Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання відповідності повноти відображення інформації у формах документів в сфері публічних закупівель встановлено порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 21 та пункту 3 частини 2 статті 33 Закону.
За результатами аналізу питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та вимог Особливостей № 1178, аналізу питання розгляду тендерної пропозиції та визначення переможця, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області зобов’язує здійснити заходи щодо недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 04 серпня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та вимог «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості № 1178), дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зі змінами (далі - постанова № 710), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору, своєчасність надання інформації та документів у випадках передбачених законодавством.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план Товариства з обмеженою відповідальністю «Енера-Схід» (далі - Замовник) на 2023 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерна документація затверджена рішенням Замовника від 08.02.2023 року, тендерна пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «Інфо-Прайм» (далі – ТОВ «Інфо-Прайм»), протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Замовника від 16.02.2023 № 16/02/2023, повідомлення про намір укласти договір від 16.02.2023, договір про закупівлю від 27.02.2023 № 01/Е/23-02-2/Е-04-23 (далі - Договір), додаткова угода до Договору від 31.01.2023 № 1, дотримання вимог закону при наданні пояснень на запит Замовнику.
Відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі - Порядок № 1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 зазначеного закону, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованогосертифіка та електронного підпису). Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системіз акупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис посадової особи Замовника Ладіна Марина Юріївна (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082.
За результатом моніторингу відповідності повноти відображення інформації у формах документів в сфері публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів не містить інформації про місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг, що суперечить вимогам пункту 3 частини 2 статті 21 Закону.
Крім того, встановлено, що у повідомленні про намір укласти договір про закупівлю не міститься інформації про місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг, що суперечить вимогам пункту 3 частини 2 статті 33 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 07.08.2023
Керуючись вимогами абзацу 2 частини 8 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 зі змінами (далі – Закон № 922) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД» (далі – ТОВ «ЕНЕРА СХІД», Товариство) повідомляє наступне.
Щодо встановленого порушення вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі - Порядок № 1082) повідомляємо, що відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2022 року №617: «на період воєнного стану на території України та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування дозволяється використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, користувачами електронних довірчих послуг для здійснення електронної взаємодії, електронної ідентифікації та автентифікації фізичних, юридичних осіб і представників юридичних осіб у разі, коли законодавством передбачено використання виключно кваліфікованих електронних підписів чи печаток (засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, кваліфікованих електронних довірчих послуг) або засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, крім вчинення в електронній формі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, установлених законом, та випадках, пов’язаних з високим ризиком для інформаційної безпеки, що визначається власниками відповідних інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем з урахуванням обмежень, установлених абзацом другим частини другої статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
Щодо встановленого порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 21 та пункту 3 частини 2 статті 33 Закону № 922 повідомляємо наступне. Відповідно до п.5 розділу «Оголошення про проведення відкритих торгів (з особливостями)» тендерної документації встановлено, що місцем виконання робіт/обсяг і місце надання послуг є Луганська область, тобто, територія здійснення ліцензованої діяльності ТОВ «ЕНЕРА СХІД», як постачальника електричної енергії на умовах універсальних послуг. Оскільки на період оголошення даної закупівлі відбувалися достатньо велика кількість змін в законодавстві щодо здійснення публічних закупівель та не було чітких роз'яснень як саме керуватися цими змінами, уповноваженою особою Товариства розуміючи, що в тендерній документації можуть бути порушення законодавства, але не маючи змоги їх уникнути з міркувань безпеки під час воєнного стану в Україні, було прийняте рішення, керуючись пунктом 3-8 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №922, не публікувати інформацію про конкретне місцезнаходження Товариства.
Додатково повідомляємо, що Розпорядженням Голови Луганської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації №130 від 05.07.2023 року «Про відповідність підприємств критеріям, визначення їх важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період» ТОВ «ЕНЕРА СХІД» визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Запити й пояснення
26.07.2023 · ДАСУ: Про надання пояснень
У межах проведення моніторингу згідно Послуги, пов’язані з базами даних (Послуги з надання платформи для розміщення, оброблення даних), (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за UA-2023-02-08-017211-a ) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів) з наступного питання: (інформації та документів) з наступних питань:
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетних призначень, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
2. Також просимо надати посилання на сторінку власного веб-сайту на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), та яка буде доступна для перегляду.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
31.07.2023 · Замовник: Пояснення на запит від 26.07.2023
На запит Управління Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Луганській області щодо надання пояснення на запит від 26.07.2023 року по закупівлі UA-2023-02-08-017211-a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД» (далі – ТОВ «ЕНЕРА СХІД», Товариство) надає наступні пояснення.
