Висновок
За результатами аналізу питання своєчасності оприлюднення звіту про виконання договору встановлено порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерної пропозиції ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ»), надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення порушень та направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, шляхом, оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю та притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 02 грудня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2021 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену уповноваженою особою з публічних закупівель Філія «СВРЗ» АТ «Укрзалізниця», (далі – Замовник), яку оприлюднено 06 липня 2021 року, тендерну пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» (далі – Учасник переможець, ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ»), протокол розкриття тендерних пропозицій, який опублікований 19 жовтня 2021 року, повідомлення про намір укласти договір від 19 жовтня 2021 року, договір поставки від 03.11.2021 № СВРЗ-03-10-21-61/10, Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 20185-р/пк-пз від 06.09.2021, пояснення Замовника на запит Держаудитслужби від 18.11.2022 року, надані через електронну систему закупівель 23.11.2022 року.
За результатами моніторингу встановлено, що Замовник уклав договір поставки з переможцем торгів ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» від 03.11.2021 № СВРЗ-03-10-21-61/10 та оприлюднив в системі закупівель 03.11.2021 року.
Моніторингом також встановлено, що згідно з пунктом 11.1 Договору, останній набирає чинності з моменту його підписання та діє: в частині поставок до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків – до повного їх завершення.
Відповідно до пункту 4.1 Договору, розрахунки здійснюються у безготівковій формі. Пунктом 4.2 передбачено, що Замовник здійснює оплату на 45 банківський день з дати реєстрації податкової накладної в Єдиному державному реєстрі податкових накладних. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами видаткової накладної або акту приймання-передачі.
Пунктом 5.1 Договору передбачено, що поставка товару проводиться партіями протягом дії зазначеного Договору упродовж 90 днів на підставі наданої письмової заявки Замовника. Письмова заявка Замовника на адресу ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» щодо поставки продукції датується від 09.11.2021 року. Таким чином, кінцевий термін поставки – 06.01.2022 року.
Пунктом 5.4 Договору визначено, що товар постачається за рахунок та транспортом ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» на склад Замовника.
На запит Держаудитслужби від 18.11.2022 щодо надання пояснень та документів ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» надано акт виконання пусконалагоджувальних робіт від 16.12.2021, видаткову накладну від 24.11.2021 року № 560 на загальну суму 999 300,00 грн та платіжне доручення від 09.02.2022 № 4520814 на загальну суму 999 300,00 гривень.
Таким чином, договір від 03.11.2021 № СВРЗ-03-10-21-61/10 вважається виконаним 09.02.2022 року, тому відповідно до вимог статті 10 Закону необхідно було оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору.
Однак, станом на дату початку моніторингу процедури закупівлі звіт про виконання договору про закупівлю не оприлюднено.
Отже, протягом 20 робочих днів звіт про виконання договору про закупівлю не оприлюднено, чим порушено вимоги пункту 12 частини першої статті 10 Закону та частини дев’ятої статті 41 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 08.12.2022
Порушення усунено. Оприлюднено звіт про виконання договору про закупівлю.
Запити й пояснення
18.11.2022 · ДАСУ: Запит для надання поснень
У межах проведення моніторингу закупівлі Установки для демонтажу буксового вузла касетних підшипників (код ДК 021:2015:42630000-1: Металообробні верстати), (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2021-07-06-004434-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
1. Яким чином та на підставі яких документів Замовником здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. Просимо надати інформацію та документальне підтвердження стану виконання сторонами договірних зобов’язань по договору № СВРЗ-03-10-21-61/Ю від 03.11.2021 (зокрема, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо).
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
23.11.2022 · Замовник: Відповідь на запит Держаудитслужби
У відповідь на Ваш запит від 18.11.2022р. філія «Стрийський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» згідно оголошення №UA-2021-07-06-004434-b надаємо комерційні пропозиції потенційних постачальників, а саме: ТОВ «ВП «ДЕБОРА-ЕЛЕКТРО» вих. №18/03-8 від 18.03.2021р., ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ» вих. №91/1 від 09.03.2021р., на підставі яких було розроблено розрахунок очікуваної вартості. Документи, згідно яких здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а саме: ДСТУ ГОСТ 4835-2008, Інструкція ЦВ-0143, Інструкція з проведення монтажно-демонтажних робіт буксових вузлів, обладнаних дворядними підшипниками касетного типу.
Додатково, надаємо підтвердження стану виконання сторонами договірних зобов’язань по договору № СВРЗ-03-10-21-61/Ю від 03.11.2021р., а саме: Лист вих.№10-14/116 від 09.11.2021р., Лист №452/1 від 11.11.2021р. стосовно виконання договору №СВРЗ-03-10-21-61/Ю від 03.11.2021р., Видаткова накладна №560 від 24.11.2021р., Рахунок на оплату по замовленню №794 від 24.11.2021р., Протокол №2 проведення на базі філії «СВРЗ» АТ «Укрзалізниця» занять з працівниками, що будуть задіяні в технічному обслуговування та роботі на пресі монтажу/демонтажу буксових вузлів колісної пари СДБУ-02, Акт виконання пусконалагоджувальних робіт згідно договору № СВРЗ-03-10-21-61/Ю від 03.11.2021р., Податкова накладна №24112021 61, Платіжне доручення №45208 від 09.02.2022р.