Висновок
За результатами аналізу питання повноти відображення інформації у формах документів, що оприлюднюються відповідно до Закону в сфері публічних закупівель установлено порушення вимог пункту 5 частини четвертої статті 28 Закону № 922, пункту 38 Особливостей № 1178 та пункту 7 Зміни №1495.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону із урахуванням вимог Особливостей № 1178 установлено порушення вимог пункту 11 частини другої статті 22 Закону № 922 та підпункту 2 пункту 19, пункту 28 Особливостей № 1178.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону № 922 та вимог Особливостей № 1178, розгляду тендерної пропозиції учасника ТзОВ фірма «Волиньфарм», своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 28 березня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації у формах документів у сфері публічних закупівель, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 зі змінами (далі – Закон № 922), вимог «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості № 1178), та вимог «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1495 (далі – Зміни № 1495), розгляд тендерної пропозиції, визначення переможця, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план (додаток) Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» на 2023 рік; оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи Замовника від 17.01.2023; тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Волиньфарм» (далі – ТзОВ фірма «Волиньфарм»); протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Замовника від 30.01.2023 щодо визначення переможця; повідомлення про намір укласти договір від 30.01.2023; договір про закупівлю товарів від 10.02.2023 № 14 (далі – Договір).
Моніторингом відповідності повноти відображення інформації у формах документів в сфері публічних закупівель встановлено, що протокол розкриття тендерних пропозицій не містить інформації про дату та час розкриття тендерної пропозиції, що суперечить вимогам пункту 5 частини четвертої статті 28 Закону № 922 та вимог пункту 38 Особливостей № 1178, пункту 7 Зміни № 1495.
За результатом моніторингу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Замовником в тендерній документації (пункт 4 розділ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») зазначено, що тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 30 днів, чим порушено вимоги пункту 11 частини другої статті 22 Закону № 922 та вимог пункту 28 Особливостей № 1178.
Крім того моніторингом встановлено, що проект договору (Додаток № 4 до тендерної документації) містить перелік випадків, за наявності яких можуть бути внесені зміни до істотних умов договору, пункт 2 розділу 12.1 якого не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 19 Особливостей № 1178.
Усунення порушень
Звіт замовника від 05.04.2023
У межах проведенння моніторингу процедури закупівлі код ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали(код НК 024:2019:42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з К3 EDTA; 37701 - Катетер, брюшний, черевний дренаж; 35282 - Система для дослідження функції легенів, для дорослих; 48126 Бинт марлевий медичний стерильний; 34655 - Марля неткана; 60709 - Пелюшка вбирає; 61937 - Бахіли хірургічні; 60857 - рукавички хірургічні стерильні без пудри; 58232 - Рулон ватний, нестерильний; 32382 - Лезо скальпеля, багаторазового використання; 13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка; 13898 - Хірургічна нитка кетґут; 13898 - Хірургічна нитка кетґут; 16584 - Хірургічна нитка з полідіоксанона; 13909 - Хірургічна поліпропіленова нитка; 47691 - Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою; 38561 Зонд назогастральний / орогастральний; 34923 - Катетер аспіраційної системи, загального призначення; 34842- Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 47776 - канюля для порожнистої вени; 35212 - Голка спинальна, одноразового застосування; 60839 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання; 58490 - Система для проведення забору крові / внутрішньовенної інфузії; 58490 - Система для проведення забору крові / внутрішньовенної інфузії; 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування; 16897 - Водонепроникний чохол; 47722 Презерватив жіночий, з синтетичного полімеру; 15321 - нестерильний з’єднувальний гель) 29.03.2023 року в електронній системі було оприлюднено висновок за результатами аналізу питання повноти відображення інформації у формах документів, що оприлюднюються відповідно до Закону в сфері публічних закупівель установлено порушення вимог пункту 5 частини четвертої статті 28 Закону № 922, пункту 38 Особливостей № 1178 та пункту 7 Зміни №1495. За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону із урахуванням вимог Особливостей № 1178 установлено порушення вимог пункту 11 частини другої статті 22 Закону № 922 та підпункту 2 пункту 19, пункту 28 Особливостей № 1178.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону № 922 та вимог Особливостей № 1178, розгляду тендерної пропозиції учасника ТзОВ фірма «Волиньфарм», своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця - порушень не встановлено.
Щодо зобов'язання щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель: З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
На виконання вимоги замовником результати даного моніторингу прийняті до уваги, з уповноваженою особою проведена відповідна робота щодо посилення уваги та вжиття максимальних заходів щодо недопущення у подальшому порушень чинного законодавства у сфері публічних закупівель та наголошено на неухильне дотримання норм чинного законодавства у своїй подальшій роботі. Протягом квітня планується участь уповноваженої особи в ONLINE- навчанні для замовників. В подальшому під час здійснення закупівель замовник зобов’язується враховувати виявлені моніторингом недоліки та неухильно дотримуватись чинного законодавств.
Також, замовником 04.04.2023 було укладено та оприлюднено в електронній системі Додаткову угоду №1 до Договору №14 від 10.02.2023. в якій сторони дійшли згоди підпункт 2 пункту 11.3 Розділу ХІ Договору №14 від 10.02.2023 викласти в наступній редакції: «2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;» (копія додається).