Висновок
За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей встановлено порушення вимог пункту 7 частини 2 статті 21 Закону та пункту 26 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель установлено порушення вимог пункту 18 частини 2 статті 22, частини 4 статті 23 Закону, абзаців 1, 8 пункту 28 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, розгляду тендерних пропозицій учасників, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, якими допущено порушення вимог пункту 7 частини 2 статті 21, пункту 18 частини 2 статті 22, частини 4 статті 23 Закону, пункту 26, абзаців 1, 8 пункту 28 Особливостей, а також протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 28 серпня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, в редакції, чинній на момент проведення процедури закупівлі), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради (далі - Замовник) на 2023 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерна документація, затверджена рішенням уповноваженої особи Замовника від 30.03.2023, тендерна пропозиція переможця товариства з обмеженою відповідальністю «Діалог Діагностікс», протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою та повідомлення про намір укласти договір від 13.04.2023, договір про закупівлю від 25.04.2023 № 25, додаткова угода від 18.08.2023 № 2, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 01.05.2023 та від 21.08.2023, пояснення Замовника з копіями документів, отримані через електронну систему закупівель 17.08.2023 та 23.08.2023.
За результатами моніторингу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей встановлено наступне.
Так, відповідно до пункту 7 частини 2 статті 21 Закону та пункту 26 Особливостей оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями повинно містити інформацію щодо умов оплати.
За результатами моніторингу встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями містить інформацію щодо умов оплати договору, а саме: післяоплата 264 календарні дні.
При цьому, пунктом 4.2 розділу IV проєкту договору та укладеного договору про закупівлю від 25.04.2023 № 25 визначено, що оплата за товар здійснюється протягом 10 (десяти) днів від дня отримання товару Замовником.
Під час здійснення моніторингу даної процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу процедури закупівель, 15.08.2023 звернулась із запитом через електронну систему закупівель до Замовника з метою отримання інформації, зокрема, щодо невідповідності умов оплати в електронній системі закупівель умовам, викладеним в договорі про закупівлю.
Замовником 17.08.2023 на вказаний вище запит надано відповідь, в якій пояснено, що «Дана закупівля має великій об’єм товару, отже закупки проводяться партіями, тому в договорі прописана післяоплата протягом 10 (десяти) днів від дня отримання товару. Фактичний розрахунок в цілому за договором проводиться на протязі 264 календарних днів. Для уточнення умов оплати, будуть внесені зміни до договору, а в подальшому при формуванні оголошення про закупівлю та в проекті договору додаватися більш детальний опис умов оплати.».
Також, за результатами вищевказаного запиту про надання пояснення та документів Замовником 21.08.2023 оприлюднено додаткову угоду від 18.08.2023 № 2 до договору про закупівлю від 25.04.2023 № 25, якою внесено зміни до пункту 4.2 розділу IV даного договору про закупівлю.
Таким чином, за результатами моніторингу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей встановлено порушення вимог пункту 7 частини 2 статті 21 Закону та пункту 26 Особливостей.
За результатами моніторингу питання відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам законодавства у сфері закупівель встановлено ряд порушень, а саме:
- в порушення вимог пункту 18 частини 2 статті 22 Закону та абзацу 1 пункту 28 Особливостей, пункт 7 розділу 3 та пункт 7 Додатку № 1 до тендерної документації Замовника містить імперативну вимогу щодо надання учасниками інформації в довільній формі про залучення субпідрядника/співвиконавця або довідки у довільній формі щодо їх незалучення, при тому, що предметом закупівлі є товари, а не роботи чи послуги.
- в порушення вимог частини 4 статті 23 Закону та абзацу 1 пункту 28 Особливостей, технічна специфікація Замовника в тендерній документації (Додаток № 2 тендерної документації) містить посилання на конкретну марку (Roche Diagnostics) з виразом «або еквівалент», але без обґрунтування необхідності такого посилання;
- в порушення вимог абзацу 8 пункту 28 Особливостей, тендерна документація Замовника не містить підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлених підпунктами 1, 7, 10 пункту 44 Особливостей, а також інформацію про спосіб підтвердження від переможця відсутності підстав для відхилення, визначених в абзаці 14 пункту 44 Особливостей.