По першому питанню повідомляємо наступне.
У зв'язку з тим, що для ведення господарської діяльності ТОВ "ЕНЕРА СХІД" потребує надійного та безперебійного функціонування ІТ систем підприємства – розміщення серверів білінгової системи, системи електронного документообігу, особистого кабінету споживача, поштової системи, файлового сховища, системи контролю облікових записів працівників та контролю їх доступу до ресурсів, системи моніторингу серверного та мережевого обладнання, централізованої системи контролю антивірусного програмного забезпечення та їх адміністрування та технічного обслуговування серверного обладнання, обслуговування системного та серверного програмного забезпечення, забезпечення безперебійного захищеного доступу до сервісів, їх інтеграції та узгодженого функціонування, обслуговування інфраструктури, розміщення систем та їх баз даних на кількох технічних майданчиках для забезпечення відмовостійкості та високої доступності (у тому числі і за межами України) було сформовано вимоги до працездатності цих систем. А у зв'язку з тим, що ТОВ "ЕНЕРА СХІД" не має власних обчислювальних ресурсів для забезпечення роботи ІТ систем і немає ІТ фахівців, які можуть забезпечити їх безперебійну роботу, ТОВ "ЕНЕРА СХІД" потребує комплексних послуг з розміщення ІТ систем, забезпечення їх безперебійної роботи, їх адміністрування та забезпечення доступу до них працівників підприємства. Тому були ініційовані торги з метою вибору виконавця, здатного надати комплекс послуг і виконати вимоги. Оскільки послуга комплексна, то очікувана вартість послуги була проведена на підставі раніше проведених торгів та отриманих цінових пропозицій.
По другому питанню повідомляємо наступне.
Вимоги пункту 41 Постанови Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), а саме:
• обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
• обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель
направлені на головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного Кодексу України, розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства, середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат бюджету.
Водночас слід зазначити, що ТОВ «ЕНЕРА СХІД» не має статусу бюджетної установи, оскільки не є розпорядником бюджетних коштів, а відтак на Товариство не розповсюджуються вимоги пункту 41 Постанови Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710.
31.07.2023 · Замовник: Пояснення на запит від 26.07.2023
На запит Управління Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Луганській області щодо надання пояснення на запит від 26.07.2023 року по закупівлі UA-2023-02-08-017211-a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД» (далі – ТОВ «ЕНЕРА СХІД», Товариство) надає наступні пояснення. По першому питанню повідомляємо наступне. У зв'язку з тим, що для ведення господарської діяльності ТОВ "ЕНЕРА СХІД" потребує надійного та безперебійного функціонування ІТ систем підприємства – розміщення серверів білінгової системи, системи електронного документообігу, особистого кабінету споживача, поштової системи, файлового сховища, системи контролю облікових записів працівників та контролю їх доступу до ресурсів, системи моніторингу серверного та мережевого обладнання, централізованої системи контролю антивірусного програмного забезпечення та їх адміністрування та технічного обслуговування серверного обладнання, обслуговування системного та серверного програмного забезпечення, забезпечення безперебійного захищеного доступу до сервісів, їх інтеграції та узгодженого функціонування, обслуговування інфраструктури, розміщення систем та їх баз даних на кількох технічних майданчиках для забезпечення відмовостійкості та високої доступності (у тому числі і за межами України) було сформовано вимоги до працездатності цих систем. А у зв'язку з тим, що ТОВ "ЕНЕРА СХІД" не має власних обчислювальних ресурсів для забезпечення роботи ІТ систем і немає ІТ фахівців, які можуть забезпечити їх безперебійну роботу, ТОВ "ЕНЕРА СХІД" потребує комплексних послуг з розміщення ІТ систем, забезпечення їх безперебійної роботи, їх адміністрування та забезпечення доступу до них працівників підприємства. Тому були ініційовані торги з метою вибору виконавця, здатного надати комплекс послуг і виконати вимоги. Оскільки послуга комплексна, то очікувана вартість послуги була проведена на підставі раніше проведених торгів та отриманих цінових пропозицій. По другому питанню повідомляємо наступне. Вимоги пункту 41 Постанови Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), а саме: • обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі; • обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель направлені на головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного Кодексу України, розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства, середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат бюджету. Водночас слід зазначити, що ТОВ «ЕНЕРА СХІД» не має статусу бюджетної установи, оскільки не є розпорядником бюджетних коштів, а відтак на Товариство не розповсюджуються вимоги пункту 41 Постанови Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710.