Висновок
За результатами аналізу відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення вимог частини третьої статті 17 Закону та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи щодо не допущення у подальшому виявлених порушень (зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань тощо), та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 25 січня 2023 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2022 рік Комунального підприємства «Берестечківська міська лікарня» Берестечківської міської ради Волинської області (далі – Замовник); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію затверджену протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника від 09.02.2022 №2 (далі – тендерна документація); тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця Лещенко Катерини Валеріївни; повідомлення про намір укласти договір від 05.07.2022; договір про постачання товару від 22.07.2022 №1; додаткова угода від 31.08.2022 №1; звіт про виконання договору про закупівлю від 11.01.2023; відповідь Замовника від 14.01.2023 на запит органу державного фінансового контролю, оприлюднені в електронній системі закупівель.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що у підпункті 3.5.7 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації передбачив наступне: «Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону (Додаток 4).»
Згідно Додатку 4 до тендерної документації (файл - «!Додаток 4 - інфо щодо відсутності підстав ст17. docx») переможець на виконання вимоги пункту 12 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми» надає довідку (гарантійний лист) в довільній формі, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.
Проте, суб’єкти господарювання не є розпорядниками інформації про притягнення фізичних осіб до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та відповідно довідка у довільній формі не є документальним підтвердженням відсутності підстав, передбачених у пункті 12 частини першої статті 17 Закону.
Так, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» від 29 листопада 2016 року №1256 (далі – Наказ МВС №1256), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 800/32252 від 10.07.2018 довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України фізичним особам надає Департамент інформатизації МВС та територіальні сервісні центри МВС. Така довідка включає відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності чи засудження за будь-якими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі і статті 149, 150, 150-1 Кримінального кодексу України (правопорушення пов’язані з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). Умови, підстави та процедуру надання відомостей з інформаційної підсистеми «Оперативно-довідкова картотека» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що містить відомості стосовно осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, який затверджений Наказом МВС №1256.
Крім того, відповідно до листа-роз’яснення Мінекономіки від 03.06.2020 №3304-04/34835-06, що є Уповноваженим на це органом, визначено, що документальним підтвердженням відсутності підстав по відхиленню пропозиції учасника відповідно до пункту 12 частини першої статті 17 Закону є довідка, видана Міністерством внутрішніх справ України, для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.
Таким чином, вимога щодо надання Переможцем інформації довільної форми, що підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону, не може бути документальним підтвердженням та є порушенням вимог частини третьої статті 17 Закону та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 02.02.2023
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» нами здійснено заходи щодо не допущення у подальшому виявлених порушень: ознайомлення відповідальних осіб з порушеннями, нормативними документами та вимогами Закону, проведена роз'яснювальна робота (наказ додається). Також в майбутньому Уповноважені особи будуть відправлені на відповідне фахове (економічне) навчання та врахують надану інформацію в подальшій роботі, зокрема при формуванні Тендерної документації.
Також звертаємо увагу, що Переможцем закупівлі з пакетом документів було надано відповідний витяг МВС про те, що Переможець до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Тобто відсутні підстави передбачені пунктом 12 частини першої статті 17 Закону.
Запити й пояснення
12.01.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі « ДК 021:2015 код 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (система ендоскопічної візуалізації з відеогастроскопом та відеоколоноскопом у комплекті), номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33168100-6 — Ендоскопи, НК 024:2019 код 35616 — Система ендоскопічної візуалізації», (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-09-27-000832-a), та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
1) Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2) Надати документи щодо поставки медичного обладнання, його встановлення (за наявності) та розрахунків з фізичною особою-підприємцем Лещенко Катериною Валеріївною.
Відповідні пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень (інформації) слід долучити їх документальне підтвердження.
14.01.2023 · Замовник: Відповідь-пояснення на звернення
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «ДК 021:2015 код 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (система ендоскопічної візуалізації з відеогастроскопом та відеоколоноскопом у комплекті), номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33168100-6 — Ендоскопи, НК 024:2019 код 35616 — Система ендоскопічної візуалізації», (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-06-09-005032-a), та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) у відповідь на питання «Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?» повідомляємо наступне:
Наш заклад охорони здоров’я є комунальним підприємством з надання послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню. Джерелом фінансування даної закупівлі є кошти від господарської діяльності (кошти НСЗУ). Згідно Постанови КМУ №1086 від 24.12.2019р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення» головним розпорядником бюджетних коштів виступає МОЗ, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НЗСУ. Сама ж програма пов’язана з наданням як первинної медичної допомоги, так і вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). Кошти, які отримує КП від Національної служби здоров’я України, за правовим статусом не є бюджетним фінансуванням, і їх використання не регулюється бюджетним законодавством.
