортування, експлуатації та/або зберігання, основні технічні характеристики товару тощо), або копію технічних регламентів, або копію стандартів Міністерства промислової політики. Нормативно-технічні документи, копії яких надаються, повинні діяти в Україні.
Проведеним моніторингом розгляду тендерних пропозицій встановлено, що учасником ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС» у складі тендерної пропозиції надано довідку (вих.№ 96/14) «Дані про товар», у якій зазначено, що продукція, яка пропонується до постачання, відповідає наступним нормативно-технічним документам: Технічний регламент з безпеки низьковольтного електричного обладнання від 16.12.2015 № 1067, Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання від 16.12.2015 № 1077, Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні від 10.03.2017 № 139 зі змінами (від 28.02.2018 № 143, від 16.05.2018 № 383, від 29.08.2018 № 688, від 26.06.2019 № 557).
Однак, в недотримання вимог пункту 2.3 розділу 2 Додатку № 6 до тендерної документації, а також пункту 7.1 розділу ІІ тендерної документації, учасником ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС» у складі тендерної пропозиції копії Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання від 16.12.2015 № 1067 не надано. Наданий у складі тендерної пропозиції вказаного учасника Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149) втратив чинність з 30.06.2016 року.
Крім того, у гарантійному листі учасника ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС» від 10.10.2019 № 96/13 про відповідність предмету закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам зазначено, що запропонований товар (предмет закупівлі) відповідає також наступній нормативно-технічній документації: ДСТУ EN 60950-1:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 55022:2014, ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ 4467-1:2015 (ІЕС 60950-1), ДСТУ CISPR 22:2007 (EN 55022), ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3), ДСТУ CISPR 24:2008 (EN 55024), ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (EN 61000-3-2), ДСТУ EN 55032:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 62479:2015, ДСТУ EN 62040-1-1:2010, ДСТУ EN 61558-1:2015, ДСТУ EN 61204-3:2007, ДСТУ EN 55032:2017, ДСТУ EN 55024:2017, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 50581:2014.
Проте, вище перелічені ДСТУ чи їх копії у складі тендерної пропозиції ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС» не надано.
Отже, на порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону Замовником не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС», тендерна пропозиція якого не відповідала умовам тендерної документації, визначено вказаного учасника переможцем торгів (протокол № 58 від 22.10.2019) та укладено з ним договір поставки № Л/НХ-19565/НЮ від 07.11.2019 на суму 3 435 504,00 грн з ПДВ.
Усунення порушень
Звіт замовника від 11.03.2020
Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.
Виходячи з цього у тендерного комітету були всі підстави вимагати, зокрема, довідку-підтвердження у довільній формі про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є учасником внесених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Відповідно до умов п. 2.2 додатку 6 учасник повинен надати довідку про товар (заповнену відповідно до додатку №8).
В складі пропозиції учасника міститься довідка «Дані про товар», в якій зазначена нормативно технічна документація якій відповідає продукція, що пропонується до постачання. Технічні регламенти учасником надані.
Запити й пояснення
19.02.2020 · ДАСУ: Про надання пояснення
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ та частини 1 статті 7¹ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2019-09-30-001013-c, яка проводилася регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) за процедурою відкритих торгів, виникла необхідність в отриманні пояснень.
Так встановлено, що Замовником за результатами відкритих торгів щодо закупівлі комп'ютерного обладнання укладено з переможцем торгів (ТОВ «ІТЕС-СЕРВІС») договір поставки № Л/НХ-19565/НЮ від 07.11.2019 (далі – Договір № Л/НХ-19565/НЮ) на суму 3 435 504,00 гривень.
За умовами п. 5.2 Договору № Л/НХ-19565/НЮ поставка товару проводиться партіями протягом не більше 15 днів на підставі наданої письмової рознарядки/заявки покупця, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності покупця до приймання продукції. Пунктом 5.5 Договору № Л/НХ-19565/НЮ визначено, що датою поставки товару вважається дата підписання сторонами акту приймання-передачі товару.
Відповідно до умов п. 4.1 Договору № Л/НХ-19565/НЮ розрахунки проводяться у безготівковій формі за наявності підписаного сторонами цього договору акта приймання-передачі товару, видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, оплата здійснюється покупцем протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оформленої та зареєстрованої згідно вимог чинного законодавства. За п. 4.3 Договору Л/НХ-19565/НЮ датою оплати вважається дата перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника.
Також умовами укладеного Договору № Л/НХ-19565/НЮ (пункт 10.1) цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов’язань.
Аналізом даних ІТС «ProZorro» (розділ «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)» за процедурою закупівлі UA-2019-09-30-001013-c встановлено відсутність реєстрації (оприлюднення) будь-яких платежів за вказаною закупівлею.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Чи виконані сторонами договірні зобов’язання за Договором № Л/НХ-19565/НЮ, в якому обсязі ?
2. Чи здійснювались Замовником платежі за Договором № Л/НХ-19565/НЮ (зазначити які саме та коли) ?
3. У разі виконання сторонами Договору № Л/НХ-19565/НЮ договірних зобов’язань в повному обсязі - пояснити причини та підстави не оприлюднення звіту про виконання договору.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
24.02.2020 · Замовник: Комп'ютерне обладнання
Служба організації та проведення закупівель інформує Вас, що 30.09.2019 року, тендерним комітетом розпочато процедуру закупівлі комп’ютерного обладнання, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за номером UA-2019-09-30-001013-c. Переможцем торгів визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ітес-Сервіс».
07.11.2019 року було укладено договір №Л/НХ-19565/НЮ на 3435504,00. Договірні зобов’язання постачальником виконані у повному обсязі. Замовником проведена оплата на суму 793974,00. Звіт про виконання договору №Л/НХ-19565/НЮ не оприлюднений так, як оплата здійснена не в повному обсязі.