Усунення порушень
Звіт замовника від 01.09.2023
Враховуючи результати Висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2023-03-31-003056-a (далі – Висновок) КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР (далі – КНП) повідомляє наступне.
КНП ретельно були опрацюванні та проаналізовані всі питання, які розглядались під час моніторингу та висвітлені у Висновку.
Враховуючи те, що у більшій частині порушення стосуються оформлення тендерної доку-ментації та практичних навичок роботи на платформі на майданчику де проходять публічні закупівлі, КНП:
- здійснило з відповідальними співробітниками роз’яснювальну роботу, щодо виявлених помилок та відібрало відповідні пояснення щодо причин та обставин їх допущення;
- бере на себе відповідальне зобов’язання у сприянні підвищення професійного рівня фа-хівців, що працюють у сфері публічних закупівель.
Так, зокрема, відповідальні працівники вже зареєстровані на курсі «Публічні закупівлі: від теорії до практики» на платформі Prometheus та розпочали відповідне навчання.
Додатково повідомляємо, що в разі виявлення достатніх підстав для притягнення до дисцип-лінарної відповідальності відповідно до норм КЗпП УКРАЇНИ за результатами розгляду пояс-нень відповідальних працівників щодо причин та обставин допущення помилок, що виявленні моніторингом, останні будуть притягнуті до відповідальності.
Директор Валентина ДІМОВА
Запити й пояснення
15.08.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Лікарські засоби різні (Лікарські засоби для автоматичного аналізатора закритого типу)» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-03-31-003056-a) та відповідно до частини 5 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснень та документів до наступних питань.
1. Поясніть, яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість?
2. Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 21 Закону оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити інформацію щодо умов оплати.
Аналізом інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено, що КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР (далі - Закон) оприлюднено наступні умови оплати договору – післяоплата 264 календарні дні.
При цьому, пунктом 4.2 проекту договору та укладеного договору про закупівлю оплата за товар здійснюється протягом 10 (десяти) днів від дня отримання товару Замовником.
Отже, поясніть чому умови оплати в електронній системі закупівель не відповідають умовам, викладеним в договорі про закупівлю?
Разом з тим, відповідно до вимог підпункту 2 пункту 50 Особливостей встановлено імперативну умову, що замовник відміняє відкриті торги у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень.
Пояснення та копії документів (за наявності) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
17.08.2023 · Замовник: Пояснення на запит ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ в Житомирській області
На Ваш запит від 15.08.2023 р. про надання пояснень, опублікований у системі закупівель Prozorro , КНП ОМКДЦ надає пояснення стосовно проведення процедури закупівлі по предме-ту: «Лікарські засоби різні(Лікарські засоби для автоматичного аналізатора закритого типу)» (оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2023-03-31-003056-a).
1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було визначено на підставі відповід-них нормативно правових актів чинного законодавства України, встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого природоохоронного законодавства (державним стандартам гармонізованим з європейськими (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Крім того, Лікарські засоби різні (Лікарські засоби для автоматичного аналізатора закритого типу) повинні відповідати стандартам, що зазначають у сертифікатах/паспортах, деклараціях про відповідність.
2. Обгрунтування розміру витрат та визначення його очікуваної вартості.
Розмір об’єму закупівлі визначен з аналізу проведених досліджень та кількісного викорис-тання реактивів на аналізаторах закритого типу на підприємстві за попередні роки.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано на підставі моніто-рингу аналогічних закупівель в системі Прозорро та на підставі комерційних пропозицій, на-даних різними постачальниками (файли додаються).
3. Умови оплати.
Дана закупівля має великій об’єм товару , отже закупки проводяться партіями, тому в дого-ворі прописана післяоплата протягом 10 (десяти) днів від дня отримання товару. Фактичний розрахунок в цілому за договором проводиться на протязі 264 календарних днів.
Для уточнення умов оплати, будуть внесені зміни до договору, а в подальшому при форму-ванні оголошення про закупівлю та в проекті договору додаватися більш детальний опис умов оплати.
