Висновок
Встановлено порушення вимоги абзацу першого пункту 43 Особливостей.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій з урахуванням вимог Особливостей встановлено порушення вимоги абзацу першого пункту 43 Особливостей.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, наявності закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог Закону, повноти відображення інформації у річному плані закупівель, в оголошенні про закупівлю, повідомленні про намір укласти договір про закупівлю та звіті про результати проведення процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, правомірності внесення змін до договору, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області зобов’язує вжити заходи направлені на недопущення встановлених порушень в подальшому (зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 06 грудня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, наявності закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), повноти відображення інформації у річному плані закупівель та в оголошенні про закупівлю відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства, розгляду тендерних пропозицій з урахуванням вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, зі змінами, у редакції чинній на момент проведення закупівлі (далі - Особливості), своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, правомірності внесення змін до договору про закупівлю, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель
комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» (далі – Замовник) на 2023 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи від 19.07.2023 та б/н (далі – тендерна документація), реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, тендерні пропозиції ТОВ «НКП Дніпро» та ТОВ «ФОРТ СТІЛ», правомірність відхилення тендерні пропозиції ТОВ «НКП Дніпро», протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою: від 01.08.2023 б/н про визначення переможцем ТОВ «НКП Дніпро»; від 10.08.2023 б/н про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «НКП Дніпро»; від 16.08.2023 б/н про визначення переможцем ТОВ «ФОРТ СТІЛ», повідомлення про намір укласти договір, оприлюднене в електронній системі закупівель 16.08.2023, договір від 25.08.2023 № ТМО-226/23, укладений Замовником з ТОВ «ФОРТ СТІЛ» (далі – Договір), додаткову угоду від 31.08.2023 № 1 до Договору, звіт про результати проведення процедури закупівлі, оприлюднений в електронній системі закупівель 28.08.2023, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, пояснення та документи Замовника на запит Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, оприлюднені в електронній системі закупівель 24.11.2023 та 27.11.2023.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій з урахуванням Особливостей встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ФОРТ СТІЛ» вимогам тендерної документації Замовника, з огляду на наступне.
На виконання вимоги пункту 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання учасником аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» додатку № 4.1. до тендерної документації Замовника учасником торгів ТОВ «ФОРТ СТІЛ» у складі тендерної пропозиції надано довідку, в якій зазначено договір поставки від 18.01.2021 № 2100234, укладений з АТ «Нікопольський завод феросплавів» на суму 405 280,00 гривень. Проте, в довідці зазначено, що договір виконано та надано видаткові накладні до договору поставки від 18.01.2021 № 2100234 на суму 526 648,49 гривень. При цьому, в тендерній пропозиції учасника не надано підтверджуючі документи на збільшення суми за договором поставки від 18.01.2021 № 2100234.
Підпунктом 1.2. пункту 1 додатку № 4.1. до тендерної документації Замовником передбачено наступне: «1.2. Сканкопiя (ії) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці п.1.1.».
Відповідно до вимог абзацу першого пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.
Проте, Замовником не розміщено в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою щодо усунення невідповідностей в інформації та документах та не надано ТОВ «ФОРТ СТІЛ» можливості виправити невідповідності, як це передбачено абзацом першим пункту 43 Особливостей.
Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши зазначені невідповідності та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги абзацу першого пункту 43 Особливостей.
Усунення порушень
Звіт замовника від 15.12.2023
Відповідно до зобов'язаннь щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель, Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області зобов’язує Замовника вжити заходи направлені на недопущення встановлених порушень в подальшому (зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заході.
Відповідно до зобов'язаннь щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель, Замовник повідомляє наступне. Замовником постійно проводятся заходи направлені на удосконалення системи навчання та забезпечення ефективного механізму контролю у сфері закупівель, щоб не допускати порушення. Наразі Замовником додатково проведена роз’яснювальна робота та вжито заходи в організації діяльності уповноважених осіб для недопущення порушень в подальшему. Крім того, пояснення Замовника вказують на відсутність умислу в діях уповноваженої особи Замовнка
Просимо Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області підтвердити усунення порушення, викладеного у висновку, про що зазначити в електронної системі закупівель протягом пяти робочих днів з дня опублікування данної відповіді.
