Висновок
За результатами розгляду питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту десятого частини першої статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі установлено порушення вимог частини п’ятої статті 8 Закону.
За результатами розгляду питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правомірності обрання та застосування переговорної процедури закупівлі на умовах передбачених законом, своєчасності укладання договору про закупівлю, дотримання законодавства під час внесення змін до договору наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 06 грудня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правомірності обрання та застосування переговорної процедури закупівлі на умовах передбачених законом, повноти відображення інформації у формах документів у сфері публічних закупівель, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, дотримання законодавства під час внесення змін до договору наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (далі – Замовник) на 2022 рік, обґрунтування застосування переговорної процедури, протокол проведення переговорів від 15.04.2022 б/н, повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури UA-2022-04-15-001798-b від 15.04.2022 року, договір розподілу природного газу від 26.04.2022 № 094214ELPFAB037, додаткові угоди від 26.04.2022 № 1, № 2, № 3 та від 01.06.2022 № 4, пояснення Замовника на запит Держаудитслужби, надані через електронну систему закупівель 24.11.2022 та 30.11.2022 року.
За результатами аналізу оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.
Так, Замовник оприлюднив договір розподілу природного газу від 26.04.2022 № 094214ELPFAB037, (далі - Договір), укладений із Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз» та додаткові угоди від 26.04.2022 № 1, № 2, № 3 та від 01.06.2022 № 4 до Договору, відповідно до яких Сторони визначили загальну вартість Договору на 2022 рік в сумі 99 960,00 грн, встановили орієнтовний об’єм розподілу газу – 49 000 куб. м та домовились про вартість розподілу газу на квітень-травень та червень-грудень 2022 року.
Відповідно до пункту 1.3 Договору фактом приєднання Споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього Договору.
Згідно з пунктом 1.4 Договору заява-приєднання - письмова заява-приєднання Споживача до умов цього Договору, складена відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та його об’єкта та є невід’ємною частиною цього Договору.
Проте, Замовник разом із Договором Додаток 2 (заяву-приєднання для споживачів, що не є побутовими) не оприлюднив.
Крім цього, відповідно до пункту 1.3 Договору Додаток 2 (заяву-приєднання для споживачів, що не є побутовими) в установленому порядку Оператор ГРМ направляє Споживачу інформаційним листом за формою, наведеною у Додатку 3 до цього Договору.
Проте, Замовник разом із Договором не оприлюднив Додаток 3 (інформаційний лист).
Також, відповідно до пункту 12.7 Договору, складений Сторонами акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є його невід’ємною частиною.
Однак, зазначений документ не був оприлюднений Замовником в інформаційно-телекомунікаційній системі «Prozorro».
Згідно з пунктом десятим частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, договір про закупівлю та всі додатки до нього протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
На запит Північно-східно офісу Держаудитслужби від 25.11.2022 щодо оприлюднення Договору без Додатку 2 і Додатку 3 та акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, Замовником надано пояснення від 30.11.2022, в якому зазначено наступне:
«Надання пояснень
За результатами розгляду інформаційного запиту від 25.11.2022 року, повідомляємо наступне.
Заява-приєднання за формою, наведеною у додатку №1 надається для побутових споживачів. Комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради не є побутовим споживачем, тому заява-приєднання надається за Додатком №2, який направляється Споживачу разом з Інформаційним листом – Додатком №3.
Причини не оприлюднення додатків на веб-порталі Уповноваженого органу були пов’язані з тим, що вказані додатки були направленні оператором ГРМ значно пізніше, в установленому Законом порядку.
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є невід’ємною частиною Типового договору розподілу природного газу але не є його додатком. Типовий договір розподілу природного газу є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об’єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи. Порядок укладання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін визначений Кодексом газорозподільних систем. Укладання цього Акту є необхідним для того, щоб в подальшому власники, балансоутримувачі, управителі мали змогу виконати вимоги п.3 глави 5 розділу ІІІ Кодексу ГРМ, щодо забезпечення належної експлуатації вказаних мереж, згідно чинного законодавства.
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін додається.».
Однак, зазначене пояснення не спростовує факт порушення вимог пункту десятого частини першої статті 10 Закону в частині не оприлюднення акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та Додатку 2 і Додатку 3 до договору про закупівлю протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
Таким чином, оприлюднивши Договір не в повному обсязі, зокрема, без Додатку 2 і Додатку 3 та акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, Замовник не дотримав вимог пункту десятого частини першої статті 10 Закону.
На запит Північно-східного офісу Держаудитслужби щодо надання посилання на сторінку власного веб-сайту (або на сторінку офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі, Замовником пояснення не надані, чим порушено вимоги частини п’ятої статті 8 Закону.
