Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та Особливостей встановлено не дотримання норм п.8 частини 2 статті 22 Закону та пункту 28 Особливостей.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця торгів встановлено порушення норм пп. 2 та пп. 3 пункту 41, пункту 44 Особливостей.
За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, планування закупівлі, повноти відображення інформації про публічну закупівлю, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/нікчемності договору відповідно до законодавства, здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 27 грудня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, повноти відображення інформації про закупівлю, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливостей), розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця торгів, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план UA-P-2022-11-14-005849-a на 2022 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію з додатками до неї, тендерну пропозицію переможця торгів ТОВ "Дельта Сплайн" на предмет її відповідності вимогам тендерної документації, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №4/22ВТ від 22.11.2022, повідомлення про намір укласти договір, договір на виконання робіт по поточному ремонту приміщень Великоолексинської амбулаторії ЗП/СМ Рівненського району Рівненської області №345/22 від 30.11.2022, пояснення Замовника отримані через електронну систему закупівель 22.12.2022.
Відповідно до п. 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням цих особливостей.
Згідно з пунктом п. 8 частини 2 статті 22 Закону тендерна документація має містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.
Відповідно до п. 3 розділу 6 тендерної документації Проект договору про закупівлю із зазначенням порядку зміни його умов міститься у Додатку 5 цієї Документації.
Однак, в завантаженому Замовником Додатку 5 не зазначено про порядок змін умов договору про закупівлю.
Як наслідок Замовником при складанні тендерної документації не дотримано норми пункту 8 частини 2 статті 22 Закону та пункту 28 Особливостей.
За результатами аналізу питання відповідності тендерних пропозицій учасників торгів вимогам тендерної документації та визначення переможця торгів встановлено наступне.
Пунктом 1 розділу 3 тендерної документації визначено, що учасники надають інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у відповідності з вимогами п.6 розділу ІІІ тендерної документації та Додатку 4.
Відповідно до п. 6 розділу 3 тендерної документації Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією (Додаток 4). Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. З метою відповідності умовам безпеки праці кожен Учасник має надати інформацію (довідку) про наявність на підприємстві інженера з охорони праці або служби охорони праці або відповідального за виконання функцій з служби охорони праці. Для підтвердження даної інформації, учасник має надати копії відповідних посвідчень проходження навчання і перевірку знань та копії протоколів (витягів з протоколів) з перевірки знань з питань охорони праці скановані з оригіналів, діючі на даний момент. Також учасником надаються Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо виконання робіт на висоті; виконання робіт підвищеної небезпеки; нанесення лакофарбових покриттів, грунтівок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій разом з висновком аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.
Учасником ТОВ "Дельта Сплайн" в складі пропозиції не надано інформацію (довідку) про наявність на підприємстві інженера з охорони праці або служби охорони праці або відповідального за виконання функцій з служби охорони праці. Також не надано копії протоколів (витягів з протоколів) з перевірки знань з питань охорони праці скановані з оригіналів, діючі на даний момент. Не надано Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо виконання робіт на висоті; виконання робіт підвищеної небезпеки; нанесення лакофарбових покриттів, грунтівок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій разом з висновком аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.
Учасником ТОВ "Дельта Сплайн" в складі пропозиції не надано гарантійний лист в довільній формі щодо отримання дозвільних документів (свідоцтв, сертифікатів, дозволів тощо) у період проведення процедури закупівлі або після завершення процедури закупівлі, на час виконання договору у разі закінчення їх дії (вимога встановлена в примітці до пп. 4.4 п. 4 «Інші вимоги та відповідні документи» Додатку 3 до тендерної документації).
Відповідно до п. 2 розділу 5 тендерної документації Учасники торгів в своїй діяльності повинні використовувати систему управління якістю в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015, виданий учаснику, що засвідчує використання ним системи управління якості стосовно будівництва будівель; будівництва житлових і нежитлових будівель; капітальний ремонт та наявність внутрішнього аудитора системи управління якістю на підприємстві учасника, що підтверджуються наданням у складі пропозиції чинного документу (свідоцтва, сертифікату) аудитора виданого учаснику або його уповноваженій особі, а також підтвердити наявність у Учасника не менше ніж одного працівника, який прослухав курс за програмою «Система управління якістю» за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015, (ISO 9001:2015, IDT), надати оригінал документу (свідоцтво, сертифікат компетентності, тощо).
Тендерна пропозиція не містить діючого сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015, а також не підтверджено наявність у Учасника не менше ніж одного працівника, який прослухав курс за програмою «Система управління якістю» за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).
Відповідно до п. 2 розділу 5 тендерної документації Учасником надається лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника та завіреним печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм санкційного законодавства України, в тому числі:
- Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (зі змінами);
- Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Такий лист-гарантія в складі пропозиції відсутній.
