Висновок
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону, дотримання вимог постанови № 710, розгляду тендерної пропозиції переможця ПП «КРІОТЕРАПІЯ-М», своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору, - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відсутності механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявленого порушення в установленому законодавством порядку, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 09 листопада 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зі змінами (далі - постанова № 710), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради (далі - Замовник) на 2022 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація зі змінами, тендерна пропозиція переможця ПП «КРІОТЕРАПІЯ-М», протокол уповноваженої особи від 06.01.2022, повідомлення про намір укласти договір від 06.01.2022, договір про закупівлю від 19.01.2022 № 3, додаткова угода від 03.11.2022 № 1, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 03.11.2022, пояснення Замовника з копіями документів отримані через електронну систему закупівель 26.10.2022 року, звіт про виконання договору про закупівлю від 03.11.2022.
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель встановлено, що на порушення пункту 17 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації Замовника не зазначено такі відомості, як посада посадової особи замовника (Солодкий Сергій Сергійович), уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.
Слід зазначити, що під час проведення моніторингу процедури закупівлі Замовником в електронній системі закупівель опубліковано додаткову угоду від 03.11.2022 № 1 до договору про закупівлю від 19.01.2022 № 3, відповідно до якої зменшено суму договору на 1 793 193,74 грн, а також оприлюднено звіт про виконання договору про закупівлю.
Усунення порушень
Звіт замовника від 11.11.2022
ДЕРЖАВНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ проведено моніторинг закупівлі «Витратні матеріали для проведення гемодіалізу/ гемодіафільтрації код ЄЗС ДК 021:2015 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій» на суму 4 000 000,00 грн. (ідентефікатор закупівлі UA-2021-12-14-008655-b ). За результатами моніторингу виявлено порушення даної закупівлі:
Пункт 2.3 Розділу І «Загальні положення» тендерної документації Замовника не зазначено такі відомості, як посада посадової особи замовника (Солодкий Сергій Сергійович), уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками, чим порушенно п. 17 ч. 2 ст. 22 Закону України « Про публічні закупівлі.
Згідно Наказу № 123-од §1 від 31.12.2021 року « Про ліквідацію тендерного комітету» та у відповідності до вимог Закону «Про публічні закупівлі» № 114-IX від 19.09.2019 тендерний комітет ліквідовано та призначено відповідальну особу за завершення закупівель товарів, робіт і послуг, розпочатих тендерним комітетом.
З метою недопущення порушень у сфері державних закупівель проведено роз'яснювальну роботу та заплановано навчання відповідальних осіб КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради.
Оцінка ДАСУ від 26.12.2022
Порушення усунуто шляхом притягнення до відповідальності уповноваженої особи (зняття надбавки 20%)
Запити й пояснення
25.10.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету: «Витратні матеріали для проведення гемодіалізу/ гемодіафільтрації» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-12-14-008655-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснення (інформації та документів), яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість.
Також надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
26.10.2022 · Замовник: Відповідь на запит Управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області
На Ваш запит від 24.10.2022р. по проведеній процедурі закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 33180000-5 - "Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму" за номером ID: UA-2021-12-14-008655-b надаємо наступну інформацію.
Згідно підписаного договору із Національною службою здоров’я України на 2022 р. передбачено пакет медичних послуг № 16 «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» відповідно якого проведено дану закупівлю.
Розрахунки здійснювались на підставі Уніфікованих клінічних протоколів лікування вторинної (спеціалізованої ) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворих до перитонеального діалізу та його ініціація, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 11 лютого 2016 року № 89 та заявок завідуючого відділення гемодіалізу.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначеної процедури
грунтувались на таких показниках:
1) Наявність відповідного медичного обладнання для проведення процедури гемодіалізу;
2) Рекомендаціях лікарів відповідно затверджених протоколів.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась, виходячи з кількості пацієнтів, які отримують лікування методом гемодіалізу в нашій лікарні, необхідній кількості процедур для забезпечення якісного лікування даних пацієнтів та моніторингу інших закупівель даних витратних матеріалів на сайті Уповноваженого органу.
Дія п. 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами) стосується головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня). Хотинська багатопрофільна лікарня є комунальним неприбутковим підприємством.
За поданням керівника підрозділу гемодіалізу потреби та розрахунків на закупівлю витратних матеріалів для проведення гемодіалізу хворим на ХНН, тендерним комітетом при затвердженні тендерної документації також затверджується окремим додатком технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та його очікувану вартість