Запити й пояснення
18.11.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі «Розподіл природного газу (ДК 021:2015: 65210000-8 - Розподіл газу)» (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2022-04-15-001798-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
- яким чином та на підставі яких документів Вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість? Також надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або на сторінку офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- чому обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі не містить експертних, нормативних, технічних чи інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі (документальне підтвердження)? Оскільки, відповідно до вимог абзацу четвертого пункту другого частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» відсутність конкуренції з технічних причин має бути документально підтверджена замовником.
Відповідні пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
24.11.2022 · Замовник: Надання пояснень
За результатами розгляду інформаційного запиту від 18.11.2022 року, повідомляємо наступне.
Відповідно до ч.1 ст.5 ЗУ «Про природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах: транспортування природного і нафтового газу трубопроводами.
Згідно із п.7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, що затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України 28.11.2012 № 874-р., зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).
На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України зазначений зведений перелік суб’єктів природних монополій України, в якому визначено АТ оператор газорозподільної системи «Житомиргаз», що займає монопольне (домінуюче) становище по наданню послуг із розподілу природного нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ на території Житомирської області в межах розташування розподільних газопроводів, що перебувають у власності АТ оператор газорозподільної системи «Житомиргаз».
Відповідно до ч.4 ст.1 Розділу I Кодексу газорозподільних систем, оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.
Таким чином, розподільні трубопроводи, якими транспортується природний газ до приміщень замовників торів у межах Житомирської області, підключені до єдиного оператора ГРМ - АТ оператор газорозподільної системи «Житомиргаз».
Згідно п.32 ч.1 ст.1 ЗУ «Про ринок природного газу» Регулятор - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Відповідно до п.3 ч.3 ст.4 ЗУ «Про ринок природного газу» до компетенції Регулятора на ринку природного газу належать: затвердження та оприлюднення у встановленому порядку методології визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, методологій визначення тарифів на послуги розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу відповідно до статті 48 цього Закону, на послуги установки LNG та встановлення (зміна) тарифів, які повинні забезпечити необхідні інвестиції в газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища, а також установку LNG.
Згідно п.1 Постанови НКРЕКП №2747 від 22.12.2021 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Житомиргаз» Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,70 грн за 1 м-3 на місяць (без урахування ПДВ).
Таким чином, розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі «Розподіл природного газу (ДК 021:2015: 65210000-8 – Розподіл газу)» був здійснений на підставі тарифу, що затверджений постановою НКРЕКП №2747 та із урахуванням обсягів Замовника щодо розподілу природного газу на 2022 рік.
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі обумовлені Законом України «Про ринок природного газу», відповідно до умов якого, оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставах. При цьому оперето газорозподільної системи провидить діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії, що видає Регулятор.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- ЗУ «Про публічні закупівлі»;
- ЗУ «Про природні монополії»;
- Постанова НКРЕКП №2747 від 22.12.2021 р.;
- Кодекс газорозподільних систем;
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р «Про затвердження Порядку складення та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
Офіційні дані опубліковані на офіційних сайтах Антимонопольного комітету України та НКРЕКП.
Надання вказаної інформації 24.12.2022 року лише об 12.00 год. було обумовлено повномасштабним ракетним обстрілом 23.11.2022 року території України з боку Російської Федерації та відсутності світла.
25.11.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі «Розподіл природного газу (ДК 021:2015: 65210000-8 - Розподіл газу)» (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2022-04-15-001798-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, виникла потреба в отриманні пояснення з документальним підтвердженням, а саме:
1. Надати додатки 1, 2 та 3 до Договору, а також пояснити причини їхнього не оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.
2. Надати акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що відповідно до п.12.7 Договору є його невід’ємною частиною, а також пояснити причини його не оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.
Пояснення з документальним підтвердженням необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
30.11.2022 · Замовник: Надання пояснень
За результатами розгляду інформаційного запиту від 25.11.2022 року, повідомляємо наступне.
Заява-приєднання за формою, наведеною у додатку №1 надається для побутових споживачів. Комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради не є побутовим споживачем, тому заява-приєднання надається за Додатком №2, який направляється Споживачу разом з Інформаційним листом – Додатком №3.
Причини не оприлюднення додатків на веб-порталі Уповноваженого органу були пов’язані з тим, що вказані додатки були направленні оператором ГРМ значно пізніше, в установленому Законом порядку.
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є невід’ємною частиною Типового договору розподілу природного газу але не є його додатком. Типовий договір розподілу природного газу є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об’єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи. Порядок укладання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін визначений Кодексом газорозподільних систем. Укладання цього Акту є необхідним для того, щоб в подальшому власники, балансоутримувачі, управителі мали змогу виконати вимоги п.3 глави 5 розділу ІІІ Кодексу ГРМ, щодо забезпечення належної експлуатації вказаних мереж, згідно чинного законодавства.
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін додається.