Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей встановлено порушення вимог пункту 28 Постанови №1178 та вимог пункту 14 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Медгарант» встановлено порушення вимог абзацу шостого підпункту 2 пункту 41 Постанови № 1178.
За результатами аналізу питання відповідності умов договору вимогам тендерної документації встановлено порушення вимог абзацу четвертого пункту 46 Постанови №1178.
За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; оприлюднення інформації про закупівлю; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ’єктивне та упереджене визначення переможця відкритих торгів із застосуванням електронної системи закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором про закупівлю товару від 08.02.2023 № 81, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/нікчемності договорів та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 26 травня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, Постанова № 1178); розгляду тендерної пропозиції; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; відповідності умов договору вимогам тендерної документації; надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «Городнянська міська лікарня» Городнянської міської ради (далі – Замовник) на 2023 рік; оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи від 24.01.2023 №1; тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Медгарант» (далі – ТОВ «Медгарант»); протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.02.2023 № 2; повідомлення про намір укласти договір від 02.02.2023 року; договір про закупівлю товару від 08.02.2023 № 81; звіт про результати проведення процедури закупівлі від 08.02.2023 року; відповідь Замовника на пояснення від 25.05.2023 року.
Відповідно до вимог пункту 28 Постанови №1178 тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.
Водночас, згідно пункту 4 частини другої статті 22 Закону у тендерній документації зазначаються відомості щодо кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Проте, тендерна документації не містить зазначених відомостей, що є порушенням вимог пункту 14 частини другої статті 22 Закону.
Вимогами пункту 8 Додатку 5 до тендерної документації передбачено наступне: «Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, учасники – фізичні особи-підприємці/фізичні особи надають лист-згоду, завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника на обробку персональних даних за формою».
У складі тендерної пропозиції ТОВ «Медгарант» наявні персональні дані фізичної особи Островського Олександра Анатолійовича (Протокол №1 від 26.02.2016 року).
На запит про надання пояснень Замовник від 25.05.2023 року повідомив наступне: «В розумінні тендерної пропозиції згоду надає особа, яка уповноважена на підписання тендерної пропозиції. Замовником не встановлена вимога що згоду повинні надати всі особи чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції. Замовник не розуміє яка саме мета обробки персональних даних осіб які не уповноважені на підписання тендерної пропозиції та/або документів, які надані у складі тендерної пропозиції та договору за результатами процедури закупівлі. Аналізуючи саме поняття персональних даних, то відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тобто прізвище, ім’я, посада вже є даними за якими можна ідентифікувати особу, і відповідно лист-згоду повинні надавати, наприклад нотаріус, який засвідчував установчі документи або колишній керівник товариства або особи які зазначені в аналогічних договорах.
Враховуючи вищезазначене Замовник не вважає порушенням ненадання Учасником листа-згоди на обробки персональних даних Островського Олександра Анатолійовича (Протокол №1 від 26.02.2016 року), так як відповідно до вимог тендерної документації не вимагалось надання згоди всіх осіб чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції».
Як зазначає сам Замовник персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Конкретно ідентифікувати особу за прізвищем, ім’ям та посадою не надається можливим. Оскільки з однаковими прізвищем та ім’ям на одному й тому ж підприємстві можуть працювати різні люди.
Конкретна ідентифікація особи можлива лише за сукупністю даних у тому числі даних які є сугубо індивідуальними (ідентифікаційний код, серія та номер паспорта тощо).
Так, у протоколі №1 від 26.02.2016 року наявні паспортні дані та номер ідентифікаційного коду Островського Олександра Анатолійовича (СМ №121414, код 2794211276) та Полішко Інни Григорівни (СН №219510, код 2903215120). Також, у статуті (редакція від 2018 року) наявні паспортні дані та код Островського Олександра Анатолійовича.
Оскільки вимогами тендерної документації не встановлено вичерпний перелік осіб, які повинні надати згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних то пропозиція учасника повинна містити у собі згоду усіх фізичних осіб чиї дані розголошуються.
Отже, ненадання згоди від Островського О.А. та Полішко І.Г. на обробку, використання, поширення та доступ до персональних є порушенням вимог пункту 8 Додатку 5 до тендерної документації.
Таким чином, Замовником порушено вимоги абзацу шостого підпункту 2 пункту 41 Постанови № 1178, в частині не відхилення тендерної пропозиції яка не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
Однак, на порушення вимог абзацу шостого підпункту 2 пункту 41 Постанови № 1178 Замовник не відхилив пропозицію ТОВ «Медгарант», визначив його переможцем та уклав з ним договір про закупівлю товару від 08.02.2023 № 81 на загальну суму 9 195 000,00 гривень з ПДВ.
Вимогами пункту 5.4 розділу 5 проєкту договору (Додаток 3 до тендерної документації) передбачено зазначення учасником інформації щодо кількості робочих днів заміни невідповідного обладнання (по якості, асортименту, цілісності), поставки недостатньої кількості чи некомплектного обладнання.
Проте, пункт 5.4 розділу 5 укладеного договору зазначеної інформації не містить.
Оскільки договір про закупівлю укладається відповідно до вимог тендерної документації то під час укладання договору про закупівлю товару від 08.02.2023 № 81 Замовником порушено вимоги абзацу четвертого пункту 46 Постанови №1178.
Усунення порушень
Звіт замовника від 02.06.2023
Зазначаємо, що КНП "Городнянська міська лікарня" вважає висновок органу державного фінансового контролю таким, що не відповідає вимогам законодавства та викладені в ньому доводи про виявлені порушення є безпідставними, тому відповідно до частини 10 статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі", Замовник планує скористатися своїм правом на оскарження висновку в судовому порядку.
