Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю у відповідності до вимог законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 18 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерних пропозицій учасників ТОВ «ОЛЬГА» та ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» установлено порушення вимог пунктів 1 та 2 частини 1 статті 31 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою відповідно до вимог Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими, зокрема, через необ’єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, та керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором про закупівлю від 08.02.2022 № 8, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/нікчемності договору та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 21 листопада 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель на 2021 рік Комунального закладу «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Формадо» Одеської обласної ради (далі - Замовник), оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, тендерна документація, тендерна пропозиція учасника ТОВ «ОЛЬГА», тендерна пропозиція переможця ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ», протокол розгляду тендерних пропозицій від 14.01.2022, протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28.01.2022 № 1 щодо визначення переможця торгів, повідомлення про намір укласти договір від 28.01.2022, договір про закупівлю від 08.02.2022 № 8, додаткова угода від 08.02.2022 № 1, повідомлення про внесення змін до договору від 09.02.2022.
За результатами моніторингу оприлюднення інформації про закупівлю у відповідності до вимог законодавства у сфері закупівель встановлено, що відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі - Порядок № 1082) визначено, що розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється, зокрема, учасником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце учасника. Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис -удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Слід зазначити, що в листі Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 за № 1/06-3-1587 щодо роз’яснення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зазначено, що «якщо за результатом перевірки електронного підпису засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки надає інформацію, що тип підпису «удосконалений», то такий електронний підпис не може вважатися кваліфікованим».
Однак, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, повідомлення про намір укласти договір тощо), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Замовника Грауер Ольги Федорівни (тип носія особистого ключа - незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082.
Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 22 Закону визначено, що тендерна документація повинна містити, зокрема, вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт або послуг.
Проте, за результатами моніторингу установлено, що в пункті 7 розділу 3 тендерної документації Замовника зазначено, що «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)» не передбачається, при цьому предметом закупівлі є послуги, чим відповідно не дотримано вимоги пункту 18 частини 2 статті 22 Закону.
Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовником допущено до аукціону тендерні пропозиції учасників ТОВ «ОЛЬГА» та ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ».
За результатами проведеного моніторингу установлено, що тендерні пропозиції учасників ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» та ТОВ «ОЛЬГА» не відповідають умовам тендерної документації Замовника.
Так, відповідно до пункту 1 Додатку № 1 до тендерної документації на відповідність кваліфікаційному критерію «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» встановлено вимогу щодо надання у складі тендерної пропозиції учасника листа в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завіреного печаткою (у разі використання) з інформацією про виконання в повному обсязі аналогічного договору (договорів) за аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в тендерній документації, в якому учасник повинен зазначати наступну інформацією: повне найменування замовників згідно таких договорів, їх адреси та контактні номери телефонів, ПІБ та посади керівників таких замовників, найменування послуг згідно договорів, вартість договорів, обсяг закупівлі, строки виконання договорів.
На підтвердження інформації зазначеної у вказаному листі учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал чи належним чином завірену копія договору з додатками та усіма додатковими угодами, до якого додаються копії актів наданих послуг.
На виконання вищевказаних вимог, учасник ТОВ «ОЛЬГА» в складі тендерної пропозиції надав лист про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (ст. 13 файл «2. Кваліфікаційна частина»), в якому вказано інформацію про виконання аналогічного договору від 15.01.2018 № 3П/4 (далі – договір № 3П/4), що укладений з Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, а також надав копію вищезазначеного аналогічного договору з додатками та додатковими угодами.
Однак, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ОЛЬГА» відсутні копії актів наданих послуг до договору № 3П/4, при цьому надані копії актів звірки взаємних розрахунків надані не в повному обсязі, оскільки відповідно до інформації зазначеної ТОВ «ОЛЬГА» у вказаному листі вартість виконання договору становить 2 580 943,40 грн, при цьому сумарна вартість виконаних робіт за даними наданих актів звірки становить 2 155 718,90 грн., в той час як сума договору відповідно до додаткової угоди від 26.12.2018 № б/н до договору від 15.01.2018 № 3П/4 становить 2 080 922,00 грн., таким чином виконання вказаного аналогічного договору не підтверджено та не дотримано вимоги пункту 1 Додатку № 1 до тендерної документації.
