Висновок
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 13-1 Порядку №861, пункту 3 статті 22 Закону.
За результатами аналізу своєчасності надання переможцем документів встановлено порушення підпункту 3 пункту 47 та абзацу третього підпункту 3 пункту 44 Особливостей.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації та документів про закупівлю, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності оприлюднення договору про закупівлю, своєчасності надання пояснень Замовником - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущим через необ’єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, керуючись статтями 5, 10 Закону України від 26.01.1993 №2939 «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі», Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення у подальшому порушень зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 26 грудня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями, дотримання порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі Особливості, Постанова №1178), своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом № 922, розгляду тендерних пропозицій, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства «Лиманський «Зеленбуд», (далі - Замовник) на 2023 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерну документацію, затверджену уповноваженою особою від 24.10.2023, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, тендерна пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг», протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 07.11.2023, повідомлення про намір укласти договір, договір про закупівлю товару від 15.11.2023 №88, пояснення Замовника, отримані через електронну систему закупівель 15.12.2023 року.,
Згідно з пунктом 28 Особливостей №1178 тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Відповідно до підпункту 2) пункту 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону товар, що є предметом закупівлі – Великовантажні мототранспортні засоби, трактор колісний з додатковим навісним обладнанням, віднесено до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, (Великовантажні мототранспортні засоби).
Відповідно до пункту 131 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861 (далі – Порядок №861), замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.
Проведеним моніторингом встановлено, що тендерна документація Замовника не містить вимоги щодо надання учасниками сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності, чим недотримано норми пункту 131 Порядку №861.
Водночас, переможцем процедури закупівлі оприлюднено в електронній системі закупівель (08.11.2023) сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника.
У наданому під час моніторингу поясненні Замовником зазначено, що підпунктом 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону № 922, великовантажні мототранспортні засоби є товаром, до якого застосовуються положення щодо особливостей здійснення закупівель, тобто замовник повинен купувати такий товар з відповідним ступенем локалізації виробництва, але конкретно трактор у переліку цього підпункту відсутній. Переможець закупівлі надав сертифікати відповідності системи управління якістю на пропонований товар, завантаживши їх разом з пакетом документів переможця на майданчику.
За результатами аналізу повноти надання переможцем документів, встановлено не оприлюднення в електронній системі закупівель інформації на керівника учасника процедури закупівлі, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Відповідно до абзацу 14 пункту 47 Особливостей, переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту.
Однак, відповідно даним електронної системи закупівель, переможцем в порушення чотирьох денного строку, не надані документи на керівника учасника процедури закупівлі, що підтверджує відсутність підстав, зазначених у підпункті 3 пункту 47 Особливостей.
На порушення абзацу третього підпункту 3 пункту 44 Особливостей, Замовником не відхилена тендерна пропозиція ТОВ «Техноторг» як таку, що не відповідає вимогам, установленим п.6 «Підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі передбачені пунктом 47 Особливостей», р. III «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій» в тендерній документації, а уклав з ним договір від 15.11.2023 № 88 на суму 10495472,94 гривень.
Усунення порушень
Звіт замовника від 29.12.2023
З огляду на виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, КП «Лиманський «Зеленбуд»» зобов’язується здійснити заходи направлені на недопущення у подальшому порушень зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо. На підтвердження виконання заходів з недопущення у подальшому порушень надаємо Наказ, Протокол та План навчання.
Запити й пояснення
12.12.2023 · ДАСУ: Питання для надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Трактор колісний з додатковим навісним обладнанням ДК 021:2015:34142100-5) (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-10-24-009775-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснення (інформації та документів) з наступних питань:
1.Інформації та відповідних документів (комерційні пропозиції від потенційних учасників, посилання на сайти, на яких здійснювався попередній моніторинг цін на товар, що є предметом даної закупівлі, аналіз ринку тощо), на підставі яких Замовником здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
2. Чому замовником для підтвердження ступеня локалізації виробництва товару не визначено в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку товарів пункту 6-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону (мототранспортні вантажні засоби), вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності, що передбачено п. 13-1 постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 року №950 «Про внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»?
3. Чому замовником не визначено в тендерній документації (предметом закупівлі якого є колісні транспортні засоби) вимогу, щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, що передбачено п. 13-1 постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 року №950 «Про внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту з питань, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі. При цьому до пояснень необхідно долучити їх документальне підтвердження (інформацію, документи).