Запити й пояснення
21.11.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі «Фланці та відводи», код ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби; очікуваною 5 011 494,40 грн (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-07-19-009468-a), та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснень.
1. Яким чином та на підставі яких документів здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. Просимо повідомити відсоток виконання договору укладеного за результатами зазначеної процедури закупівлі та суму сплачених коштів за надані послуги (з наданням підтверджуючих документів).
Пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.
22.11.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі «Фланці та відводи», код ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби; очікуваною 5 011 494,40 грн (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-07-19-009468-a), та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснень.
На виконання пункту 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання учасником аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» додатку № 4.1. до тендерної документації Замовника у тендерній пропозиції ТОВ «ФОРТ СТІЛ» надано довідку, в якій зазначено договір поставки від 18.01.2021 № 2100234, укладений з АТ «Нікопольський завод феросплавів» на суму 405 280,00 гривень. Проте, в довідці заначено, що договір виконано та надано видаткові накладні до договору поставки від 18.01.2021 № 2100234 на суму 526 648,49 гривень. При цьому, в тендерній пропозиції учасника не надано підтверджуючі документи на збільшення суми за договором поставки від 18.01.2021 № 2100234.
Підпунктом 1.2. пункту 1 додатку № 4.1. до тендерної документації Замовником передбачено наступне: «1.2. Сканкопiя (ії) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці п.1.1.».
У зв’язку з чим Замовником не надано Учаснику ТОВ «ФОРТ СТІЛ» можливість виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей?
За наявності такої інформації в пропозиції учасника, просимо зазначити в якому файлі тендерної пропозиції ТОВ «ФОРТ СТІЛ» надано ці документи.
Пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.
24.11.2023 · Замовник: Пояснення до запиту
На Ваш запит надаємо пояснення.
По першому питанню щодо обґрунтування розміру бюджетного призначення повідомляємо, що дана закупівля проводилась за рахунок власних коштів підприємства.
Визначення очікуваної вартості здійснено виходячи із фінансових можливостей підприємства та відповідно до методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої на підприємстві. Згідно затвердженої методики, Замовник звертається до постачальників із запитом щодо отримання комерційних пропозицій, де зазначається необхідна номенклатура. Відповідно до затвердженої методики та на підставі отриманих пропозицій сформовано конкурентний лист із зазначення середньозваженої ціни, яка визначена як очікувана вартість по даній закупівлі (сканкопія конкурентного листа додається).
По першому питанню щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі повідомляємо наступне. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі ПЕРШОЧЕРГОВОЇ фактичної потреби замовника у фланцях і відводах для ремонту існуючий тепломережі.
Звертаємо Вашу увагу, що станом на теперішній час КП «ТМО» має 6026 теплових камер, в кожній із камер встановлено запірної арматури в кількості від двох до восьми одиниць. Відповідно до технологічного регламенту на кожну одиницю запірної арматури необхідно мінімум два фланця. Крім того, фланці та відводи використовуються у процесі експлуатації котелень та в якості дренажних пристроїв.
По другому питанню щодо відсотку виконання договору та суми сплачених коштів повідомляємо наступне.
Постачальник станом на 23.11.23 року поставив Товарів на суму 3 245 534,40 грн., що становить 71,03% від суми договору від 25.08.2023 року № ТМО-226/23 (сканкопія акту звірки додається).
Сума сплачених коштів становить 10 080,00 грн. з ПДВ згідно виставленого рахунку від 05.10.2023 року № 9 (ціна відводів за договором від 25.08.2023 року № ТМО-226/23 без урахування цін, зазначених у Додаткової угоди № 1 від 31.08.2023).
За видатковою накладною від 05.10.2023 року № 14 сума сплати становить 9 720,00 грн. з ПДВ (ціна відводів за договором від 25.08.2023 року № ТМО-226/23 за цінами, зазначеними у Додатковій угоді № 1 від 31.08.2023). Враховуючи вищезазначене, КП «ТМО» направлено лист від 25.10.2023 року № 01-18/834 з проханням зарахувати надмірно сплачені кошти у сумі 360 грн. у рахунок наступних платежів за поставлену продукцію за зазначеним договором (сканкопія листа щодо зарахування коштів додається).