Відповідно до пункту 2 Додатку № 1 до тендерної документації на відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» встановлено вимогу щодо надання у складі тендерної пропозиції учасника довідки в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій необхідних для надання послуг згідно предмета закупівлі, в якій учасник повинен зазначити інформацію щодо переліку обладнання та матеріально-технічної бази, а також інформацію про наявність приміщень для зберігання продуктів харчування та транспорту* для доставки (власне чи орендоване).
Також, відповідно до пункту 2 Додатку № 1 до тендерної документації встановлено умову, що учасник у складі тендерної пропозиції має надати гарантійний лист про те, що зазначені у пропозиції транспортні засоби (ТЗ), які учасник буде використовувати під час поставок товару предмету закупівлі, відповідають нормам, не нижчим діючого екологічного стандарту євро 5 та сприяють зниженню викидів шкідливих речовин до атмосфери, обмежуючи вміст вуглекисневого газу, окису азоту та сажі у вихлопі автомобіля.
Крім цього, пунктом 2 Додатку № 1 до тендерної документації встановлено умову щодо надання у складі тендерної пропозиції учасника технічних паспортів на ТЗ з відміткою про відповідність ТЗ екологічному стандарту.
На виконання вищенаведених вимог, учасник ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» в складі тендерної пропозиції надав довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій необхідних для надання послуг (файл «5 Довідка МТБ»), в якій в пунктах 44-45 зазначено інформацію про наявність орендованих спеціалізованих фургонів-рефрежираторів марки JAC з державними номерами АА6134ТХ та АА6135ТХ.
Також, учасник ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» надав гарантійний лист (файл «7 ГЛ євро 5»), в якому також міститься інформація, що «Відмітка про відповідність ТЗ екологічному стандарту присутня у технічних паспортах на ТЗ, наданих разом із пропозицією».
Однак, за результатами моніторингу встановлено, що в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» не надано технічні паспорти на транспортні засоби, а саме, на спеціалізовані фургони-рефрежиратори марки JAC з державними номерами АА6134ТХ та АА6135ТХ, чим не дотримано вимоги пункту 2 Додатку № 1 до тендерної документації та не підтверджено відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».
Аналогічно, учасник ТОВ «ОЛЬГА» надав довідку про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для надання послуг згідно предмета закупівлі (ст. 1 файл «2. Кваліфікаційна частина»), в якій в пункті 1 зазначено про наявність в учасника орендованого автомобіля марки FORD, моделі TRANSIT 2011 року випуску з державним номером ВН 3598 НІ.
Також, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ОЛЬГА» надано довідку про відповідність транспортного засобу екологічному стандарту євро 5 (ст. 2 файл «2. Кваліфікаційна частина»), в якій також зазначено інформацію, що «Відмітка про відповідність ТЗ екологічному стандарту присутня у технічному паспорті на ТЗ, який надається разом із пропозицією».
Проте, в складі тендерної пропозицій учасника ТОВ «ОЛЬГА» не надано технічний паспорт на транспортний засіб, а саме на FORD TRANSIT 2011 року випуску з державним номером ВН 3598 НІ, чим не дотримано вимоги пункту 2 Додатку № 1 до тендерної документації та не підтверджено відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».
Відповідно до пункту 10 Додатку № 3.1 до тендерної документації встановлено вимогу щодо надання в складі тендерної пропозиції учасника протоколу випробувань щодо радіологічних вимірювань автотранспортного засобу, який буде застосовано учасником для перевезення товару, що є предметом закупівлі, виданого уповноваженим на те державним органом (установою, організацією), виданий у ІІ півріччі 2021 року.