Разом з тим, згідно з ч.1 ст. 5 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» програма медичних гарантій базується, зокрема на принципі цільового та раціонального використання коштів, передбачених на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, тому до предмету закупівлі, його характеристик та доцільності (обґрунтування) придбання ми підходимо відповідально.
КП «Берестечківська міська лікарня» планує витрати на утримання закладу і, в першу чергу, на закупівлі товарів робіт та послуг для забезпечення пріоритетних пакетів медичних послуг згідно укладеного договору «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на підставі фактично отриманих за надані медичні послуги за пролікований випадок (медичну послугу) коштів. Щоб прийняти участь в тендері НСЗУ по пакетах послуг «Колоноскопія» та «Езофагогастроскопія» з метою надання якісних та доступних медичних послуг було необхідно придбати відповідне обладнання. Підтвердження участі нашого Закладу у відповідних тендерах та перемоги (відповідності вимогам пакетів) в останніх надаємо.
На підставі службової записки лікаря-хірурга Колбасюка П. І. від 08.06.2022р. (який якраз завершив навчання на лікаря-ендоскопіста) було здійснено обґрунтування доцільності закупівлі та медико-технічних вимог, наданих лікарем (з врахуванням коректив по медико-технічним вимогам по закупівлі, яка була розпочата 16.05.2022р., але не відбулася у зв’язку з тим, що жоден з учасників не зміг надати документів, які б підтвердили відповідність МТХ; ідентифікатор попередньої закупівлі: UA-2022-05-16-004971-a).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено виходячи з потреб Замовника та на основі аналізу ринку. Cистема ендоскопічної візуалізації дає можливість застосування ендоскопічних методів ранньої діагностики захворювань, оскільки є ендоскопом з високою роздільною здатністю надає можливість виявити онкологію та діагностувати інші захворювання системи травлення та ШКТ без направлення пацієнтів до ЗОЗ вищого рівня, що відповідає принципу доступності медичних послуг. Описані технічні характеристики є оптимальними з точки зору співвідношення ціна/якість для нашого ЗОЗ, оскільки вони і дають змогу провести якісну та безпечну для пацієнта діагностику і не є надто дороговартісними як обладнання більш відомих виробників (Olympus, Pentax), які встановлюються в ЗОЗ обласного та державного рівня. Також варто звернути увагу, що при визначенні технічних та якісних характеристик предмета закупівлі було враховано вимоги постанови КМУ від 02.10.2013р №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».
Керуючись частиною четвертою статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку та отримано від суб’єктів господарювання комерційні пропозиції з цінами на системи ендоскопії з фіброгастроскопом на колоноскопом у комплекті (перелік отриманих комерційних пропозицій додається).
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації, отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 та визначена на підставі наявних комерційних цінових пропозицій на відповідність технічним вимогам.
Разом з тим, при визначенні очікуваної вартості було досліджено наявну загальнодоступну інформацію щодо ціни на даний товар на внутрішньому ринку, у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах. На жаль, на той момент не було збережено скрін-шотів які відповідали встановленій очікуваній вартості (1,42млн.грн.), з сайтів постачальників, тому додаємо до нашої відповіді ціни на максимально подібне до фактично придбаного нами обладнання (основні складові – ідентичні, в нас дещо кращий монітор та освітлювач, але це не принципова відмінність). Станом на сьогодні, - максимально подібне обладнання на сайтах постачальників продається по ціні від 1,439млн.грн до 1,6168млн.грн. Ми не можемо впевнено сказати наскільки дана вартість актуальна, оскільки ціна на веб-сайтах може бути і застарілою (виходячи з коефіцієнту інфляції - нижчою, ніж насправді). Також було здійснено моніторинг закупівельних цін минулих періодів проведених закупівель ідентичних/аналогічних за характеристиками гастроколоноскопів на вебпорталі prozorro.gov.ua, що підтвердило обґрунтованість рівня очікуваної вартості закупівлі на основі аналізу ринку та (отриманих КП та веб-сайтів виробників).
Таким чином, очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, технічні та якісні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб закладу, оптимального співвідношення ціни та якості у відповідності до наявних стандартів для зазначеного предмета закупівлі, а станом на сьогодні на придбаному обладнанні вже проводяться дослідження та надаються відповідні медичні послуги (фото додаються).
У відповідь на питання «Надати документи щодо поставки медичного обладнання, його встановлення (за наявності) та розрахунків з фізичною особою-підприємцем Лещенко Катериною Валеріївною.» повідомляємо наступне:
Поставку, встановлення, монтаж обладнання та інструктаж спеціаліста було здійснено відповідно до Договору №1 від 22.07.2022р та додаткової угоди №1 від 31.08.2022р – 30.11.2022р.
Оплату було здійснено відповідно до Договору – 09.12.2022р.
В підтвердження надаємо наступні документи: Рахунок-фактура, Видаткова накладна, Акт прийому-передачі, Акт про проведення пуско-налагоджувальних робіт, платіжна інструкція з банку.