27.11.2023 · Замовник: Щодо виконання договору
На ваш запит повідомляємо наступне.
На виконання пункту 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання учасником аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» додатку № 4.1. до тендерної документації Замовника у тендерній пропозиції ТОВ «ФОРТ СТІЛ» надано довідку, в якій зазначено договір поставки від 18.01.2021 № 2100234, укладений з АТ «Нікопольський завод феросплавів» на суму 405 280,00 гривень. В довідці заначено, що договір виконано та надано видаткові накладні до договору поставки від 18.01.2021 № 2100234 на суму 526 648,49 гривень.
Слід зазначити, що договір укладений ТОВ «ФОРТ СТІЛ» з АТ «Нікопольський завод феросплавів» регулюється Цивільним Кодексом України. Статтею 627 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Враховуючи вищевказану норму, сторони врегулювали свої відносини у договорі та погодили всі необхідні умови на власний розсуд. Зокрема п.3 «Умови поставки товару» договору поставки від 18.01.2021 № 2100234, укладеного між АТ «Нікопольський завод феросплавів» та ТОВ «ФОРТ СТІЛ», передбачено, що поставка Товару здійснюється після письмового повідомлення (належним чином оформленої заявки). Факт отримання товару підтверджується актом прийому-передачі Товару (Додаток № 3 – акт прийому-передачі Товару, який є невід’ємною частиною договору), тому потреба у підписанні підтверджуючих документах на збільшення суми за договором відсутня.
Враховуючи вищезазначене, договір поставки від 18.01.2021 № 2100234 між АТ «Нікопольський завод феросплавів» та ТОВ «ФОРТ СТІЛ» містить усі додатки, зазначені в договорі, зокрема, але не виключно: підписаний акт прийому-передачі Товару. Тому Учасником ТОВ «ФОРТ СТІЛ» надано в повному обсязі документи, що вимагались підпунктом 1.2. пункту 1 додатку № 4.1. до тендерної документації «1.2. Сканкопiя (ії) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці п.1.1.».
Крім того, відповідно до специфікації договору поставки від 18.01.2021 № 2100234, укладеного між АТ «Нікопольський завод феросплавів» та ТОВ «ФОРТ СТІЛ», допускається:
• толеранс 10% (по першій позиції: кількість труби діаметром 820х20 складає 11,4*110%/100=12,54 тон)
• поставка в рамках мінімальної норми відвантаження (по другій позиції: один метр труби діаметром 920х16 важить 360,24 кг, при довжині 10 метрів= 3602,4 кг=3,602 тон, при довжині 12 метрів =4322,88 кг=4,323 тон – що є мінімальними нормами відвантаження).
Наявність інформації, зазначеної у специфікації достатньо, тому потреби в інших підтверджуючих документи на збільшення суми за договором не виникає.
Вважаємо, що Замовник дотримався вимог чинного законодавства в сфері публічних закупівель, пропозиція ТОВ «ФОРТ СТІЛ» в повному обсязі відповідає умовам тендерної документації, тому відсутні підстави щодо надання Учаснику ТОВ «ФОРТ СТІЛ» виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
15.12.2023 · Замовник: Щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель
Відповідно до зобов'язаннь щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель, Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області зобов’язує Замовника вжити заходи направлені на недопущення встановлених порушень в подальшому (зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заході.
Відповідно до зобов'язаннь щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель, Замовник повідомляє наступне. Замовником постійно проводятся заходи направлені на удосконалення системи навчання та забезпечення ефективного механізму контролю у сфері закупівель, щоб не допускати порушення. Наразі Замовником додатково проведена роз’яснювальна робота та вжито заходи в організації діяльності уповноважених осіб для недопущення порушень в подальшему. Крім того, пояснення Замовника вказують на відсутність умислу в діях уповноваженої особи Замовнка
Просимо Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області підтвердити усунення порушення, викладеного у висновку, про що зазначити в електронної системі закупівель протягом пяти робочих днів з дня опублікування данної відповіді.