ЛОТ1 Гемоглобін, 2000мл. Філісіт (або еквівалент) (55872-Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Глюкоза Ф, 200 мл. Філісіт (або еквівалент)...

Висновок про результати моніторингу UA-M-2023-01-24-000070 від 13.02.2023

Порушення встановлено

Моніторинг у Prozorro Закупівля UA-2021-01-25-000806-c PDF висновку

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСНОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" · ЄДРПОУ 02002701 · Харківська область
Предмет: ЛОТ1 Гемоглобін, 2000мл. Філісіт (або еквівалент) (55872-Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Глюкоза Ф, 200 мл. Філісіт (або еквівалент) (53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Креатинін, 300 мл. Філісіт (або еквівалент) (53251-Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Загальний білок, 1000 мл. Філісіт (або еквівалент) (61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); АЧТЧ тест- У(РенаУ) (або еквівалент) (55981 - АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID); Залізо ЗЗЗЗ, 160 мл. Філісіт (або еквівалент) (54758-Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Контрольний розчин- КГБС Філісіт (або еквівалент) (30211 Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці); Калібратори гемоглобіну. Філісіт (або еквівалент) (55874 - Загальний гемоглобін IVD, контрольний матеріал); ГГТ, 1160 мл. Філісіт. (або еквівалент) (38507- Комплект для вимірювання гаммаглютаміл-транспептидази); Холінестераза АХХ, 110 мл. Філісіт. (або еквівалент) (38506-Комплект для вимірювання холінестерази); Тимолова проба, 1000 мл. Філісіт. (або еквівалент) (43203-Набір для проведення тимолової проби); АЛТ –СпЛ,600мл. СпайнЛаб(250визн.) (або еквівалент) (52924-Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); АСТ-СпЛ ,600 мл. СпайнЛаб(250визн.) (або еквівалент) (38499-Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази); Глюкоза –МОНО ,500мл .СпайнЛаб (або еквівалент) (53301- Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Сечовина У СпЛ, 400мл. СпайнЛаб (або еквівалент) (53587- Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Креатинін СпЛ,300мл. СпайнЛаб (або еквівалент) (53251- Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Білірубінпо Йендрашику- СпЛ , 600 мл СпайнЛаб (або еквівалент) (63410- Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія); Білірубін загальний-калібратор. СпайнЛаб (або еквівалент) (41830- Загальний білірубін IVD, калібратор); Гемоглобин-СпЛ Гемоглобінцианідний. Колориметричний. 2000мл. СпайнЛаб (або еквівалент) (55872- Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); СПЛ гемоглобін контроль –контроль, 3 рівня.(1.5 мл) СпайнЛаб (або еквівалент) (55874- Загальний гемоглобін IVD, контрольний матеріал); СПЛ Контроль сечі - ССК з калибратором. СпайнЛаб (або еквівалент) (30219-Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал); СПЛ RBC - контроль Н + П (контрольні суспензії еритроцитів). СпайнЛаб (або еквівалент) (55868- Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал); СПЛ WBC - контроль Н + П (контрольні суспензії лейкоцитів). СпайнЛаб (або еквівалент) (56225- Лейкоцити підрахунок клітин IVD, контрольний матеріал); Анти-А IgM. ПП Групотест (або еквівалент) (52532- Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Анти-В IgM. ПП Групотест (або еквівалент) (52538- Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Анти-АВ IgM. ПП Групотест (або еквівалент) (46442-Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Анти-D IgG. ПП Групотест (або еквівалент) (52684- Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, антигени); Глюкоза –МОНО, 1000мл . СпайнЛаб (або еквівалент) (53301- Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АЛаТ,600 мл. Філісіт (або еквівалент) (52923- Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АСаТ,600 мл. Філісіт (або еквівалент) (38499-Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази); Анти-С IgM. ПП Групотест (або еквівалент) (52546-Anti-C [RH002] red blood cell grouping IVD, antibody;); Анти-ЕIgM. ПП Групотест (або еквівалент) (52562- Анти-E [RH003] групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Стандартні еритроцити. ПП Групотест (або еквівалент) (52684- Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, антигени); СРБ латекс тест. Тов.НВЛ Гранум (або еквівалент) (63234- C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз); РФ латекс тест. Тов.НВЛ Гранум (або еквівалент) (55112- Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації); Білірубін по Йендрашику, 250мл. Філісіт (або еквівалент) (63410- Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія); Білірубін загальний-калібратор. Філісіт (або еквівалент) (41830- Загальний білірубін IVD, калібратор); Сіроглікоїди,140 мл. Філісіт (або еквівалент) (59074- Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); РенаУпластин ПГ-5/7 (40-80 визначень). Тов. «Східно-Українська торговельна компанія» (або еквівалент) (55986- Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент); Плазма У контрольна 1 мл №2 , КМ-1/1. «РенаУ» (або еквівалент) (55995- Численні фактори згортання IVD, калібратор); Набір реагентів для РМП, на 500 визначень .НВК «Діапроф-Мед» (або еквівалент) (32450-Nontreponemal, комплект); Набір реагентів «ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС» Тов. «Діагностичні системи Україна» м.