Висновок
Недотримано вимоги передбачені пунктом 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»,
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель установлено порушення вимог передбачених пунктами 10 та 11 частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, установлено порушення вимог пункту 17 частини 2 та вимог абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.
За результатами аналізу дотримання вимог Постанови № 710 установлено, що Замовником недотримано вимоги передбачені пунктом 4¹ вказаної постанови.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відсутності механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення вимог передбачених пунктами 10 та 11 частини 1 статті 10 Закону, пунктом 17 частини 2 та абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону, та недотримано вимоги передбачені пунктом 4¹ Постанови № 710, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 03 лютого 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зі змінами (далі – Постанова № 710), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунальної установи «Ходорківський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради (далі – Замовник) на 2022 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація, затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника від 29.01.2022 № 21, тендерні пропозиції ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ХОХОТВИ ІВАНА ІВАНОВИЧА, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ», протокольні рішення уповноваженої особи від 16.02.2022 № 34, від 22.02.2022 № 39, від 04.03.2022 № 46 та від 07.03.2022 № 47, вимога щодо обґрунтування аномально низької ціни, повідомлення про намір укласти договір від 07.03.2022, договір про закупівлю робіт від 18.03.2022 № 29, додаткова угода до вказаного договору від 30.12.2022 № 1, повідомлення про внесення змін до договору від 31.12.2022, пояснення Замовника надані через електронну систему закупівель 02.02.2023.
За результатами аналізу оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель установлено, що Замовником оприлюднено в електронній системі закупівель додаткову угоду від 30.12.2022 № 1 до договору про закупівлю робіт від 18.03.2022 № 29, не в повному обсязі, зокрема, не оприлюднено Додаток № 1 «Специфікація № 1» до вказаної додаткової угоди, чим порушено вимоги передбачені пунктами 10 та 11 частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам законодавства встановлено ряд порушень, а саме:
- на порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація не містить посади посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками;
- на порушення вимог абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону, Замовником у пункті 5 розділу ІІІ тендерної документації передбачено, що учасники повинні відповідати нормам законодавства, зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (зі змінами), який втратив чинність.
За результатами аналізу дотримання вимог Постанови № 710 встановлено, що Замовником не оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель, чим недотримано вимоги передбачені пунктом 4¹ Постанови № 710.
Усунення порушень
Звіт замовника від 10.02.2023
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету «Хліб пшеничний, хліб житній, кекс великодній» встановлені порушення законодавства в частині не оприлюднення, несвоєчасного оприлюднення інформації на веб-потралі Уповноваженого органу, встановлено порушення законодавства в частині подання та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) документації, встановлено інші порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником.
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відсутності механізму їх усунення Комунальна установа «Ходорківський психоневрологічний інтернат» здійснює заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, шляхом притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді винесення догани бухгалтеру, уповноваженій особі - Середюк Наталії Валентинівні. Для усунення порушення та дотримання вимог передбачених пунктом 41 Постанови №710 було розроблено веб-сайт установи: http://xodbudinter.ukraina.org.ua/ .
Копія наказу додається.
Оцінка ДАСУ від 12.02.2023
Порушення усунуто в повному обсязі шляхом притягнення до відповідальності особи, якою допущено порушення.
Запити й пояснення
31.01.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснення (інформації, документів) № 1
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету «Хліб пшеничний, хліб житній, кекс великодній» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID:
UA-2022-01-29-000036-a) та відповідно до частини 5 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні наступних пояснень (інформації, документів).
1) Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість.
Також, прошу надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
2) Чому у додатковій угоді від 30.12.2022 № 1 до договору від 18.03.2022 № 29 не зазначено кількості (кг) хлібобулочних виробів, яку планується постачати згідно вказаної додаткової угоди? Прошу надати копії видаткових накладних на постачання товару, який є предметом закупівлі згідно умов договору від 18.03.2022 № 29 та додаткової угоди від 30.12.2022 № 1.
Пояснення (інформацію, документи) з приводу вище викладеного необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
02.02.2023 · Замовник: Відповідь на запит
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У відповідь на запит Державної аудиторської служби у межах проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету «Хліб пшеничний, хліб житній, кекс великодній» інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID:UA-2022-01-29-000036-a. Згідно з Законом (ч. 5 ст. 8) «Протягом строку проведення моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу процедури закупівель, має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель».
Повідомляємо про наступне:
1. У зв’язку із відсутністю у Комунальної установи «Ходорківський психоневрологічний інтернат» власного веб-сайту обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі не було розміщене на веб-сайті.
1.1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі повинні відповідати: санітарним правилам для підприємств продовольчої торгівлі, технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, дотримуватись умов температурного режиму для продуктів харчування, які цього потребують при їх зберіганні та перевезенні,дотримуватись строків придатності продуктів харчування. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми, товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлено нормативно-правовими актами України (ДСТУ, тощо), обов’язково відповідати Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року №771/97-ВР (зі змінами) . Учасник повинен надавати Замовнику копії супровідних документів, що підтверджують якість та безпечність товару (декларацію виробника (імпортера) та/або висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи на продукцію та/або сертифікат відповідності, та/або копію посвідчення про якість, та/або копію результату дослідження показників хімічної та мікробіологічної безпеки харчових продуктів та інші документи, що передбачені чинним законодавством України).
Обсяги визначено відповідно до потреби, яка визначається на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики». (Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ : №35 від 25.01.2012, №499 від 08.08.2016, №132 від 19.02.2020).
Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:визначається з урахуванням положень Примірної методики очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 №275 та обрахована відповідно до середньо-ринкового рівня цін. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідного товару,спеціалізованих торгівельних майданчиках, електронній системі закупівель та середньо статистичних цін у Житомирській області та згідно фактичних даних за 2021 рік. Очікувана вартість предмета закупівлі: виходячи з кошторисних призначень установи очікувана вартість предмета закупівлі становить – 845 000,00 грн. з ПДВ
2. Додаткова угода від 30.12. 2022 р. №1 до договору від 18.03.2022 р. №29 була оприлюднена в електронну систему закупівель 31.12.2022р. З технічних причин додаток №1 (Специфікація, в якій зазначено кількість (кг) хлібобулочних виробів) до додаткової угоди від 30.12. 2022 р. №1 до договору від 18.03.2022 р. №29 не завантажився.
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, додаткова угода від 30.12. 2022 р. №1 до договору від 18.03.2022 р. №29 та додаток №1 (Специфікація) до додаткової угоди від 30.12. 2022 р., копії видаткових накладних на постачання товару, який є предметом закупівлі згідно умов договору від 18.03.2022 р. №29 додаються окремими файлами.