Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей встановлено порушення вимог пунктів 28, 35, 40 та 41 Постанови №1178 та вимог пунктів 14 та 19 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ВОГ РЕСУРС» встановлено порушення вимог абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 41 Постанови №1178.
За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; оприлюднення інформації про закупівлю; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця; надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ’єктивне та упереджене визначення переможця відкритих торгів із застосуванням електронної системи закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором про закупівлю від 02.02.2023 № 2023-003, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/нікчемності договорів та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 11 травня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, Постанова № 1178); розгляду тендерних пропозицій; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця; надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування» (далі – Замовник) на 2023 рік; оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи від 19.01.2023 № 5; тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РЕСУРС» (далі – ТОВ «ВОГ РЕСУРС»); протокольне рішення уповноваженої особи від 27.01.2023 № 7; повідомлення про намір укласти договір від 27.01.2023 року; договір про закупівлю від 02.02.2023 № 2023-003; звіт про результати проведення процедури закупівлі від 03.02.2023 року; відповідь Замовника на пояснення від 04.05.2023 року.
Відповідно до вимог пункту 28 Постанови №1178 тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.
Водночас згідно частини другої статті 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості: кінцевий строк подання тендерних пропозицій та опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.
Проте, пункт 1 розділу IV тендерної документації не містить у собі інформації щодо кінцевого строку подання тендерних пропозицій, що є порушенням пункту 14 частини другої статті 22 Закону.
Також встановлено, що Замовником у пункті 2 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації наведені приклади формальних (несуттєвих) помилок, які не відповідають переліку формальних помилок затверджених Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» чим порушено вимоги пункту 19 частини другої статті 22 Закону.
Крім того, в ході проведення моніторингу встановлено, що пункт 3 розділу V тендерної документації містить інформацію щодо умов надання можливості виправити невідповідності тендерної пропозиції, які не відповідають вимогам пункту 40 Постанови №1178.
Згідно пункту 40 Постанови №1178, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.
Отже, Замовником порушено вимоги пункту 40 Особливостей.
Разом з тим, пункт 4 розділу V тендерної документації містить умови відхилення учасника, які не передбачені підпунктом 1 пункту 41 Постанови №1178, а саме, відхилення тендерної пропозиції учасника, який не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону.
Враховуючи зазначене, Замовником порушено вимоги пункту 41 Особливостей.
Крім того встановлено, що тендерна документація містить у собі вимоги, які встановлюються Замовником під час проведення електронного аукціону.
Так, пункт 7 розділу VI тендерної документації містить наступну інформацію: «З метою дотримання вимог частини четвертої статті 41 Закону згідно якої умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару), уникнення випадків, передбачених статтею 43 Закону, переможець тендеру у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен надати Замовнику (завантажити в сканованому вигляді в електронну систему закупівель) Тендерну пропозицію за формою, наведеною в Додатку №1 до Документації, приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону (загальна ціна цінової пропозиції не повинна бути більшою за ціну, зазначену Учасником в екранній формі системи (розділ «остаточна пропозиція») за результатами аукціону)», пункт 11.6 Додатку 4 до тендерної документації: «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції Постачальника без зменшення обсягів закупівлі( у разі проведення аукціону)».
Оскільки, відповідно до вимог пункту 35 Особливостей відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону то зазначення Замовником в тендерній документації вимог щодо електронного аукціону є порушенням вимог пункту 35 особливостей.
Окрім цього встановлено, що відповідно до вимог підпункту 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації тендерна пропозиція повинна містити у собі лист-згоду про надання згоди на обробку персональних даних у наступній редакції: «Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».
В ході проведення моніторингу встановлено, що в тендерній пропозиції ТОВ «ВОГ РЕСУРС» розголошено персональні дані наступних осіб: Дорощук Світлани Володимирівни, Юраш Світлани Володимирівни та Кушіль Христини Олександрівни (Рішення Засновника від 01.10.2019 року), Гриненка Тараса Васильовича (Рішення Учасника від 25.06.2020 № 25/06/20), Берест Інни Олексіївни (Довіреність №269 від 10.11.2022 року).
