Висновок
Встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення та розміщення інформації про закупівлю, наявності підстав для укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому та забезпечити виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженим особам і протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 26 серпня 2024 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення та розміщення інформації про закупівлю, наявності підстав для укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план Комунального підприємства «Енергія» (далі - Замовник) на 2024 рік, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2024-07-17-006887-a, протокольне рішення уповноваженої особи щодо укладання договору без використання електронної системи закупівель від 17.07.2024 № 1, договір від 17.07.2024 № 15/24, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Волинь-Кальвіс» (код ЄДРПОУ 34214554) на суму 1 546 800,00 грн., повідомлення про внесення змін до договору від 08.08.2024, пояснення Замовника з підтверджуючими документами від 21.08.2024 та від 23.08.2024, надані на запити Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області через електронну систему закупівель (далі – Управління).
За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено наступне.
Відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку. За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису). Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, тендерну документацію тощо), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи – головного бухгалтера Семенюк Галини Павлівни (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Замовника, чим порушено вимоги пункту 3 Порядку № 1082.
Усунення порушень
Звіт замовника від 28.08.2024
Про розгляд висновку Західного офісу Держаудитслужби, складеного 26 серпня 2024 року за результатами моніторингу закупівлі «Реконструкція (технічне переоснащення)із заміною корпусів твердопаливних котлів К-950 в котельні КП «Енергія», м. Ківерці) за кодом ДК 021:2015 45259000-7 «Ремонт і технічне обслуговування установок», ID закупівлі UA-2024-07-17-006887-a (ID моніторингу UA-M-2024-08-20-000007) та вжиття заходів щодо усунення порушень
Запити й пояснення
20.08.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «Реконструкція(технічне переоснащення) із заміною корпусів твердопаливних котлів К-950 в котельні КП "Енергія",м.Ківерці» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2024-07-17-006887-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пункту 23 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтовують позицію замовника з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Повідомляємо, що відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема, за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
21.08.2024 · Замовник: Про розгляд запиту про надання пояснення органу державного фінансового контролю щодо закупівлі"Реконструкція (технічне переоснащення корпусів твердопаливних котлів К-950 в котельні КП "Енергія",м.Ківерці за кодом ДК 021:2015 45259000-7 "Ремонт і технічне обслуговування установок",ID закупівлі UA-2024-07-17-006887-а(ID моніторингу UA-М-2024-08-20-000007)
Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обгрунтування розміру технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
22.08.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «Реконструкція(технічне переоснащення) із заміною корпусів твердопаливних котлів К-950 в котельні КП "Енергія",м.Ківерці» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2024-07-17-006887-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пункту 23 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
1. Прошу надати інформацію щодо підстав проведення закупівлі без використання електронної системи з документальним підтвердженням.
2. Додаткову угоду № 1 про внесення змін, згідно повідомлення опублікованого в електронній системі 08.08.2024 року.
3. Стан фактичного виконання договору та його оплату.
Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтовують позицію замовника з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Повідомляємо, що відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема, за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
23.08.2024 · Замовник: Реконструкція(технічне переоснащення) із заміною корпусів твердопаливних котлів К-950 в котельні КП "Енергія",м.Ківерці
1. Прошу надати інформацію щодо підстав проведення закупівлі без використання електронної системи з документальним підтвердженням.
2. Додаткову угоду № 1 про внесення змін, згідно повідомлення опублікованого в електронній системі 08.08.2024 року.
3. Стан фактичного виконання договору та його оплату.