Висновок
порушення вимог пункту 40 Особливостей №1178
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пункту 40 Особливостей №1178.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та Особливостей №1178, укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, своєчасність надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю – порушень не встановлено.
Зобов'язання
У зв’язку з виявленими порушеннями в процессі розгляду тендерної пропозиції та з огляду на відсутність механізму їх усунення за наявності укладеного та виконаних робіт по договору про закупівлю, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення у подальшому встановленого порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 07 липня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостям здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості №1178); розгляду тендерних пропозицій; укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; своєчасність надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Філія «Вінницятрансприлад» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Замовник) на 2023 рік; оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи від 24.02.2023; тендерна пропозиція ТОВ «Західелектромонтаж»; вимога про усунення невідповідностей від 07.03.2023; повідомлення про намір укласти договір від 08.03.2023; договір про закупівлю від 15.03.2023 №14/46-122-01-23-13055; відповідь Замовника на запит від 28.06.2023, від 06.07.2023.
За результатами проведеного моніторингу установлено, що умовами підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації Замовником встановлено вимогу щодо надання учасниками процедури закупівлі довідки довільної форми за підписом керівника, скріплену печаткою Учасника із зазначенням списку персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, діючої категорії допуску, номеру та дати наказу про надання допуску) отриманий згідно вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» від 25.12.1997 №1471 (далі – Порядок №1471) та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
Відповідно до вимог абзацу другого пункту 22 Порядку №1471 зазначено, що строк дії допуску першої категорії становить 5 років, другої - 7, третьої - 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки.
На виконання зазначених вимог учасник ТОВ «Західелектромонтаж» у складі своєї пропозиції надав довідку від 03.03.2023 №17/13 (файл «6. Довідка з переліком персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт.PDF»), яка містить список персоналу, в тому числі працівників, що мають 2 категорію допуску, з датою проведення спецперевірки 19.10.2012 (П'ятниця Л.М., та Сніжко В.І.) тобто надано інформацію про персонал учасника, які не мають діючого допуску до виконання особливих робіт, чим не дотримано вимоги підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації.
Відповідно до наданих пояснень, що отримані через електронну систему закупівель Замовником визнано невідповідність в інформації, що надана учасником ТОВ «Західелектромонтаж».
Однак, на порушення вимог пункту 40 Особливостей №1178, Замовник не надав можливості усунути зазначені невідповідності протягом 24 годин.
Усунення порушень
Звіт замовника від 11.07.2023
З метою виконання зобов’язання щодо усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку про результати моніторингу UA-M-2023-06-26-000009 закупівлі «Виконання будівельних робіт по заходу «Модернізація акумуляторного господарства СБ енергоблоку №1 Рівненської АЕС» (в частині заміни систем вентиляції приміщень АБ-ДГ-11, АБ-ДГ-12, АБ-ДГ-13)» UA-2023-02-24-008817-a, а саме здійснити заходи направлені на недопущення у подальшому встановленого порушення повідомляємо, що відповідальній особі вказано на помилки та неможливість допущення подібного в подальшому. Крім того, при проведенні наступних закупівель виявлені порушення будуть враховані та не будуть допущені.
Поряд з цим, замовник, з метою якісної перевірки документів тендерної пропозиції учасника зобов’язав підрозділ ВП РАЕС – службу фізичного захисту додатково здійснювати перевірку інформації/документів на предмет наявності в учасника «Списку персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт», сформованого згідно з вимогами Порядку проведення спеціальної перевірки. Дане зобов’язання внесене замовником 01.05.2023 в положення про уповноважену особу 042-1-П-ВСЗ (буліт 2, підпункту 6.9.4.).
Запити й пояснення
26.06.2023 · ДАСУ: запит Замовнику на пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі будівельних робіт (інформацію про закупівлю оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2023-02-24-008817-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43, постала потреба в отриманні пояснення з питання:
1) просимо надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
2) на яку суму вже проведені будівельні роботи по договору за №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023?
Пояснення, інформацію та документи з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
28.06.2023 · Замовник: надання відповіді
Питання 1. Просимо надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
Відповідь по питанню 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі оприлюднено на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» за посиланням https://www.energoatom.com.ua/e-procurement-years2023raes.html#february , назва позиції: «24.02.2023 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: код ДК 021:2015 (СPV): БР-45000000-7 UA-2023-02-24-008817-a».
Питання 2. На яку суму вже проведені будівельні роботи по договору за №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023.
Відповідь по питанню 2. По договору №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДЕЛЕКТРОМОНТАЖ» станом на 28.06.2023 виконані роботи склали 4 100 093,52 грн з ПДВ.