На виконання вказаної вимоги учасник ТОВ «ОЛЬГА» в складі тендерної пропозиції надав протокол дозиметричного контролю від 06.12.2021 № 106, в якому зазначено про проведення вимірів спец.вантажного автомобілю типу фургон ізотермічний марки «Опель комбо», держ. № ВН-98-02 ІР.
При цьому, за вищевказаною інформацією, в учасника ТОВ «ОЛЬГА» наявний орендований автомобіль марки FORD, моделі TRANSIT 2011 року випуску з державним номером ВН 3598 НІ, який він планує залучати для надання послуг, що є предметом закупівлі.
Однак, в складі тендерної пропозиції відсутній протокол дозиметричного контролю про проведення вимірів автомобілю марки FORD, моделі TRANSIT 2011 року випуску з державним номером ВН 3598 НІ, чим не дотримано вимоги пункту 10 Додатку № 3.1 до тендерної документації.
Відповідно до пункту 12 Додатку № 3.1 до тендерної документації встановлено вимогу про надання у складі тендерної пропозиції учасника сканованого(их) оригіналу(ів) в кольоровому вигляді Договору укладеного на ім’я учасника процедури на проведення перевірки або повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки (ваги, термометр(и) та гігрометр(и)) з акредитованим органом, що проводив вищезазначені роботи. Для підтвердження акредитації необхідно завантажити сканований оригінал в кольоровому вигляді атестату про акредитацію зі всіма додатками, виданого Національним агентством з акредитації України.
На виконання вищевказаної вимоги учасник ТОВ «ОЛЬГА» в складі своєї тендерної пропозиції надав сканований оригінал в кольоровому вигляді договору на надання-отримання послуг від 16.11.2021 № МД-2463, предметом якого є «повірка засобів вимірювальної техніки, калібрування устаткування, вимірювання, атестація випробувального обладнання, розробка або метрологічна експертиза документації, координація робіт з міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань, консультаційні послуги, тощо…», укладеного учасником з Державним підприємством «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Також, в складі тендерної пропозиції учасник ТОВ «ОЛЬГА» надав сканований оригінал атестату про акредитацію, зареєстрованого у Реєстрі 01.10.2019 за № 40032 (далі – атестат про акредитацію № 40032), який засвідчує компетентність метрологічного центру Державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) в сфері калібрування за видами вимірювань: ЕМ – електрика та магнетизм; L – довжина; М – маса та пов’язані з нею величини; PR – фотометрія; QM – хімія (вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовини); Т – термометрія; TF – час і частота.
В даному атестаті про акредитацію № 40032 зазначено, що сфера акредитації визначена додатком до цього атестата. При цьому додаток є невід’ємною частиною цього атестата і складається з 39 аркушів.
Однак, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ОЛЬГА» відсутні додатки до атестату про акредитацію № 40032, чим не дотримано вимоги пункту 12 Додатку № 3.1 до тендерної документації.
Отже, за результатами проведеного моніторингу установлено, що в порушення вимог пунктів 1 та 2 частини 1 статті 31 Закону, Замовником не відхилено тендерні пропозиції учасників ТОВ «ОЛЬГА» та ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ», як таких, що не відповідали встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, як таких, що не відповідали кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «ОЛЬГА» як таку, що не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
Разом з тим, відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 32 Закону встановлено імперативну умову, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути, замовник відміняє тендер.
Усунення порушень
Звіт замовника від 24.11.2022
Згідно зобов'язань щодо усунення порушень законодавства в сфері державних закупівель керівництвом КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Формадо» Одеської обласної ради» прийнято рішення розірвати договір №8 від 08.02.2022р. шляхом підписання додаткової угоди. Додаткова угода та звіт про виконання договору додається.
Оцінка ДАСУ від 25.11.2022
Порушення усунуто в повному обсязі шляхом розірвання договору.