15.12.2023 · Замовник: відповідь на звернення
На виконання норми частини 5 статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі", надаємо відповідь на запит органу державного фінансового контролю такого змісту:
Щодо 1 питання повідомляємо, що в результаті військової агресії російської федерації КП «Лиманський «Зеленбуд»» було втрачено значну кількість техніки, на даний момент місто Лиман та вся територія Лиманської МТГ зазнали дуже великих руйнувань. На даний момент Лиманська МТГ знаходиться в зоні проведення активних (бойових) дій (витяг з переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення активних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні станом з 01.01.2023, згідно з наказом Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами відповідно Наказу 224 від 17 серпня 2023 року). Для ліквідації наслідків бойових дій на території Лиманської МТГ та благоустрою території необхідно першочергове придбання комунальної техніки, такої як Трактори з навісним обладнанням. Керівництвом КП «Лиманський «Зеленбуд» було проведено аналіз ринку через розгляд комерційних пропозицій виробників/постачальників. Технічні та якісні характеристики зазначеного предмету закупівлі було визначено виходячи з господарських потреб підприємства. Очікувану вартість предмету закупівлі було визначено виходячи з найменшої ціни наданих комерційних пропозицій. Так як КП «Лиманський «Зеленбуд»» не є розпорядником бюджетних коштів, кошти на закупівлю було виділено місцевим бюджетом після погодження Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.
( Комерційні пропозиції надаються окремим файлом).
Щодо 2 питання повідомляємо, що Трактор є транспортним засобом сільськогосподарського призначення, який переважно використовується як тягач для переміщення несамохідних знарядь і машин або для оранки землі, що може бути обладнаний навісними та напівнавісними знаряддями. За підпунктом 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) великовантажні мототранспортні засоби є товаром, до якого застосовуються положення щодо особливостей здійснення закупівель, тобто замовник повинен купувати такий товар з відповідним ступенем локалізації виробництва, але конкретно трактор у переліку цього підпункту відсутній. Виходячи з вищевикладеного не зрозуміло, чи потрібно підтвердження ступеня локалізації виробництва товару та сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) на закупівлю тракторів, бо практика рішень АМКУ по даному питанню досить різна. В тендерній документації замовника , а саме у Додатку 3 , було прописано умову що, відповідно до п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону повинен мати ступінь локалізації не менше ніж 15 відсотків, та бути включеним до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15, також відповідно до умов договору про закупівлю (Додаток 4 тендерної документації), а саме п.2.3 «Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість яких має відповідати сертифікатам, відповідати вимогам та паспортам виробника, чинному законодавству України, в тому числі затвердженим державним стандартам України, технічним та\або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду та підтверджуються відповідними документами». Тобто заключення договору з переможцем закупівлі без надання сертифікатів якості не є можливим. Переможець закупівлі «ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби (Трактор колісний з додатковим навісним обладнанням ДК 021:2015: 34142100-5)» ТОВ "Техноторг" надали сертифікати відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT на пропонований товар , завантаживши їх разом з пакетом документів переможця на майданчику. Тобто всі документи що до ступеня локалізації товару та сертифікати управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT були надані Замовнику у повній мірі.
(Сертифікати управління якістю надані окремим файлом)
Щодо 3 питання повідомляємо, що Vehicle identification number — VIN), або VIN-код — це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.Перша частина VIN складається з трьох символів і є міжнародним кодом виробника (WMI). Оскільки, терміни «VIN», «WMI» застосовуються в автомобільній промисловості , вони не розповсюджуються на трактори, тому Замовником не будо включено дану умову до тендерної документації. Разом з тим хочемо зауважити, що ідентифікація тракторів відбувається через наявність серійного номеру , який зазначається в Видатковій накладній та Акту прийому – передачі товару , разом з цим надаються Сертифікати типу одиничного зразка транспортного засобу на кожну одиницю окремо, відповідно до ідентифікаційного заводського номеру зі вказанням місця, де нанесено даний номер. Такий Сертифікат є необхідним для здійснення реєстрації даної техніки в ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБІ. На даний момент КП «Лиманський «Зеленбуд» отримав три одиниці техніки (Трактор LOVOL FT 754 AC) разом з сертифікатами типу одиничного зразка транспортного засобу.
У зв'язку з постійною небезпекою в громаді, наше підприємство працює відповідно до Законодавства та портебує додаткову техніку, в тому числі трактори, для ліквідації наслідків збройної агресії.
( Сертифікати типу одиничного зразка, накладна та акт прийому- перезачі товару надаються окремим файлом).