Проте, тендерна пропозиція ТОВ «ВОГ РЕСУРС» містить згоду на обробку персональних даних лише Берест Інни Олексіївни.
У відповіді на запит, оприлюдненій в електронній системі закупівель від 04.05.2023 року щодо зазначених обставин Замовник зазначив, що він не вимагав надання учасником відповідних дозволів на використання персональних даних, перерахованих осіб. Зазначене, не відповідає вимогам підпункту 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації.
Таким чином, Замовником порушено вимоги абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 41 Постанови №1178 в частині не відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ВОГ РЕСУРС», яка не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
Однак, на порушення вимог абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 41 Постанови №1178 Замовник не відхилив учасника ТОВ «ВОГ РЕСУРС», визначив його переможцем та уклав з ним договір про закупівлю від 02.02.2023 № 2023-003 на загальну суму 5 831 500,00 гривень з ПДВ.
Запити й пояснення
01.05.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі «Нафта і дистиляти» (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-01-19-014660-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
1. Яким чином та на підставі яких документів Вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. Відповідно до вимог п.п. 7 п. 1 розділу ІІІ тендерної документації у складі документів тендерної пропозиції учасник повинен надати Лист-згоду про надання згоди на обробку персональних даних у наступній редакції: «Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Прошу надати пояснення щодо підтвердження учасником наявності у нього дозволу на використання персональних даних наступних осіб: Дорощук С.В., Юраш С.В., Кушіль Х.О. та Гриненка Т.В.
Пояснення з приводу вищевикладеного необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
04.05.2023 · Замовник: Пояснення на запит Державної аудиторської служби України (північно-східний офіс Держаудитслужби) щодо процедури відкритих торгів з особливостями, опублікованих на сайті zakupki.prom.ua (UA-2023-01-19-014660-a) на закупівлю Бензин марки А-95 та дизельне паливо (в бланках-дозволах) (код ДК 021:2015 – 09130000-9 «Нафта і дистиляти»)
Відповідно до питання першого, запиту про надання пояснень.
Розрахунок потреби на пальне у 2023 році здійснювався наступним чином:
— враховуючи наявну кількість автомобілів Замовника у експлуатації;
— затверджених граничних норм витрат палива;
— залишків пального станом на 01.01.2023р.
Технічні та якісні характеристики до предмету закупівлі паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину А-95 та дизельного палива, сформовано на підставі діючих в Україні державних стандартів та ТУ підприємств виробників, а саме: ДСТУ 7687:2015, ДСТУ 7688:015.
Очікувану вартість пально-мастильних матеріалів сформовано шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни даних марок палива, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі на сайтах постачальників відповідної продукції та сайт Мінфін (https://minfin.com.ua/).
На виконання вимог пункту 41 постанови Кабінету міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016р. № 710 (зі змінами), розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі на сайті Верховного Суду, як головного розпорядника бюджетних коштів (https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/dp_deo_info/2023_05_01_zakupivli_dp_deo).
Відповідно до питання другого, запиту про надання пояснень.
На підставі частини третьої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:
«3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
6) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);
7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта…;
24) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.»
Додатково, Постанова Кабінету Міністрів України №835 містить перелік даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, тобто у форматі, що дозволяє автоматизоване оброблення даних електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до них, а також їх подальше використання.
Також, відповідно до статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.
Тобто, у замовника:
1) відсутня мета обробки персональних даних відповідно до закону (абзац четвертий статті 2, частина перша статті 6 Закону України "Про захист персональних даних");
2) відсутній склад персональних даних, який Замовнику має бути наданий учасником (абзац третій статті 2 Закону України "Про захист персональних даних");
Враховуючи вищенаведене, законодавством та Замовником не вимагалось надання Учасником відповідних дозволів на використання персональних даних, перерахованих в запиті, осіб.