Висновок
Після внесення замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (оголошення про проведення відкритих торгів з особливостям та тендерної документації), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи замовника, який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 та пункту 24 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації установлено порушення пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель установлено, що тендерна документація не відповідає вимогам абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону та абзацу 1 пункту 28 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей, розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації у випадках, передбачених законодавством - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо недопущення виявлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягненням до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, якими допущені порушення норм абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону, пункту 24, абзацу 1 пункту 28 Особливостей та пункту 3 Порядку № 1082, а також протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 01 липня 2024 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та вимог «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості, в редакції, чинній на момент проведення процедури закупівлі), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерної пропозиції, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасність надання інформації у випадках, передбачених законодавством.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «Обласне патологоанатомічне бюро» Житомирської обласної ради (далі - Замовник) на 2024 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерна документація затверджена протоколом уповноваженої особи Замовника від 29.05.2024 № 2, тендерна пропозиція учасника ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 10.06.2024 № 2, повідомлення про намір укласти договір від 10.06.2024, договір про закупівлю товару від 17.06.2024 № 40, звіт про виконання договору про закупівлю від 26.06.2024, пояснення Замовника надане через електронну систему закупівель 20.06.2024 року.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.
Відповідно до пункту 24 Особливостей замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель, відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (далі – Порядок № 1082) та цих особливостей, оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Згідно вимог пункту 3 Порядку № 1082 розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника.
Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини 1 статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини 1 статті 1 зазначеного закону засіб кваліфікованого електронного підпису - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього закону.
Згідно з частиною 2 статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини 2 статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Слід зазначити, що в листі Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 за № 1/06-3-1587 щодо роз’яснення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зазначено, що «якщо за результатом перевірки електронного підпису засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки надає інформацію, що тип підпису «удосконалений», то такий електронний підпис не може вважатися кваліфікованим».
Однак, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (оголошення про проведення відкритих торгів з особливостям та тендерної документації), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Замовника Лашевич Надії Олександрівни (тип носія особистого ключа - незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей.
За результатами моніторингу відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам законодавства у сфері закупівель установлено, що тендерна документація Замовника не відповідає нормам абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону та абзацу 1 пункту 28 Особливостей в частині включення до неї інформації не у відповідності до вимог законодавства, а саме:
- в пункті 1 розділу 3 тендерної документації Замовником зазначено інформацію про спосіб подання тендерних пропозицій, без врахування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 471, а саме, Замовником не враховано, що тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої статті 26 Закону;
- в пункті 6 розділу 5 тендерної документації Замовником зазначено підстави відхилення тендерних пропозицій, без врахування змін, внесених постановами КМУ від 12.05.2023 № 471 та від 09.02.2024 № 131, а саме, Замовником не враховано, що тендерна пропозиція відхиляється у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей та є громадянином Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є Ісламська Республіка Іран або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Ісламської Республіки Іран;
- в розділі ХІ Додатку № 4 до тендерної документації Замовником встановлено можливість внесення змін до істотних умов договору, а саме, «Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару», що не відповідає вимогам передбаченим підпунктом 2 пункту 19 Особливостей.
Слід зазначити, що 26.06.2024 року Замовником в електронній системі закупівель оприлюднено звіт про виконання договору про закупівлю.
Усунення порушень
Звіт замовника від 04.07.2024
Надання інформації про усунення порушення замовником
За результатами проведеного Управлінням Північного офісу Державної аудиторської служби в Житомирській області моніторингу процедури публічної закупівлі за номером UA-2024-05-30-003450-a, в електронній системі 02.07.2024 року було оприлюднено висновок про результати перевірки, якою встановлено порушення норм абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону, пункту 24, абзацу 1 пункту 28 Особливостей та пункту 3 Порядку № 1082.
З метою виконання зобов’язання щодо усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, а саме вжити заходів щодо недопущення виявлених порушень у подальшому, повідомляємо, що уповноважену особу Лашевич Н,О., якою було допущено порушення, було притягнуто до відповідальності шляхом позбавлення премії за липень 2024 року, наказ № 31 від 03.07.2024 року.
Оцінка ДАСУ від 08.07.2024
Порушення усунуто шляхом притягнення уповноваженої особи до матеріальної відповідальності.
Запити й пояснення
18.06.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Кріостат-мікротом» (інформацію опубліковано в інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2024-05-30-003450-a ) та відповідно до п.п. 6 та 11 ст. 10 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ч. 5 ст. 8 ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів).
1. Надати інформацію про те, яким чином та на підставі яких документів КНП «ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО» Житомирської обласної ради (далі – Замовник) здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. Поясніть, чому Замовником тендерну документацію складено не у відповідності до норм абз. 1 ч. 3 ст. 22 Закону та абз. 1 п. 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) в частині включення до неї інформації не у відповідності до вимог законодавства, а саме:
- в п. 1 розділу 3 тендерної документації Замовником зазначено спосіб подання тендерних пропозицій, без врахування змін, внесених постановою КМУ від 12.05.2023 № 471, а саме, Замовником не враховано, що тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного ст. 26 Закону, крім положень частини першої ст. 26 Закону;
- в п.1 розділу 3 тендерної документації та Додатку № 5 до тендерної документації Замовником зазначено, інформацію про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачену ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», тоді як відповідно до змін, внесених постановою КМУ від 12.05.2023 № 471, підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені п. 47 Особливостей;
- в п.1 розділу 3 тендерної документації та Додатку № 5 до тендерної документації Замовником встановлено вимогу як до учасника процедури закупівлі так і до учасника-переможця, щодо підтвердження відсутності фактів невиконання ними своїх зобов’язань за раніше укладеними договорами про закупівлю з Замовником, за наявності таких договорів, що призвели б до їх дострокового розірвання, і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (якщо таке розірвання мало місце), шляхом надання інформації в довільній формі, тоді як відповідно до змін внесених постановою КМУ від 02.04.2024 № 382 замовник не вимагає від учасників процедури закупівлі та переможців процедури закупівлі вищевказану інформацію;
- в п. 6 розділу 5 тендерної документації Замовником зазначено підстави відхилення тендерних пропозицій, без врахування змін, внесених постановами КМУ від 12.05.2023 № 471 та від 09.02.2024 № 131, а саме, Замовником не враховано, що тендерна пропозиція відхиляється у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені п. 47 Особливостей та є громадянином Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є Ісламська Республіка Іран або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Ісламської Республіки Іран;
- в розділі ХІ Додатку № 4 до тендерної документації Замовником встановлено можливість внесення змін до істотних умов договору, а саме, «Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару», що не відповідає змінам передбаченим підп. 2 п. 19 Особливостей?
Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтовують позицію Замовника з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Повідомляємо, що відповідно до вимог ст. 351-1 Кримінального кодексу України невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або апробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
20.06.2024 · Замовник: Відповідь по запитуваній інформації на підставі проведення Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області моніторингу процедури закупівлі за номером ID: UA-2024-05-30-003450-a).
Комунальне некомерційне підприємство «Обласне патологоанатомічне бюро » Житомирської обласної ради надає пояснення щодо проведення закупівлі
«ДК 021:2015:33950000-4: Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2024-05-30-003450-a).