Витратні та комплектуючі матеріали для гемодіалізу для потреб Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"

Висновок

порушення вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893; порушення вимог пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

За результатами аналізу розміщення Замовником-ініціатором інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку №1082.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником-ЦЗО законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації встановлено порушення вимог пункту 4-1 Постанови № 710.

За результатами аналізу питання визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей, своєчасності надання роз’яснень щодо тендерної документації, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення та оприлюднення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом – порушень не встановлено.

Зобов'язання

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи щодо не допущення у подальшому виявлених порушень (зокрема, шляхом забезпечення виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженим особам Замовника-ініціатора та проведення Замовником-ЦЗО роз’яснювальної роботи, економічних навчань тощо), та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття заходів.

Констатуюча частина

Дата закінчення моніторингу: 30 серпня 2023 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі та її розміщення, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості); своєчасності надання роз’яснень щодо тендерної документації; розгляду тендерних пропозицій; своєчасності укладення та оприлюднення договору про закупівлю; відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця; своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2023 рік комунальної установи «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради (далі – Замовник-ЦЗО) та комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» (далі – Замовник-ініціатор); оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію затверджену протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника-ЦЗО від 21.03.2023 №767 (далі – тендерна документація); запитання до процедури від 22.03.2023 та відповіді Замовника-ЦЗО від 22.03.2023, тендерну пропозицію ТОВ Фрезеніус Медикал Кер Україна; вимогу про усунення невідповідностей до 04.04.2023; повідомлення про намір укласти договір від 05.04.2023 та протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Замовника від 05.04.2023 №896; про результати проведення процедури закупівлі від 14.05.2023; договір від 13.04.2023 № К-086-23-D на суму 5 865 277,76 грн; відповідь Замовника-ЦЗО від 29.08.2023 на запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області (далі – Управління).

За результатами аналізу розміщення Замовником-ініціатором 21.03.2023 та 22.03.2023 інформації про закупівлю (документів Замовника-ініціатора до річного плану за ID: UA-P-2023-02-22-001583-b) встановлено, що на виконання вимог пункту 3 Особливостей Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей, зокрема пункту 24 Особливостей.

Так, відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.

За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.

Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).

Проте, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення уповноваженою особою Замовника-ініціатора інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (документів Замовника-ініціатора до річного плану закупівель), на них накладено незахищений удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Ломакіної Наталії Анатоліївни (організація – КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня», тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Замовника.

Таким чином, Замовником-ініціатором здійснено розміщення в електронній системі інформації щодо закупівлі без накладення на неї кваліфікованого електронного підпису посадової особи Замовника-ініціатора, чим порушено вимоги пункту 3 Порядку №1082.

За результатами моніторингу процедури закупівлі установлено, що відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розміщеного на вебпорталі Open Budget – Державний вебпортал бюджету для громадян (https://openbudget.gov.ua/spending-agencies/graphic) Замовник-ЦЗО є одержувачем бюджетних коштів (місцевий бюджет), а головними розпорядниками є 20 установ та організацій органів місцевого самоврядування; Замовник-ініціатор є одержувачем бюджетних коштів (місцевий бюджет), а головним розпорядником є Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації.

В ході проведення моніторингу Управлінням через електронну систему закупівель 28.08.2023 оприлюднено запит Замовнику-ЦЗО про надання пояснень щодо здійснення обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість, та надання Замовником-ЦЗО посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів) на якому забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) (далі – Постанова №710).

Проте, пояснення Замовника-ЦЗО від 29.08.2023 на запит Управління не містить посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів) на якому забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 Постанови №710 та інформації щодо забезпечення Замовником-ініціатором оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті або офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі ID: UA-2023-03-21-011477-a, чим порушено вимоги пункту 4-1 Постанови № 710.

Усунення порушень

Звіт замовника від 04.09.2023

усунення порушення

Запити й пояснення