Пунктом 3 розділу 6 тендерної документації визначено, що у складі тендерної пропозиції учасника подається заповнений в частині місцезнаходження та реквізитів учасника, підписаний та скріплений печаткою (за наявності) проект договору. Додатково учасник надає лист (у довільній формі) у якому учасник погоджується з умовами проекту договору, який є Додатком 5 до тендерної документації.
Поданий у складі пропозиції ТОВ "Дельта Сплайн" проект договору не заповнений в частині місцезнаходження та реквізитів учасника.
Викладені вище невідповідності пропозиції учасника ТОВ "Дельта Сплайн" вимогам тендерної документації не відносяться до формальних (несуттєвих) помилок, що не впливають на зміст пропозиції.
Будь-яка інформація щодо причин не надання вказаної вище інформації та документів відсутня в складі пропозиції ТОВ "Дельта Сплайн".
З огляду на вищевикладене, тендерна пропозиція ТОВ "Дельта Сплайн" не відповідає вимогам тендерної документації (п. 1, 6 розділу 3, п. 2 розділу 5, п. 3 розділу 6 тендерної документації та пп.4.4 п. 4 додатку №3 до тендерної документації).
Як наслідок в порушення вимог пп. 2 пункту 41 Особливостей Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ "Дельта Сплайн" та визнано переможцем торгів.
Крім того, відповідно до п. 5 розділу 3 тендерної документації перелік документів для підтвердження відповідності учасника (у т.ч. учасника-переможця) вимогам, визначеним у статті 17 Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасника вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 3 до цієї тендерної документації.
Додатком 3 до тендерної документації визначено, що Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовником в Додатку 3 визначено перелік документів, які надаються переможцем.
Відповідно до п. 44 Особливостей Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Учасника ТОВ "Дельта Сплайн" 22.11.2022 визначено переможцем відкритих торгів. Повідомлення про намір укласти договір розміщене в електронній системі закупівель 22.11.2022.
Однак переможцем торгів ТОВ "Дельта Сплайн", з яким Замовником укладено договір, документи на підтвердження відсутності підстав, визначених частини першою та частиною другою статті 17 Закону, в електронну систему не завантажені, що не відповідає вимогам п. 5 розділу 3 тендерної документації та Додатку 3 до тендерної документації, п. 44 Особливостей.
Відповідно до пп. 3 п. 41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.
З огляду на викладене, пропозиція ТОВ "Дельта Сплайн" підлягала відхиленню відповідно до пп. 3 п. 41 Особливостей.
Замовником в наданому під час моніторингу поясненні вказано, що виявлені порушення будуть усунені шляхом розірвання договору №345/22 від 30.11.2022. Відповідний лист-прохання про розірвання договору було направлено виконавцю.
Запити й пояснення
19.12.2022 · ДАСУ: запит замовнику на пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Поточний ремонт приміщень Великоолексинської амбулаторії ЗП/СМ Рівненського району Рівненської області» (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2022-11-14-013330-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р № 43, постала потреба в отриманні наступних пояснень.
Відповідно до п. 5 розділу 3 тендерної документації перелік документів для підтвердження відповідності учасника (у т.ч. учасника-переможця) вимогам, визначеним у статті 17 Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасника вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 3 до цієї тендерної документації.
Додатком 3 до тендерної документації визначено, що Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовником визначено перелік документів, які надаються переможцем.
Відповідно до п. 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Повідомлення про намір укласти договір розміщене в електронній системі закупівель 22.11.2022.
Однак переможцем торгів ТОВ "Дельта Сплайн", з яким Замовником укладено договір, документи на підтвердження відсутності підстав, визначених частини першою та частиною другою статті 17 Закону, в електронну систему не завантажені.
Поясніть чому відповідно до пп.3 п. 41 Особливостей не відхилено тендерну пропозицію ТОВ "Дельта Сплайн" у зв’язку з не наданням у спосіб, зазначений в тендерній документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням п. 44 цих особливостей.
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень просимо долучити їх документальне підтвердження.
21.12.2022 · ДАСУ: запит замовнику на пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Поточний ремонт приміщень Великоолексинської амбулаторії ЗП/СМ Рівненського району Рівненської області» (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2022-11-14-013330-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р № 43, постала потреба в отриманні наступних пояснень.
Пунктом 1 розділу 3 тендерної документації визначено, що учасники надають інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у відповідності з вимогами п.6 розділу ІІІ тендерної документації та Додатку 4.
Відповідно до п. 6 розділу 3 тендерної документації Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією (Додаток 4). Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. З метою відповідності умовам безпеки праці кожен Учасник має надати інформацію (довідку) про наявність на підприємстві інженера з охорони праці або служби охорони праці або відповідального за виконання функцій з служби охорони праці. Для підтвердження даної інформації, учасник має надати копії відповідних посвідчень проходження навчання і перевірку знань та копії протоколів (витягів з протоколів) з перевірки знань з питань охорони праці скановані з оригіналів, діючі на даний момент. Також учасником надаються Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо виконання робіт на висоті; виконання робіт підвищеної небезпеки; нанесення лакофарбових покриттів, грунтівок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій разом з висновком аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.