03.07.2023 · ДАСУ: Запит Замовнику на пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі будівельних робіт (інформацію про закупівлю оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2023-02-24-008817-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43, постала потреба в отриманні пояснення з питання:
1) умовами підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації Замовником встановлено вимогу щодо надання учасниками процедури закупівлі довідки довільної форми за підписом керівника, скріплену печаткою Учасника із зазначенням списку персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, діючої категорії допуску, номеру та дати наказу про надання допуску) отриманий згідно вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» від 25.12.1997 №1471 (далі – Порядок №1471) та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
Відповідно до вимог абзацу другого пункту 22 Порядку №1471 в редакції від 04.04.2019 зазначено, що строк дії допуску першої категорії становить 5 років, другої - 7, третьої - 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки.
На виконання зазначених вимог учасник ТОВ «Західелектромонтаж» у складі своєї пропозиції надав довідку від 03.03.2023 №17/13 (файл «6. Довідка з переліком персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт.PDF»), яка містить список персоналу, в тому числі працівників, що мають 2 категорію допуску, з датою проведення спецперевірки 25.11.2014 (Гайдучин І.Ю., Генелюк М.П., Зварич Р.В., Кальков П.М., Ксьондзик С.П., Куран О.А., Мальований О.П., Ольхович А.І., Павлючик Ю.М., Панасюк І.О., Романюк В.В., та Сич М.В.), з датою проведення спецперевірки 07.06.2014 (Савчук В.Ю), з датою проведення спецперевірки 19.10.2012 (П'ятниця Л.М., та Сніжко В.І.) та з датою проведення спецперевірки 22.08.2014 (Годунок В.М.) тобто надано інформацію про персонал учасника, які не мають діючого допуску до виконання особливих робіт відповідно до норм абзацу другого пункту 22 Порядку №1471, чим не дотримано вимоги підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації.
у звязку з чим просимо надати аргументовані пояснення та підтверджуючи документи щодо визнання ТОВ «Західелектромонтаж» переможцем процедури закупівлі.
2) чи були завершені будівельні роботи по договору за №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023 згідно до умов, що визначені у п.5.1 договору, станом на 03.07.2023?
Пояснення, інформацію та документи з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
06.07.2023 · Замовник: надання відповіді на запит
Питання 1. умовами підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації Замовником встановлено вимогу щодо надання учасниками процедури закупівлі довідки довільної форми за підписом керівника, скріплену печаткою Учасника із зазначенням списку персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, діючої категорії допуску, номеру та дати наказу про надання допуску) отриманий згідно вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» від 25.12.1997 №1471 (далі – Порядок №1471) та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
Відповідно до вимог абзацу другого пункту 22 Порядку №1471 в редакції від 04.04.2019 зазначено, що строк дії допуску першої категорії становить 5 років, другої - 7, третьої - 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки.
На виконання зазначених вимог учасник ТОВ «Західелектромонтаж» у складі своєї пропозиції надав довідку від 03.03.2023 №17/13 (файл «6. Довідка з переліком персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт.PDF»), яка містить список персоналу, в тому числі працівників, що мають 2 категорію допуску, з датою проведення спецперевірки 25.11.2014 (Гайдучин І.Ю., Генелюк М.П., Зварич Р.В., Кальков П.М., Ксьондзик С.П., Куран О.А., Мальований О.П., Ольхович А.І., Павлючик Ю.М., Панасюк І.О., Романюк В.В., та Сич М.В.), з датою проведення спецперевірки 07.06.2014 (Савчук В.Ю), з датою проведення спецперевірки 19.10.2012 (П'ятниця Л.М., та Сніжко В.І.) та з датою проведення спецперевірки 22.08.2014 (Годунок В.М.) тобто надано інформацію про персонал учасника, які не мають діючого допуску до виконання особливих робіт відповідно до норм абзацу другого пункту 22 Порядку №1471, чим не дотримано вимоги підпункту 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації.
у звязку з чим просимо надати аргументовані пояснення та підтверджуючи документи щодо визнання ТОВ «Західелектромонтаж» переможцем процедури закупівлі.
Відповідь на питання 1.
Відповідно до вимог тендерної документації замовника, учасник процедури закупівлі ТОВ «Західелектромонтаж» у складі тендерної пропозиції надав довідку про наявність персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт №17/13 від 03.03.2023 (файл «6. Довідка з переліком персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт.PDF»), яка містить перелік персоналу загальною кількістю 105 чоловік.
Замовником розглянуто в складі тендерної пропозиції наданий учасником документ. Дана довідка має зокрема інформацію щодо:
1. категорії допуску до особливих робіт:
- перша категорія - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах з правом доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;
- друга категорія - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах без права доступу до місць розташування особливо важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки,
2. дати проходження спеціальної перевірки;
3. дати та номеру наказу про надання фізичній особі допуску до виконання особливих робіт.
Постановою КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625» від 03.04.2019 року № 273 внесено зміни, зокрема, до термінів дії допуску до виконання особливих робіт, а саме: термін дії допуску другої категорії 7 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки (було 10 років), термін дії допуску третьої категорії 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки (було 15 років). Вказані зміни вступили в дію 04.04.2019 року.