Київ (або еквівалент) (51804- Treponema pallidum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Діагностичний моноклональний реагент анти-D/DIVIgM/IgG для визначення груп крові людині за системою Rhesus.10 мл ПП Групотест. Україна, Харків (або еквівалент) (52688- Групові еритроцитарні варіабельні Rh(D) категорії VI IVD, антитіла , реакція аглютинації ); ДСУ-ЕРИТРО-НВsAg 200 визначень. Діагностичні системи Україна (або еквівалент) (48319 - Вірус гепатиту B поверхневийТантиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); БІОКОНТ-С Агат-Мед (або еквівалент) (30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці); Альфа –амілаза по Каравєю-СпЛ 100 визначень СпайнЛаб (або еквівалент) (38502 — Амілазний комплект); Мультикалібратор–У «Рена У» ТОВ «СХІДНО_УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (або еквівалент) (30216- Багауокомпо-нентний калібратор клінічної хімії); Загальний білок –СпЛ 1000 визначень СпайнЛаб (або еквівалент) (61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); Контрольний матеріал CBC-3D, 2.0 мл, нормальний рівень (або еквівалент) (30212 — Набір реагентів для вимірювання вмісту компонентів у сироватці); ЛОТ2 ГГТ Набір реагентів для визначення активності гамма-глутамілтрансферази (53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АСТ-Набір реагентів для визначення активності аспартатамінотрансферази Кінетичний UV, оптимізований IFCC Реагент 1 (5х80) + Реагент 2 (1х100) (52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АЛТ-Набір реагентів для визначення активності аланінамінотрансферази Кінетичний UV, оптимізований IFCC Реагент 1 (5х80) + Реагент 2 (1х100) (52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Кальцій (Арсеназо) Набір реагентів для визначення кальцію Арсеназо ІІІ Реагент 1 (3х50) (45789 - Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Глюкоза Набір реагентів для визначення глюкози Глюкозооксидазний Реагент 1 (6х100) (53301- Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Сечовина Набір реагентів для визначеня сечовини Реагент 1 (5X40) + Реагент 2 (1X50) (53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Сечова кислота Набір реагентів для визначення сечової кислоти Реагент 1 (3х40) + Реагент 2 (1х30) (53583 - Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Холестерин Набір реагентів для визначення холестерину Реагент 1 (6х50) (53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Амілаза Набір реагентів для визначення активності амілази Реагент 1 (10х10) (52940 - Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); SERACONTROL N Контрольна сироватка SERACONTROL N (норма) Реагент (6х5) (41823 - Багатокомпонентний контроль клінічної хімії, аналізований, нормальний); SERACONTROL P Контрольна сироватка SERACONTROL P (патологія) Реагент (6х5) (41821 - Багатокомпонентний контроль клінічної хімії, проаналізований, ненормальний); CITO TEST® Syphilis-швидкий тест для діагностики сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма), №40 Тест-система для діагностики сифілісу CITO TEST® Syphilis №40 (30828 - Набір для ідентифікації антитіл до Treponema pallidum); CITO TEST® FOB-швидкий тест для визначення прихованої крові у калі Тест для виявлення прихованої крові у фекаліях CITO TEST FOB (54548 – Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз); CITOLAB™ 10 М - тест-смужки діагностичні для визначення уробіліногену, глюкози, білірубіну, кетонів, крові, pH, білка, нітритів, питомої ваги, лейкоцитів, №100 (54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка,експрес); Реагенти Genrui до гематологічного аналізатору КТ6300 Розчинник (ділюєнт) 1 х 20 л (58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи); Реагенти Genrui до гематологічного аналізатору КТ6300 Розчин лізуючий 1 х 0,5 л (55859 - Лейкоцити підрахунок клітин ІВД, реагент); CITOLAB® 11 К - калібрувальні тест-смужки для апарату CITOLAB® READER 300, №25 (30226 - Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний); SERACAL Мультикалібратор SERACAL Реагент (6х3) (30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії)
Закупівля: UA-2021-01-25-000806-c · Відкриті торги · Товари
Очікувана вартість: 585 000,00 грн
Код ДК 021: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Орган ДАСУ: Північно-східний офіс Держаудитслужби
Дати: наказ про початок 24.01.2023 · висновок 13.02.2023
Підстави моніторингу: Ознаки порушень, виявлені ДАСУ
Етапи, які перевіряли: Планування · Проведення процедури · Договір і його виконання
Питання з порушенням: Оприлюднення інформації Пояснення на запит ДАСУ
Порушені норми: ст. 8 Закону ст. 10 Закону ст. 41 Закону
Вимога ДАСУ: Оприлюднити чи виправити інформацію Притягнути винних до відповідальності Не допускати порушень надалі

Висновок

За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю установлено порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону.

За результатами аналізу питання своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом установлено порушення вимог частини п’ятої статті 8 Закону.

За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані та його відповідність вимогам Закону, оприлюднення інформації про закупівлю, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення - порушень не встановлено.

