Висновок
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пунктів 3 та 28 Особливостей №1178.
За результатами аналізу питання розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю, а саме своєчасності оприлюднення договору про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 10 частини першої статті 10 Закону та пунктів 3 та 10 Особливостей №1178.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; правильності заповнення документів, що оприлюднюються відповідно до Закону та Особливостей №1178; розгляду тендерної пропозиції; надання учасником-переможцем документів при укладенні договору; своєчасності укладення договору про закупівлю; відповідності умов укладеного договору вимогам тендерної документації та тендерній пропозиції переможця тендеру – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи (зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо) щодо недопущення в подальшому порушення вимог пункту 10 частини першої статті 10 Закону та пунктів 3 та 10 Особливостей №1178 при розміщенні та оприлюдненні інформації про закупівлю, вимог пунктів 3 та 28 Особливостей №1178 при складанні тендерної документації.
Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 02 січня 2024 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності тендерної документації вимогам Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (у чинній для досліджуваної процедури закупівлі редакції, далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (у чинній для досліджуваної процедури закупівлі редакції, далі – Особливості №1178); правильності заповнення документів, що оприлюднюються відповідно до Закону та Особливостей №1178; розгляду тендерної пропозиції; надання учасником-переможцем документів при укладенні договору; своєчасності укладення договору про закупівлю та його оприлюднення; відповідності умов укладеного договору вимогам тендерної документації та тендерній пропозиції переможця тендеру.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства «Славське комунальне водоканалізаційне господарство» (далі – Замовник) на 2023 рік (UA-P-2023-07-10-001753-c); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію Замовника; реєстр отриманих тендерних пропозицій; протокол розкриття тендерної пропозиції; тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «ОККО-ПОСТАЧ» (далі – ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ»); протокольне рішення уповноваженої особи Замовника від 18.07.2023 №28; повідомлення про намір укласти договір; опубліковані ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ» як переможцем тендеру документи та інформацію після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір; договір від 26.07.2023 №47ТЛБЗ-39311/23; опубліковані Замовником під час моніторингу пояснення та документи на запит органу державного фінансового контролю.
Відповідно до норм частини 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 затверджено Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Відповідно до норм пункту 3 Особливостей №1178 замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей.
Моніторингом встановлено, що у тендерній документації Замовника (пункт 3 розділу ІV) при визначенні інформації, яка не може бути конфіденційною, здійснено посилання на пункт 44 Особливостей №1178, тоді як відповідно до пункту 40 Особливостей №1178 конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.
Таким чином, Замовником при складанні тендерної документації за досліджуваною процедурою закупівлі не враховано чинні норми Особливостей №1178, чим порушено вимоги пункту 28 та, відповідно, пункту 3 Особливостей №1178.
За нормою пункту 46 Особливостей №1178 (у чинній для досліджуваної процедури закупівлі редакції) замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, а у випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.
Відповідно до пункту 10 Особливостей №1178 за результатами здійснення закупівлі шляхом застосування відкритих торгів відповідно до цього пункту в електронній системі закупівель замовником оприлюднюється договір про закупівлю та додатки до нього відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.
Згідно з нормами пункту 10 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
Відповідно до норм пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок №1082) розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника.
Згідно з пунктом 5 Порядку №1082 замовник самостійно та безоплатно розміщує/оприлюднює інформацію, а за нормою пункту 10 Порядку №1082 оприлюдненням/розміщенням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.
При цьому, за вимогами пункту 3 Порядку №1082 після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку. Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.
Моніторингом встановлено, що повідомлення про намір укласти договір за процедурою закупівлі UA-2023-07-10-005190-a опубліковано в електронній системі закупівель 18 липня 2023 року.
Станом на дату прийняття рішення про початок моніторингу (19.12.2023) та опублікування повідомлення про початок моніторингу (19.12.2023) договір за результатами досліджуваної процедури закупівлі в електронній системі закупівель не було опубліковано.
Водночас, під час моніторингу в електронній системі закупівель у розділі «Укладений договір» розміщено файл з договором від 26.07.2023 №47ТЛБЗ-39311/23 із зазначенням дати розміщення - 28 липня 2023 року та файл з електронним підписом уповноваженої особи Замовника із зазаначенням дати – 21 грудня 2023 року.
У наданому під час моніторингу поясненні Замовником зазначено, що уповноваженою особою було виявлено, що не накладено електронний кваліфікований підпис на договір в електронній системі закупівель тільки під час проведення моніторингу, вищевказані дії виправлено.
Відповідно до пункту 6 Порядку №1082 у разі технічного збою під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизоване робоче місце, що призводить до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації документів, а також у разі потреби замовник здійснює свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.
Також, згідно з пунктом 21 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №166, оператор електронного майданчика повинен забезпечити для замовників на безоплатній основі можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення закупівлі та виконання інших вимог, встановлених Законом.
Договір про закупівлю опубліковано в електронній системі закупівель (наявний в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу з врахуванням норм пунктів 3 та 10 Порядку №1082 з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи Замовника) лише під час моніторингу (21.12.2023).