Запити й пояснення
23.05.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі «ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019 37672 - Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова (Цифрова мамографічна система)» (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-01-24-007576-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
1. Яким чином та на підставі яких документів Вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
2. Відповідно до вимог пункту 8 Додатку 5 до тендерної документації Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, учасники – фізичні особи-підприємці/фізичні особи надають лист-згоду, завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника на обробку персональних даних за формою. Водночас, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Медгарант» наявні персональні дані фізичної особи Островського Олександра Анатолійовича (Протокол №1 від 26.02.2016 року). Проте, згоду на використання персональних даних надано лише від Кривокобильської Ольги Федорівни.
Пояснення з приводу вищевикладеного необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
25.05.2023 · Замовник: Відповідь
Замовник відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) надає пояснення до запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019 37672 - Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова» (UA-2023-01-24-007576-a).
1. Статтею 4 Закону визначено, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.Закупівля даного обладнання була запланована на 2023 рік та внесена до річного плану закупівель на 2023 рік, затвердженого Протоколом №1 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від «04» січня 2023р. (копія плану закупівель на 2023 рік - додається).На підставі аналізу ринку даної категорії обладнання, а саме мамографа, були обґрунтовані витрати та визначено його очікувану вартість. Для аналізу використовувалась як загальнодоступна інформація щодо цін на дану категорію обладнання, яка міститься у відкритих джерелах, так і інформація, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам даної категорії товарів. (Копії цінових пропозицій постачальників – додаються).
Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі було визначено, залучивши компетентних спеціалістів лікарні і затверджено протоколом Уповноваженої особи №1/1 від 24.01.2023р. (копія протоколу – додається).
2. Відповідно до вимог пункту 8 Додатку 5 до тендерної документації учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати лист-згоду на обробку персональних даних.«Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, учасники – фізичні особи-підприємці/фізичні особи надають лист-згоду, завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника на обробку персональних даних за формою: Відповідно до Закону «Про захист персональних даних», я _______________________ (зазначити прізвище, ім'я, по-батькові), даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, Свідоцтво платника податку або витяг з Реєстру платників податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин».
В розумінні тендерної пропозиції згоду надає особа, яка уповноважена на підписання тендерної пропозиції. Замовником не встановлена вимога що згоду повинні надати всі особи чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції. Замовник не розуміє яка саме мета обробки персональних даних осіб які не уповноважені на підписання тендерної пропозиції та/або документів, які надані у складі тендерної пропозиції та договору за результатами процедури закупівлі. Аналізуючи саме поняття персональних даних, то відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тобто прізвище, ім’я, посада вже є даними за якими можна ідентифікувати особу, і відповідно лист-згоду повинні надавати, наприклад нотаріус, який засвідчував установчі документи або колишній керівник товариства або особи які зазначені в аналогічних договорах.
Враховуючи вищезазначене Замовник не вважає порушенням ненадання Учасником листа-згоди на обробки персональних даних Островського Олександра Анатолійовича (Протокол №1 від 26.02.2016 року), так як відповідно до вимог тендерної документації не вимагалось надання згоди всіх осіб чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції.
25.05.2023 · Замовник: Пояснення з власної ініціативи
Замовник відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) надає пояснення до запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019 37672 - Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова» (UA-2023-01-24-007576-a).
1. Статтею 4 Закону визначено, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.Закупівля даного обладнання була запланована на 2023 рік та внесена до річного плану закупівель на 2023 рік, затвердженого Протоколом №1 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від «04» січня 2023р. (копія плану закупівель на 2023 рік - додається).На підставі аналізу ринку даної категорії обладнання, а саме мамографа, були обґрунтовані витрати та визначено його очікувану вартість. Для аналізу використовувалась як загальнодоступна інформація щодо цін на дану категорію обладнання, яка міститься у відкритих джерелах, так і інформація, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам даної категорії товарів. (Копії цінових пропозицій постачальників – додаються).
Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі було визначено, залучивши компетентних спеціалістів лікарні і затверджено протоколом Уповноваженої особи №1/1 від 24.01.2023р. (копія протоколу – додається).
2. Відповідно до вимог пункту 8 Додатку 5 до тендерної документації учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати лист-згоду на обробку персональних даних.«Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, учасники – фізичні особи-підприємці/фізичні особи надають лист-згоду, завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника на обробку персональних даних за формою: Відповідно до Закону «Про захист персональних даних», я _______________________ (зазначити прізвище, ім'я, по-батькові), даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, Свідоцтво платника податку або витяг з Реєстру платників податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин».
В розумінні тендерної пропозиції згоду надає особа, яка уповноважена на підписання тендерної пропозиції. Замовником не встановлена вимога що згоду повинні надати всі особи чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції. Замовник не розуміє яка саме мета обробки персональних даних осіб які не уповноважені на підписання тендерної пропозиції та/або документів, які надані у складі тендерної пропозиції та договору за результатами процедури закупівлі. Аналізуючи саме поняття персональних даних, то відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тобто прізвище, ім’я, посада вже є даними за якими можна ідентифікувати особу, і відповідно лист-згоду повинні надавати, наприклад нотаріус, який засвідчував установчі документи або колишній керівник товариства або особи які зазначені в аналогічних договорах.
Враховуючи вищезазначене Замовник не вважає порушенням ненадання Учасником листа-згоди на обробки персональних даних Островського Олександра Анатолійовича (Протокол №1 від 26.02.2016 року), так як відповідно до вимог тендерної документації не вимагалось надання згоди всіх осіб чиї персональні дані вказані в тендерній пропозиції.