Зобов'язання

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи щодо усунення порушень шляхом оприлюднення звіту про виконання договору, та заходи направлені на недопущення встановленого порушення у подальшому, зокрема шляхом забезпечення притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Констатуюча частина

Дата закінчення моніторингу: 13 лютого 2023 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані та його відповідність вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі – Закон), оприлюднення інформації про закупівлю, розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «КРАСНОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника протокол від 25.01.2021 року №24, реєстри отриманих тендерних пропозицій від 10.02.2021, тендерну пропозицію по Лоту №1 ФОП Полупан Олена Тихонівна, тендерну пропозицію по Лоту №2 ТОВ «МЕДБІОМАСТ», протоколи розкриття тендерних пропозицій від 10.02.2021, повідомлення про намір укласти договір від 15.02.2021, договір про закупівлю від 02.03.2021 №55 (Лот №1), додаткова угода від 13.05.2021 №1, додаткова угода від 02.06.2021 №2, додаткова угода від 08.12.2022 №3 додаткова угода від 30.12.2021 №4 та договір від 02.03.2021 №108 (Лот №2), додаткова угода від 04.03.2021 №1, додаткова угода від 10.12.2021 №2, оприлюднені через електронну систему закупівель.

За результатами аналізу оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.

За результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-01-25-000806-c (Лот № 1) між Замовником та ФОП Полупан Оленою Тихонівною укладено Договір від 02.03.2021 №55 на суму 382 433,00 гривень. Згідно з Додатковою угодою від 30.12.2021 №4 внесено зміни, а саме: ціна договору становить 244 152,00 гривень. Відповідно до пункту 4.2. Договору оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. Згідно з пунктом 5.1 Договору строк поставки товару до 31.12.2021 року. Відповідно до пункту 10.1 цей Договір укладається та вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2021 року або до повного його виконання. В частині розрахунків цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору.

За даними єдиного вебпорталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua) та пошукової-аналітичної системи (https://www.007.org.ua) встановлено, що станом на 29.12.2021 за Договором від 02.03.2021 №55 Замовником на підставі накладних перераховано грошових коштів на рахунок ФОП Полупан Олені Тихонівни в загальній сумі 244 152,00 гривень.

Таким чином, зобов’язання за Договором обома сторонами виконані станом на 29.12.2021 року в повному обсязі.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання.

Відповідно до частини дев’ятої статті 41 Закону у разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.

Проте, на порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону Замовник протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю не оприлюднив в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю.

Також, за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-01-25-000806-c (Лот № 2) між Замовником та ТОВ «МЕДБІОМАСТ» укладено Договір від 02.03.2021 № 108 на суму 201 110,42 грн (за рахунок коштів місцевого бюджету 70 388,65 грн, за рахунок інше (НСЗУ) 65 361,77 грн, за рахунок власних коштів 65 360,00 грн). Згідно з додатковою угодою від 10.12.2021 №2 внесено зміни, а саме: загальна сума договору становить 201 110,42 грн (за рахунок коштів місцевого бюджету 121 410,22 грн, за рахунок інше (НСЗУ) 14 340,20 грн, за рахунок власних коштів 65 360,00 грн). Відповідно до пункту 4.2. Договору оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. Згідно з пунктом 5.1 Договору строк поставки товару до 31.12.2021 року. Відповідно до пункту 10.1 цей Договір укладається та вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2021 року або до повного його виконання. В частині розрахунків цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору. Звіт про виконання договору не оприлюднений.

За даними єдиного вебпорталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua) та пошукової-аналітичної системи (https://www.007.org.ua) встановлено, що станом на 13.12.2021 за Договором від 02.03.2021 № 108 Замовником на підставі накладних перераховано грошових коштів на рахунок ТОВ «МЕДБІОМАСТ» в загальній сумі 121 410,22 гривень. Оплата, яка була здійснена за рахунок інше (НСЗУ) 14 340,20 грн та за рахунок власних коштів 65 360,00 грн відстежити не має можливості.

На запит Північно-східного офісу Держаудитслужби 31.01.2023 щодо надання інформації та підтвердних документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, тощо) на виконання Договору від 02.03.2021 № 55, а також на виконання Договору від 02.03.2021 № 108, Замовник інформацію по суті заданих питань не надав, чим порушив вимоги частини п’ятої статті 8 Закону.

Запити й пояснення

31.01.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень

У межах проведення моніторингу закупівлі Фармацевтичної продукції (ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція) (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2021-01-25-000806-c ) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, виникла потреба в отриманні пояснення з документальним підтвердженням.

1. Надати інформацію та підтвердні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо виконання Договору від 02.03.2021 № 55 та Договору від 02.03.2021 № 108.

Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтують позицію замовника з поставленого питання необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.

Текст – з даних моніторингу в Prozorro, як його оприлюднила Держаудитслужба. Питання, норми, теми й вимогу ДАСУ визначено автоматично. Офіційний документ – висновок у Prozorro, підписаний електронним підписом.