Слід зазначити, що відповідно до наведеної на майданчику Держзакупівлі.Онлайн (яким користується Замовник, майданчик: netcast.com.ua) інструкції щодо завантаження та оприлюднення договору про закупівлю (https://news.dzo.com.ua/instrukcziyi/vidkryti-torgy-z-osoblyvostyamy/) для завантаження договору слід натиснути кнопку «Додати договір», завантажити файл договору, заповнити всі поля форми та внизу форми натиснути кнопку «Зберегти», після чого потрібно підписати КЕП, оновити сторінку та знову натиснути кнопку «Додати договір» і формі натиснути «Накласти ЕЦП/КЕП». При цьому в інструкції зазначено, що до моменту накладення КЕП є можливість редагувати внесену інформацію, а після підписання КЕП закупівля набуде статусу «Завершена», після завантаження договору та підписання КЕП закупівля набуде статусу «Завершена», система автоматично сформує Звіт про проведення процедури.
Як зазначено вище, КЕП Замовником на договір накладено лише 21.12.2023.
Таким чином, на порушення вимог пункту 10 частини першої статті 10 Закону та пунктів 3 та 10 Особливостей №1178, Замовником договір про закупівлю від 26.07.2023 №47ТЛБЗ-39311/23 оприлюднено в електронній системі закупівель з порушенням (перевищенням) визначеного Законом строку (протягом трьох робочих днів з дня його укладення).
Усунення порушень
Звіт замовника від 04.01.2024
Славським комунальним водоканалізаційним підприємством здійснено заходи, направлені на недопущення встановлених помилок у подальшому. Зокрема було проведено роз’яснювальну роботу для уповноваженої особи щодо недопущення порушень норм чинного законодавства з питань проведення публічних закупівель, також додатково прийнято рішення про проходження відповідних навчань, семінарів та тренінгів, щодо проведення публічних закупівель. Надалі зобов’язуємось дотримуватись законодавства у сфері публічних закупівель і не допускати подібних помилок в майбутньому.
Також повідомляємо, що всі інші заходи щодо усунення виявлених порушень виконати неможливо, оскільки станом на 31 грудня 2023р. договір № 47ТЛБЗ-39311/23 від 26.07.2023р. повністю виконано.
Запити й пояснення
20.12.2023 · ДАСУ: Про надання пояснення
Дата: 20.12.2023
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини п’ятої статті 8 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2023-07-10-005190-a, яка проведена Комунальним підприємством «Славське комунальне водоканалізаційне господарство».
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступного питання:
1. Надати інформацію про те, яким чином та на підставі яких документів Замовником здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
В опублікованому в електронній системі закупівель оголошенні про проведення відкритих торгів за досліджуваною процедурою закупівлі UA-2023-07-10-005190-a зазначено: строк поставки товару до 31.12.2023.
Під час проведення моніторингу встановлено, що відповідно до інформації розміщеній в електронній системі закупівель за досліджуваною процедурою закупівлі UA-2023-07-10-005190-a повідомлення про намір укласти договір Замовником опубліковано 18.07.2023, а інформація щодо укладання договору в електронній системі закупівель відсутня.
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
3. Чи укладався договір за процедурою закупівлі UA-2023-07-10-005190-a з учасником торгів ТОВ "Окко-Постач» (в разі укладення договору пояснити причини не оприлюднення договору)?
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень необхідно долучити їх документальне підтвердження.
Відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.
21.12.2023 · Замовник: Пояснення з власної ініціативи
Щодо поставлених питань замовнику повідомляємо наступне:
1. В частині надання інформації про те, яким чином та на підставі яких документів Замовником здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість повідомляємо, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до потреб замовника з урахуванням загальних характеристик: дизельне пальне - повинно відповідати ДСТУ 7688:2015. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. № 275. А саме, було визначено потребу в товарах (дизельне паливо - 4 000 літрів) для забезпечення діяльності замовника, очікувана вартість закупівлі становить 220 000.00 грн. Очікувана вартість була визначена, як добуток очікуваної ціни за одиницю (середньоринкову ціну на дані товари на кількість товару, що розраховується (планові показники (в л.) згідно з нормами) за такою формулою: ОВмрц = Цод * V, де: ОВмрц - очікувана вартість; Цод - очікувана ціна за одиницю товару; V - кількість (обсяг) товару, що закуповується. Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням запланованих поточних видатків замовника в межах виділених кошторисних призначень.
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі оприлюднено на офіційному веб-сайті громади за посиланням https://gromada.org.ua/gromada/slavska/news/1703146792/ оскільки власного веб-сайту замовник немає.
3. Замовником Славським КВКП відповідно до процедури закупівель UA-2023-07-10-005190-a було укладено договір купівлі –продажу товару№47ТЛБЗ-39311/23/32 від 26.07.2023р. з ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ». Уповноваженою особою було виявлено, що не накладено електронний кваліфікований підпис на договір в Електронній системі закупівель тільки під час проведення моніторингу. Станом на сьогоднішній день вищевказані дії виправлено.