Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерної пропозиції ФОП Маник Н.І., встановлено порушення вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та тендерної документації вимогам Закону та Особливостей № 1178, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області зобов’язує вжити заходи щодо усунення виявлених порушень зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору від 24.01.2024 за № 18 з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.
Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 25 вересня 2024 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості № 1178), розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю, розгляд тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (далі - Замовник) на 2024 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерну документацію затверджену протокольним рішенням уповноваженої особи від 05.01.2024, тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця Маник Нелі Іванівни (далі – ФОП Маник Н.І.), протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 16.01.2024, повідомлення про намір укласти договір від 16.01.2024 року, договір про закупівлю від 24.01.2024 за № 18, пояснення Замовника від 19.09.2024, отримане через електронну систему закупівель.
В підпункті 6 пункту 3.8. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником окрім іншого встановлено вимогу щодо надання учасниками «…Документи, що підтверджують впровадження системи НАССР (згідно Наказу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.10.2020 №2208), а у разі відсутності в Учасника зазначеного документу надати довідку у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа та документ, який підтверджує впровадження учасником системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП)…».
Відповідно до підпункту 3.26.1. Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590 (далі-Наказ №590), документація системи НАССР поділяється на: базову - план НАССР, процедури та оперативну - протоколи, записи.
Підпунктом 3.26.2. визначено, що до базової документації належать: склад групи НАССР та її обов’язки; опис харчового продукту та його передбачуване споживання (використання); перевірена блок-схема виробництва; аналіз небезпечних факторів; методологія визначення ККТ; критичні межі та їх обґрунтування; система моніторингу, процедури моніторингу кожної ККТ; процедури застосування коригувальних заходів; процедура валідації, верифікації; процедури управління документами НАССР та відповідно до підпункту 3.26.3. до оперативної документації належать: протоколи нарад НАССР групи; протоколи моніторингу ККТ; протоколи впровадження коригувальних заходів; протоколи валідації, верифікації.
Аналізом тендерної пропозиції ФОП Маник Н.І. документів, що підтверджують впровадження системи НАССР або довідки у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа не виявлено.
Під час проведення моніторингу, 17.09.2024, Замовнику було надано запит про надання пояснення (інформації) щодо розгляду пропозиції ФОП Маник Н.І. на відповідність вимогам підпункту 6 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації.
Замовник у відповіді від 19.09.2024 вказав: «На підтвердження відповідності даній вимозі у складі пропозиції Учасником ФОП Маник Н.І. подано сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, № UA.FS.231016.03-23 чинний до 15.11.2026 року (файл під назвою ISO 22000 маник.)…
…У складі пропозиції Учасником подано акт №517-п від 06.12.2023р. файл під назвою «акт санітарного обстеження» складений працівниками управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, за результатами позапланового заходу держконтролю стосовно дотримання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти, де в пункті 18.1 вказано, що на потужностях ФОП Маник Н.І. розроблено та впроваджено постійно діючі процедури засновані на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках. (вищезазначений акт поданий учасником - ФОП Маник Н.І. згідно з вимогою підпункту 5 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації в якій зазначено про необхідність учасника як оператора ринку що здійснює діяльність пов’язану з обігом харчових продуктів надати в складі тендерної пропозиції: скан-копію оригіналу акту Держпродспоживслужби, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, згідно Наказу Мінекономіки від 21.01.2022 № 143-22 на підприємстві Виробника або Учасника. Акт без виявлених порушень, виданий не раніше 2023 року).
З огляду на те, що кінцевим споживачем є діти молодшого дошкільного і шкільного віку, їхня безпека залежить від якості харчової продукції, тому всі зусилля спрямовані на створення якісних продуктів харчування та належної організації їх зберігання та постачання в заклади дошкільної освіти.
Окрім того, вимогами тендерної документації передбачено надання документа, що підтверджує впровадження НАССР, подання відповідного сертифіката розцінюється як підтвердження відповідності даній вимозі. Так, документація містила узагальнену вимогу про надання «документа», при цьому відсутній опис того, який саме документ повинен надати учасник. Враховуючи вищезазначене, пропозиція Учасника у повному обсязі відповідає вимогам тендерної документації, підстави для відхилення пропозиції відсутні..»
Однак, Замовником не враховано що у підпункті 6 пункті 3.8. розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації зазначено дві імперативні вимоги щодо подачі учасниками « документів, що підтверджують впровадження системи НАССР (згідно Наказу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.10.2020 №2208), а у разі відсутності в Учасника зазначеного документу надати довідку у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа та документ, який підтверджує впровадження учасником системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) ….».
У поданій пропозиції ФОП Маник Н.І. наявний сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000:2018,IDT), №UA.FS.231016.03-23 чинний до 15.11.2026 року, який підтверджує впровадження учасником системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), однак, документи, що підтверджують впровадження системи НАССР (згідно Наказу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.10.2020 №2208), або довідки у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа відсутні.
Крім того, згідно підпункту 4 пункту 3.8. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником окрім іншого встановлено вимогу щодо надання учасниками «Документів, що засвідчують якість та безпеку кожного виду товару, що є предметом закупівлі:
- декларація виробника/ або сертифікат якості/ або посвідчення про якість (якісне посвідчення), видані не раніше 2023 року;
- експертний висновок та/або протокол випробувань виданий не раніше 2023 року.»
