Висновок
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, наявності підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, повноти відображення інформації в повідомленні про намір укласти договір про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення порушень та направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, шляхом, оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю та притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 07 грудня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, наявності підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, повноти відображення інформації в повідомленні про намір укласти договір про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2021 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену уповноваженою особою з публічних закупівель ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОМАТИКА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»», (далі – Замовник), яку оприлюднено 07 липня 2021 року, тендерну пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» (далі – Учасник переможець, ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ»), протокол розкриття тендерних пропозицій, який опублікований 07 липня 2021 року, повідомлення про намір укласти договір від 07 липня 2021 року, договір від 06.08.2021 № 28-3007/53-142-04-21-01495, пояснення Замовника на запит Держаудитслужби від 18.11.2022 року, надані через електронну систему закупівель 23.11.2022 року.
За результатами моніторингу встановлено, що Замовник уклав договір з переможцем торгів ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» від 06.08.2021 № 28-3007/53-142-04-21-01495 та оприлюднив в системі закупівель 09.08.2021 року.
Моніторингом також встановлено, що згідно з пунктом 11.1 Договору, останній набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків – до повного їх завершення.
Відповідно до пункту 4.1 Договору, доставка товару здійснюється на склад Замовника, строк поставки до 30.09.2021 року.
Пунктом 3.4 Договору передбачено, що розрахунок за продукцію здійснюється по узгодженим цінам; попередня оплата у розмірі 100 000.00 гривень, остаточний розрахунок здійснюється протягом 25-ти банківських днів з моменту підписання акту пуско-налагоджувальних робіт, згідно з наданим рахунком ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ».
На запит Держаудитслужби від 18.11.2022 щодо надання пояснень та документів Замовником надано видаткову накладну від 20.12.2021 року № 610 на загальну суму 1 260 336,00 грн та акт приймання комплекту обладнання від 12.01.2022 року, який підписаний представниками Замовника та ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ».
Оплата за Договором на загальну суму 1 260 336,00 грн проводилась на підставі наступних платіжних доручень: від 26.08.2021 № 16652 на суму 100 000,00 грн, від 22.07.2022 № 18461 на суму 100 000,00 грн, від 25.07.2022 № 18478 на суму 190 000,00 грн, від 08.08.2022 № 18387 на суму 50 336,00 грн, від 08.08.2022 № 18388 на суму 20 000,00 грн, від 08.08.2022 № 18542 на суму 100 000,00 грн, від 16.08.2022 № 18658 на суму 100 000,00 грн, від 26.08.2022 № 18612 на суму 100 000,00 грн, від 13.09.2022 № 18702 на суму 100 000,00 грн, від 23.09.2022 № 18743 на суму 229 603,95 грн та від 30.09.2022 № 18760 на суму 170 396,05 гривень.
Таким чином, договір від 06.08.2021 № 28-3007/53-142-04-21-01495 вважається виконаним 30.09.2022 року, тому відповідно до вимог статті 10 Закону необхідно було оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору.
Однак, станом на дату початку моніторингу процедури закупівлі звіт про виконання договору про закупівлю не оприлюднено.
Отже, протягом 20 робочих днів звіт про виконання договору про закупівлю не оприлюднено, чим порушено вимоги пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 13.12.2022
1. Куратором договору не було повідомлено уповноважено особу про здійснення розрахунку за договором вчасно. З даного питання було взято пояснення. За неналежне виконання, покладених посадовою інструкцією зобов’язань, вжиті відповідні заходи реагування.
2. Звіт про виконання договору про закупівлю буде оприлюднено 13.12.2022 року одразу після оприлюднення інформації та/або документів, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку.
Запити й пояснення
18.11.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі Верстату для лазерного розкрою металів (код ДК 021:2015:42610000-5: Лазерні верстати та обробні центри), (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2021-07-07-002150-с) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
1. Яким чином та на підставі яких документів Замовником здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. Просимо надати інформацію та документальне підтвердження стану виконання сторонами договірних зобов’язань по договору № 28-3007/53-142-04-21-01495 від 06.08.2021 (зокрема, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо).
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
23.11.2022 · Замовник: Пояснення на запит ДАСУ
У зв'язку з військовою агресійою рф проти України, масовим нанесенням ракетних ударів по критичній інфраструктурі, що призвели до відключення електроенергії пояснення надаються у відповідному форматі.