Висновок
За результатами здійсненого моніторингу встановлено порушення вимог пункту 5 статті 8 Закону № 922-VIII.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ПРИВАТНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДВА МЛИНА» встановлено порушення підпункту 2 пункту 44 Особливостей №1178.
За результатами розгляду питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель при визначенні предмета закупівлі, відображенні закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону № 922-VIII з урахуванням Особливостей № 1178, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Північний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 25 червня 2024 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості № 1178) чинних на дату проведення, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівлі на 2024 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію затверджену рішенням уповноваженої особи від 02.02.2024 № 12-П, реєстр отриманих тендерних пропозицій від 28.02.2024 року, протокол розкриття тендерних пропозицій, протокол відхилення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» від 01.03.2024 № 21/2, тендерну пропозицію ПРИВАТНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДВА МЛИНА», протокол уповноваженої особи щодо визначення переможця від 01.03.2024 № 21/3, повідомлення про намір укласти договір від 01.03.2024, договір від 08.03.2024 № 27/24-Т.
Моніторингом установлено, що на участь у відкритих торгах подано пропозиції 2 (двох) учасників, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» з остаточною пропозицією 1 870 420,00 гривень та ПРИВАТНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДВА МЛИНА» (далі - Переможець) з остаточною пропозицією 2 620 128,60 гривень.
Моніторингом установлено, що Переможцем торгів обрано учасника ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДВА МЛИНА» з ціною пропозиції 2 620 128,60 гривень.
Аналізом інформації, розміщеній на вебпорталі уповноваженого органу встановлено що, протоколом від 01.03.2024 № 21/2, Замовником прийнято рішення щодо відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ», як такої, що не відповідає умовам пункту 44 Особливостей № 1178.
Перевіркою підстав відхилення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» зазначених в протоколі від 01.03.2024 № 21/2, порушень не встановлено.
Згідно із частиною п’ятою статті 8 Закон № 922-VIII протягом строку проведення моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу процедури закупівель, має право через електронну систему закупівель запитувати у Замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель.
З огляду на викладене, під час здійснення моніторингу процедури закупівлі Північний офіс Держаудитслужби 05.06.2024 та 13.06.2024 звернувся через електронну систему закупівель до Замовника з метою отримання пояснень, інформації та документів щодо закупівлі.
Однак, Замовником на порушення вимог частини п'ятої статті 8 Закону
№ 922-VIII не надано пояснення, інформацію та підтверджуючі документи на запити Північного офісу Держаудитслужби.
За результатами здійсненого моніторингу встановлено невідповідність тендерної пропозиції ПМП «ДВА МЛИНА» вимогам тендерної документації Замовника.
Відповідно до пункту 5 Додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» (Технічне завдання (специфікація)) до ТД учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати скан-копію оригіналу сертифікату отриманого на працівника підприємства учасника, а саме на пекаря, який пройшов навчання з питань безпечності харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ІSО 22000:2019 (22000:2018/22000:2007/22000: 2005) щодо основ системи НАССР та ДСТУ ISO 19011:2019 Внутрішній аудитор системи управління безпечністю харчових продуктів». Сертифікат має бути отриманий у 2024 році.
На виконання вищезазначеної вимоги Переможцем надано сертифікат внутрішнього аудитора Боровика С.А.- пекаря ПРИВАТНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДВА МЛИНА», який отриманий 28.12.2023, що не відповідає вимогам пункту 5 додатку 3 до тендерної документації.
Відповідно до пункту 11 Додатку 3 (Технічне завдання (специфікація)) до ТД учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати протоколи досліджень хлібобулочних виробів в акредитованих установах України на проведення робіт: органолептика, кількість вологи, вміст цезію-137, кислотність, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, рівень пористості, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока (датований 2024 роком).
На виконання вищезазначеної вимоги Переможцем надано протоколи досліджень від 27.02.2024 № 112-122, від 26.02.2024 № 553, від 26.02.2024 № 557, від 26.02.2024 № 555, від 26.02.2024 № 554 та від 26.02.2024 № 556.
Однак у вищезазначених протоколах відсутня інформація за наступними показниками:
- на хліб «Подільський житній» - вміст мікотоксинів, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на хліб гречаний б/д житній - вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію,
- вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на хліб білий 1г довгий - вміст мікотоксинів, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на хліб «Тернопільський особливий» в/г - вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на булочки для хот дога – рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на батон «Галицький в/г» - рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на булочки здобні з начинкою в/г - рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на Пасху - рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- на Торт з начинкою в асортименті - вміст цезію-137, рівень кислотності, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті;
- на кекс з родзинками- рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст мікотоксинів, вміст ртуті, наявність бактерій кишкової палички, кількість МАФАМ в об’єктах середовища життєдіяльності людини, наявність бактерій родини золотистого стафілокока;
- ролліні в асортименті ( з бринзою та шпинатом, з грибами, з куркою, з телятиною) - рівень пористості, вміст цезію-137, вміст свинцю, вміст кадмію, вміст ртуті.
Так, відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
Однак, в порушення підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 Замовник не відхилив тендерну пропозицію ПРИВАТНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДВА МЛИНА», а уклав з ним договір на суму 2 620 128,60 гривень.
Крім того, згідно з підпунктом 1 пункту 51 Особливостей № 1178, відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями.
Усунення порушень
Звіт замовника від 04.07.2024
Усунено виявлені порушення шляхом припинення зобов’язань за договором, та оприлюднено через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Запити й пояснення
05.06.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі «Хліб житній, пшеничний, булочки, батон, ролліни, пасха, торти, здобні булочки з начинкою» (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2024-02-20-002443-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ, частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації, документів) яким чином та на підставі яких документів Замовником здійснено обґрунтування технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та визначено його очікувану вартість? Також надати посилання на сторінку власного веб-сайту на якому розміщено обґрунтування технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
13.06.2024 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
1.Яким чином Замовником перевірено на відповідність Переможця вимогам пункту 3 Додатку 3 (Інформація про необхідні технічні ,якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі) до тендерної документації (далі –ТД), а саме в частині надання договору на санітарну обробку автомобілів з номерними знаками АІ 8563ІІ та АІ8591ІІ?
2.Яким чином Замовником перевірено на відповідність Переможця вимогам пункту 5 додатку 3 до ТД, а саме в частині надання скан-копію протоколу радіологічного контролю транспортного засобу (який зазначено у довідці Форма 1 тендерної документації) на визначення потужності поглинутої дози (ППД) γ -випромінювання та щільності потоку (ЩП) β- частинок, виданого установою, що має право на здійснення дозиметричного контролю, який повинен бути отриманий у 2024 році?
3.Яким чином Замовником перевірено на відповідність Переможця вимогам пункту 11 додатку 3 до ТД, а саме в частині надання протоколів досліджень хлібобулочних виробів за показниками:
- «вміст цезію-137» на хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики), пасхи, торту та ролліні;
- «вміст свинцю » на хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики), пасхи, торту та ролліні;
- «вміст кадію» на хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики), пасхи, торту та ролліні;
- «мікотоксини» на хліб житній «Подільський», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики), пасхи, торту та ролліні, за показником «пористість» на батон «Галицький нарізний»;
- «вміст ртуті» хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики), пасхи, торту та ролліні;
-«бактерії кишкової палички» на батон «Галицький нарізний», за показником «вміст ртуті» на хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики);
- «кількість МАФІВ» хліб із пшеничного борошна «Тернопільский особливий», хліб «Гречаний», булочки для хот-дога, здобні булочки з начинкою (кекси/рогалики).
Пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідно до вимог статті 351-1 Кримінального кодексу України невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації, караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.