21.08.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Лікарські засоби різні (Лікарські засоби для автоматичного аналізатора закритого типу)» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-03-31-003056-a) та відповідно до частини 5 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснень та документів до наступних питань.
Аналізом інформації, розміщеної в електронній системі закупівель встановлено, що КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР (далі - Замовник) укладено та оприлюднено договір про закупівлю від 25.04.2023 № 25, зміни до договору про закупівлю від 01.05.2023 та додаткову угоду від 18.08.2023 № 2.
Поясніть, чи укладалася Замовником додаткова угода № 1 до договору про закупівлю від 25.04.2023 № 25 по даній процедурі закупівлі (якщо укладалися, то просимо завантажити їх скан-копію до відповіді), а також поясніть, які саме зміни до договору про закупівлю від 25.04.2023 № 25 внесені 01.05.2023?
Пояснення та копії документів (за наявності) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.
23.08.2023 · Замовник: На запит Державної аудиторської служби України від 21.08.2023
На запит Державної аудиторської служби України від 21.08.2023 КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР (далі – КНП) повідомляє наступне.
25.04.2023 КНП зробило публікацію договору №25 від 25.04.2023 (файл в системі прозоро «договір №25 від 25.04.2023..pdf»). Проте зазначений документ (файл в системі прозоро «договір №25 від 25.04.2023..pdf») містив в собі механічний недолік, а саме в додатку №1 до договору, в специфікації не було зазначено номер та дату договору.
При реєстрації договору в казначействі, співробітниками казначейства було виявлено цей недолік та вказали про необхідність його виправлення.
КНП на гарячій лінії нашого майданчику для участі в торгах zakupki.promконсультувалось яким чином можна завантажити коректний файл (договір звиправленими механічними недоліками) та надати пояснення своїх дій.
Враховуючи те, що технічно майданчик не містить можливості повторно завантажити («перезалити») документ, спеціалісти майданчикуzakupki.promпорадили завантажити на сайт виправлений договір за функціоналом додаткової угоди.
01.05.2023 КНП повторно завантажив договір №25 від 25.04.2023 вже з виправленими вищезазначеними недоліками (файл в системі прозоро «дог.№25 від 25.04.23..pdf»); зі статусом зміни до договору.
Зазначені дії мають також своє відображення в ПОВІДОМЛЕННІ про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-03-31-003056-a. Звертаємо Вашу увагу на те, що в зазначеному ПОВІДОМЛЕННІ міститься інформація «номер додаткової угоди 1».
Отже, всі майданчики для участі в торгах (зокрема, zakupki.prom ) та сама ЦБД Prozorroвсі вищевикладені дії фіксують, як зміни до договору та автоматично нумеруються відповідні заміни/додаткові угоди.
З метою виправлення недоліків що були виявлені Державною аудиторською службою України, КНП 21.08.2023 завантажила додаткову угоду щодо зміни порядку оплати.
Враховуючи те, що в ПОВІДОМЛЕННІ про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-03-31-003056-a є інформація про додаткову угоду 1, КНП виходячи з цього визначила, що зазначена додаткова угода від 21.08.2023 логічно матиме номер 2.
Просимо звернути Вашу увагу на те, що якщо зробити порівняння файлів «договір №25 від 25.04.2023..pdf» та «дог.№25 від 25.04.23..pdf», зазначені файли будуть абсолютно ідентичні, за виключенням того, що у файлі «дог.№25 від 25.04.23..pdf» додатку №1 до договору, в специфікації буде зазначено номер та дату договору.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновки, що КНП діяло у чіткий відповідності до встановлених норм чинного законодавства та виключно з метою забезпечення прозорої та достовірної інформації по закупівлі і в межах механізмів, які надає функціонал ЦБД Prozorro та всі можливі майданчики для участі (зокрема, zakupki.prom ).
Враховуючи даний досвід в подальшому будемо більш уважніше звертати увагу на всі нюанси, адже уникнувши механічної помилки на початку можна уникнути негативних наслідків для нашого КНП.