Учасником ТОВ "Дельта Сплайн" в складі пропозиції не надано інформацію (довідку) про наявність на підприємстві інженера з охорони праці або служби охорони праці або відповідального за виконання функцій з служби охорони праці. Також не надано копії протоколів (витягів з протоколів) з перевірки знань з питань охорони праці скановані з оригіналів, діючі на даний момент. Не надано Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо виконання робіт на висоті; виконання робіт підвищеної небезпеки; нанесення лакофарбових покриттів, грунтівок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій разом з висновком аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.
Учасником ТОВ "Дельта Сплайн" в складі пропозиції не надано гарантійний лист в довільній формі щодо отримання дозвільних документів (свідоцтв, сертифікатів, дозволів тощо) у період проведення процедури закупівлі або після завершення процедури закупівлі, на час виконання договору у разі закінчення їх дії (вимога встановлена в примітці до пп. 4.4 п. 4 «Інші вимоги та відповідні документи» Додатку 3 до тендерної документації).
Відповідно до п. 2 розділу 5 тендерної документації Учасники торгів в своїй діяльності повинні використовувати систему управління якістю в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015, виданий учаснику, що засвідчує використання ним системи управління якості стосовно будівництва будівель; будівництва житлових і нежитлових будівель; капітальний ремонт та наявність внутрішнього аудитора системи управління якістю на підприємстві учасника, що підтверджуються наданням у складі пропозиції чинного документу (свідоцтва, сертифікату) аудитора виданого учаснику або його уповноваженій особі, а також підтвердити наявність у Учасника не менше ніж одного працівника, який прослухав курс за програмою «Система управління якістю» за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015, (ISO 9001:2015, IDT), надати оригінал документу (свідоцтво, сертифікат компетентності, тощо).
Тендерна пропозиція не містить діючого сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015, а також не підтверджено наявність у Учасника не менше ніж одного працівника, який прослухав курс за програмою «Система управління якістю» за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015, (ISO 9001:2015, IDT).
Відповідно до п. 2 розділу 5 тендерної документації Учасником надається лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника та завіреним печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм санкційного законодавства України, в тому числі:
- Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (зі змінами);
- Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Такий лист-гарантія в складі пропозиції відсутній.
Пунктом 3 розділу 6 тендерної документації визначено, що у складі тендерної пропозиції учасника подається заповнений в частині місцезнаходження та реквізитів учасника, підписаний та скріплений печаткою (за наявності) проект договору. Додатково учасник надає лист (у довільній формі) у якому учасник погоджується з умовами проекту договору, який є Додатком 5 до тендерної документації.
Поданий у складі пропозиції ТОВ "Дельта Сплайн" проект договору не заповнений в частині місцезнаходження та реквізитів учасника.
Зважаючи на вищенаведене, надайте пояснення щодо дотримання учасником торгів ТОВ "Дельта Сплайн" вимог тендерної документації.
Відповідно до п. 8 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація має містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.
Згідно з пунктом 3 розділу 6 тендерної документації Проект договору про закупівлю із зазначенням порядку зміни його умов міститься у Додатку 5 цієї Документації.
Однак, в завантаженому Замовником Додатку 5 не зазначено про порядок змін умов договору про закупівлю.
Поясніть чому в Проекті договору про закупівлю не зазначено порядок зміни умов договору.
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень просимо долучити їх документальне підтвердження.
22.12.2022 · Замовник: Відповідь на питання від аудиторської служби по закупівлі UA-2022-11-14-013330-a
У зв’язку з проведенням моніторингу закупівлі по предмету ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи Поточний ремонт приміщень Великоолексинської амбулаторії ЗП/СМ Рівненського району Рівненської області за адресою: с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2А., Рівненського району Рівненської області повідомляємо наступне:
виявлені порушення будуть усунені шляхом розірвання договору №345/22 від 30.11.2022. Відповідний лист було направлено виконавцю. (Лист прохання про розірвання договору додається). Як тільки буде підписана угода на розірвання договору одразу ж буде внесена в електрону систему.
22.12.2022 · Замовник: Відповідь на питання від аудиторської служби по закупівлі UA-2022-11-14-013330-a
У зв’язку з проведенням моніторингу закупівлі по предмету ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи Поточний ремонт приміщень Великоолексинської амбулаторії ЗП/СМ Рівненського району Рівненської області за адресою: с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2А., Рівненського району Рівненської області повідомляємо наступне:
виявлені порушення будуть усунені шляхом розірвання договору №345/22 від 30.11.2022. Відповідний лист було направлено виконавцю. (Лист прохання про розірвання договору додається). Як тільки буде підписана угода на розірвання договору одразу ж буде внесена в електрону систему.