Висновок
Встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей № 1178.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, установлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей № 1178.
За результатами аналізу питання визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому (проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань, тощо) та забезпечити виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженим особам, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 14 липня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, зі змінами, (далі – Особливості); розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради (далі – Замовник); оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію, затверджену протокольним рішенням уповноваженої особи від 02.03.2023 б/н; тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «АМЕТРІН ФК»; повідомлення про намір укласти договір від 13.03.2023; договір від 23.03.2023 № 171 на суму 7 897 841,31 грн, додаткові угоди від 12.04.2023 №1/498, від 02.06.2023 №2/271, від 09.06.2023 №3/291; пояснення Замовника, надані 14.07.2023 через електронну систему закупівель на запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області.
Проведеним аналізом дотримання вимог законодавства з питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.
Відповідно до пункту 24 Особливостей № 1178 в редакції яка діяла на час проведення процедури закупівель, Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (далі - Порядок № 1082), та цих Особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Згідно з вимогами пункту 3 Порядку № 1082 розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється Замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце Замовника.
Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного закону засіб кваліфікованого електронного підпису - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Однак, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію тощо), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис фізичної особи Кумановської Поліни Андріївни (тип носія особистого ключа - незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим порушено вимогу пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей № 1178.
Усунення порушень
Звіт замовника від 19.07.2023
Ввзявши до уваги інформацію наведену згідно Висновку, Замовником будуть вжиті заходи щодо виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженій особі на захищеному носії, що в подальшому забезпечить дотримання описаних Вами вимог та унеможливлення відповідних порушень. Більш детальні пояснення викладено в завантаженому до електронної системи закупівель файлі з інформацією про усунення допущених порушень
Запити й пояснення
11.07.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі Фармацевтична продукція (85 найменувань) (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-03-03-010583-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пункту 23 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
14.07.2023 · Замовник: Пояснення на Запит Державної аудиторської служби України Західного офісу Держаудитслужби Управління західного офісу Держаудитслужби у Волинській області за результатами здійснення моніторингу закупівлі UA-M-2023-03-21-000019 ● 3f6b2373c7bc434a8f995d89dcd21d2d
Розмір бюджетного призначення (очікуваного) та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. Разом з тим, ідентично до вказаного наказу, Замовник затвердив власну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, копія якої додавати до пояснень не вбачаємо за необхідне, адже зміст методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі є ідентичною до вказаного попереду наказу Мінекономіки №275 від 18.02.2020 року.
Визначення очікуваної вартості складалося з таких етапів:
1. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах.
Визначення потреби в товарі (номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснюється на підставі аналізу фактичного використання різних лікарських засобів (діагностичних засобів, продукції медичного призначення, реактивів та контрастних речовин) для забезпечення діяльності замовника відповідно до минулих періодів та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника в 2023 році.
2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик здійснено з урахуванням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, що містяться в статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Зокрема стандарт медичної допомоги (медичний стандарт), клінічний протокол, протокол надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, табель матеріально-технічного оснащення, лікарський формуляр. Оскільки, галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я та є публічно доступними, то відповідно потреби в нагромадженні кількості документів за даним поясненням Замовник не вбачає за необхідне. В частині визначення якості лікарських засобів різних Замовник не встановлював додаткові вимоги, котрі ґрунтуються на досвіді застосування таких товарів окремими лікарями та медичними закладами, в тому числі комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради.
Разом з тим, під час складання переліку лікарських засобів, які попередньо виробниками вже мають чітко визначені сукупність властивостей, а також форми, в якій лікарський засіб призначений для застосування, включаючи фізичну форму, Замовник керувався Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2023 р. № 18 «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» (далі – Постанови КМУ про Національний перелік, додається до відповіді).
Постанови КМУ про Національний перелік серед іншого передбачають, що обсяги потреби в закупівлі лікарських засобів визначаються за видами медичної допомоги в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я. За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть також здійснювати закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку.
3. Аналіз ринку.
На цьому етапі проаналізовано загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, зокрема: https://tabletki.ua/uk; https://apteka911.ua/ua/shop; https://mypharmacy.com.ua/; тощо, в електронній системі закупівель "Prozorro"), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій, а саме шляхом направлення не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій різним виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам товару, що відповідає предмету закупівлі. Інформація про таких виробників, офіційних представників та дилерів Замовником була отримана з електронній системі закупівель "Prozorro" та з мережі інтернет, з урахуванням санкційного законодавства. У відповідь по надісланим запитам Замовник отримав наступні комерційні пропозиції, що додаються до відповіді:
- комерційна пропозиція №б/н та без дати, що отримана від ТОВ «Фарма-Лит» (код ЄДРПОУ: 34588113);
- комерційна пропозиція № б/н та без дати, що отримана від ТОВ «АВЕНТУСФАРМ» (код ЄДРПОУ: 43891001);
- комерційна пропозиція № б/н та без дати, що отримана від ТОВ «КОРМЕД» (код ЄДРПОУ: 37412155).
Вказані комерційні пропозиції містять перелік товару, що відповідає потребі Замовника по предмету закупівлі.
Таким чином, Замовник вважає оголошення закупівлі на визначену очікувану вартість предмета закупівлі, є вмотивованим та неухильно дотримано діючих на момент оголошення редакції Особливостей і Закону.