Строк дії висновків спеціальної перевірки, які видані до 04.04.2019 року становлять для: 1-ї категорії - 5 років; 2-ї категорії - 10 років; 3-ї категорії - 15 років, так як згідно ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, оновлені терміни дії можуть бути застосовані до допусків, які були надані починаючи з 04.04.2019 року. У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99, яке є офіційним тлумачення ч. 1 ст. 58 Конституції України, зазначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.
Враховуючи вище зазначене, працівники ТОВ «Західелектромонтаж», які отримали висновок спеціальної перевірки в 2014 році (тобто до 04.04.2019 року) (Гайдучин І. Ю., Генелюк М. П., Зварич Р. В., Кальков П. М., Ксьондзик С. П., Куран О. А., Мальований О. П., Ольхович А. І., Павлючик Ю. М., Панасюк І. О., Романюк В. В., Сич М. В., Савчук В. Ю., Годунок В. М.) на момент здійснення закупівлі мали діючий допуск до виконання особливих робіт (другої категорії) з терміном дії 10 років (тобто до 2024 року відповідно до дат перевірки).
Щодо допусків з датою проведення спецперевірки 19.10.2012 двох із 105–ти працівників ТОВ «Західелектромонтаж» П'ятниці Л. М. та Сніжко В. І. повідомляємо про таке.
На момент проведення закупівлі два працівника (П'ятниця Л. М. та Сніжко В. І.) мали допуска до виконання особливих робіт термін дії яких закінчився, про що свідчить інформація в довідці ТОВ «Західелектромонтаж».
У ВП «Рівненська АЕС» «ДП НАЕК «Енергоатом» встановлений пропускний та внутрішньооб’єктовий режим: це сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого проходу людей та проїзду транспортних засобів, пронесення та провезення заборонених предметів і речовин у зони/із зон обмеження доступу. Перед проходом на контрольовану територію підрядна організація направляє ВП РАЕС список працівників, які направляються у відрядження і мають діючий допуск до виконання особливих робіт. Відповідно до встановлених правил здійснюється перевірка. У разі позитивної перевірки, за наявності всіх необхідних документів, працівник підрядної організації отримує перепустку і, в подальшому, може приступити до виконання робіт на об’єкті.
В структурі ВП РАЕС є підрозділ що відповідає за пропускний та внутрішньооб’єктовий режим і на контрольовану територію станції без відповідних дозвільних документів не потрапить жодна особа.
В тендерній документації відсутня вимога щодо обов’язкової кількості осіб, які повинні мати діючий допуск до виконання особливих робіт.
Підпунктом 6 пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації передбачено вимогу про наявність в учасника персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт.
Замовник при перевірці довідки про наявність персоналу, який має діючий допуск до виконання особливих робіт №17/13 від 03.03.2023 звернув увагу на достатню кількість працівників що мають діючі допуски до виконання особливих робіт, а саме 103 працівника.
В складі тендерної пропозиції учасник дав згоду на виконання робіт в повному обсязі, якісно, в передбачені терміни, з гарантійним обслуговуванням 10 (десять) років, про що свідчать наступні документи:
1. Затверджена директором ТОВ «Західелектромонтаж» Ігорем Рогалею 03.03.2023 Технічна специфікація з Додатком 1 до ТС;
2. Гарантійний лист вих.№17/12 від 03.03.2023;
3. Лист-заявка;
4. Тендерна пропозиція (цінова).
Враховуючи вищевикладене замовником було прийнято рішення про визнання переможцем відкритих торгів з особливостями UA-2023-02-24-008817-a (07-ВТО-УКБ-23) за темою: Виконання будівельних робіт по заходу «Модернізація акумуляторного господарства СБ енергоблоку №1 Рівненської АЕС» (в частині заміни систем вентиляції приміщень АБ-ДГ-11, АБ-ДГ-12, АБ-ДГ-13) - ТОВ «Західелектромонтаж».
Довідково: ТОВ «Західелектромонтаж» листом від 03.07.2023 вих. № 66 повідомлено ВП РАЕС про наявність у працівників П'ятниці Л. М. та Сніжко В. І. поновленого діючого допуску до особливих робіт з датою проведення спецперевірки - 12.10.2021 року. Це свідчить про те, що на момент здійснення закупівлі у цих працівників були діючі допуска до виконання особливих робіт, а ТОВ «Західелектромонтаж» при формуванні тендерної пропозиції допустив технічну помилку, вказавши неоновлену інформацію по двох працівниках.
Питання 2. чи були завершені будівельні роботи по договору за №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023 згідно до умов, що визначені у п.5.1 договору, станом на 03.07.2023?
Відповідь на питання 2.
По заходу «Модернізація акумуляторного господарства CБ енергоблоку № 1 Рівненської АЕС» (в частині заміни систем вентиляції приміщень АБ-ДГ-11, АБ-ДГ-12, АБ-ДГ-13) будівельні роботи по договору №14/46-122-01-23-13055 від 15.03.2023 закінченні в червні 2023 року, про що свідчить «Акт про закінчення робіт» від 30.06.2023 року.