Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель установлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам Закону установлено, що тендерну документацію складено з порушенням норм пункту 17 частини 2 статті 22 Закону та пункту 28 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей, розгляду тендерних пропозицій переможців торгів за лотом № 1 – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» та за лотом № 2 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОГРАДНАФТОТРЕЙД», своєчасності укладання договорів про закупівлі за лотами № 1 та № 2 та їх оприлюднення, відповідності умов договорів за лотами № 1 та № 2 умовам тендерних пропозицій переможців за лотами № 1 та № 2, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договорів за лотами № 1 та № 2, - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відсутності механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону, пунктів 24 та 28 Особливостей, пункту 3 Порядку № 1082, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 14 лютого 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій за лотами № 1 та № 2, своєчасність укладання договорів про закупівлю за лотами № 1 та № 2 та їх оприлюднення, відповідність умов договорів за лотами № 1 та № 2 умовам тендерних пропозицій переможців за лотами № 1 та № 2, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договорів за лотами № 1 та № 2.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЖИТЛОСЕРВІС» (далі - Замовник) на 2023 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерна документація, затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника, тендерна пропозиція переможця торгів за лотом № 1 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП», тендерна пропозиція переможця за лотом № 2 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОГРАДНАФТОТРЕЙД», повідомлення з вимогами про усунення невідповідностей від 13.01.2023, протоколи щодо прийняття рішень уповноваженою особою від 16.01.2023 № 10 та від 17.01.2023 № 11, повідомлення про намір укласти договір за лотом № 1 – від 16.01.2023 та за лотом № 2 – від 17.01.2023, договір про закупівлю за лотом № 1 – від 27.01.2023 № 29 та додаткова угода до вказаного договору від 06.02.2023 № 1, договір про закупівлю за лотом № 2 – від 27.01.2023 № 30 та додаткова угода до вказаного договору від 06.02.2023 № 1.
Відповідно до пункту 24 Особливостей, замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (далі - Порядок № 1082), та цих Особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Згідно вимог пункту 3 Порядку № 1082 розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника.
Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Слід зазначити, що в листі Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 за № 1/06-3-1587 щодо роз’яснення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зазначено, що «якщо за результатом перевірки електронного підпису засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки надає інформацію, що тип підпису «удосконалений», то такий електронний підпис не може вважатися кваліфікованим».
Однак, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерну документацію), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Замовника Бакало Галини Миколаївни (тип носія особистого ключа - незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим недотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082 та пункту 24 Особливостей.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель встановлено, що в порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону та пункту 28 Особливостей, тендерна документація Замовника не містить посади посадової особи Замовника (Бакало Галини Миколаївни), уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками.
Усунення порушень
Звіт замовника від 16.02.2023
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс» ознайомившись з результатами моніторингу UA-M-2023-01-31-000057 процедури закупівлі відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі Лот №1 Бензин А-95 (паливні талони/відомість) ; Лот № 2 Дизельне паливо (паливні талони/відомість) за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти, унікальний номер UA-2022-12-30-008660-a повідомляє наступне.
З фахівцем з публічних закупівель (уповноваженою особою) Бакало Г.М. 15.02.2023 року була проведена роз᾽яснювальна робота щодо недопущення у подальшому порушень Закону України «Про публічні закупівлі» та вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а саме вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону, пунктів 24 та 28 Особливостей, пункту 3 Порядку № 1082 та направлено на навчання з метою підвищення рівня знань законодавства у сфері публічних закупівель.
При оголошенні чергових процедур закупівель уповноваженою особою буде враховано вказані зауваження.
Оцінка ДАСУ від 05.03.2023
Порушення усунуто шляхом притягнення до відповідальності уповновженої особи, якою вчинено порушення.