ФОП Маник Н.І. у складі пропозиції подала декларацію виробника №ТП4984210 від 24.03.22 на тісто листкове дріжджове (файл. «декларація тісто, дріжджі.pdf»), яка видана раніше 2023 року.
Під час проведення моніторингу, 17.09.2024, Замовнику було надано запит про надання пояснення (інформації) щодо розгляду пропозиції ФОП Маник Н.І. на відповідність вимогам підпункту 4 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації.
Замовник у відповіді від 19.09.2024 вказав: «У складі пропозиції Учасником подано експертний висновок від 12.01.204 року №000004п/24 (файл під назвою експертний висновок pdf) на виконання підпункту 4 пункті 3.8. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником окрім іншого встановлено вимогу щодо надання учасниками «…Документи, що засвідчують якість та безпеку кожного виду товару, що є предметом закупівлі: - декларація виробника/ або сертифікат якості/ або посвідчення про якість (якісне посвідчення) видані не раніше 2023 року; - експертний висновок та/або протокол випробувань виданий не раніше 2023 року.…» (вищезазначений експертний висновок поданий учасником - ФОП Маник Н.І. згідно другої вимоги підпункту 4 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації, в якій зазначено надати документи, що засвідчують якість та безпеку кожного виду товару, що є предметом закупівлі: експертний висновок та/або протокол випробувань виданий не раніше 2023 року).
Зважаючи на зазначене, в порушення підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 Замовником не відхилено пропозицію ФОП Маник Н.І., як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 01.10.2024
Інформація про усунення порушень
Оцінка ДАСУ від 10.10.2024
порушення усунуто
Запити й пояснення
17.09.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі «тісто листкове дріжджове, дріжджі хлібопекарські пресовані для харчування дітей дошкільного та шкільного віку у закладах дошкільної освіти та початкових школах міста Тернополя» (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2024-01-05-002896-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», виникла потреба в отриманні пояснення з документальним підтвердженням.
1. Яким чином та на підставі яких документів замовником здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, визначено розмір витрат та очікувану вартість предмета закупівлі, з наданням відповідних підтверджуючих документів.
2. Надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
3. В підпункті 6 пункті 3.8. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником окрім іншого встановлено вимогу щодо надання учасниками «…Документи, що підтверджують впровадження системи НАССР (згідно Наказу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.10.2020 №2208), а у разі відсутності в Учасника зазначеного документу надати довідку у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа та документ, який підтверджує впровадження учасником системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП)…».
Відповідно до п.п. 3.26.1. Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590 (далі
- Наказ №590), документація системи НАССР поділяється на: базову - план НАССР, процедури та оперативну - протоколи, записи.
Підпунктом 3.26.2. визначено, що до базової документації належать: склад групи НАССР та її обов’язки; опис харчового продукту та його передбачуване споживання (використання); перевірена блок-схема виробництва; аналіз небезпечних факторів; методологія визначення ККТ; критичні межі та їх обґрунтування; система моніторингу, процедури моніторингу кожної ККТ; процедури застосування коригувальних заходів; процедура валідації, верифікації; процедури управління документами НАССР та відповідно до підпункту 3.26.3. до оперативної документації належать: протоколи нарад НАССР групи; протоколи моніторингу ККТ; протоколи впровадження коригувальних заходів; протоколи валідації, верифікації.
Аналізом тендерної пропозиції ФОП Маник Н.І. у складі пропозиції документів, що підтверджують впровадження системи НАССР або довідки у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав неподання вказаного документа, не виявлено.
У зв’язку з вищевикладеним надайте інформацію чи наявні в пропозиції учасника вищевказані документи (зазначити назву файлу, сторінки розміщення) та поясніть як Вами перевірялось питання відповідності ФОП Маник Н.І. вимогам підпункту 6 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації?
4. В підпункті 4 пункті 3.8. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником окрім іншого встановлено вимогу щодо надання учасниками «…Документи, що засвідчують якість та безпеку кожного виду товару, що є предметом закупівлі:
- декларація виробника/ або сертифікат якості/ або посвідчення про якість (якісне посвідчення), видані не раніше 2023 року;
- експертний висновок та/або протокол випробувань виданий не раніше 2023 року…».
В складі пропозиції ФОП Маник Н.І. надала декларацію виробника №ТП4984210 від 24.03.22 (тісто листкове дріжджове заморожене 1 кг), яка видана раніше 2023 року.
У зв’язку з вищевикладеним надайте інформацію як Вами перевірялось питання відповідності ФОП Маник Н.І. вимогам підпункту 4 пункту 3.8 розділу 3 тендерної документації?
5. Прошу надати інформацію, щодо стану виконання договору від 24.01.2024 №18, укладеного з ФОП Маник Н.І. станом на 17.09.2024.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідно до вимог статті 351¹ Кримінального кодексу України невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
19.09.2024 · Замовник: пояснення
На Ваш Запит від 17.09.2024 року надаю пояснення в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі ДК 021:2015: 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні тісто листкове дріжджове, дріжджі хлібопекарські пресовані для харчування дітей дошкільного та шкільного віку у закладах дошкільної освіти та початкових школах міста Тернополя (ідентифікатор закупівлі UA-2024-01-05-002896-a)