Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, дотримання вимог постанови № 710, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону, відповідності вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «КОРМЕД», своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору про закупівлю, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відсутності механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 21 жовтня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель, оприлюднення інформації відповідно до вимог, дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зі змінами (далі – постанова № 710), повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, дотримання законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору про закупівлю, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради (далі – Замовник) на 2022 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація, тендерна пропозиція переможця ТОВ «КОРМЕД», протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 11.02.2022 року № 65, повідомлення про намір укласти договір від 11.02.2022 року, договір про закупівлю від 22.02.2022 року № 6-Т, додаткові угоди від 19.05.2022 року № 1 та від 19.09.2022 року № 2, пояснення Замовника від 07.10.2022 року з копіями документів, надане через електронну систему закупівель.
За результатами моніторингу розміщення інформації про закупівлю у відповідності до вимог законодавства у сфері публічних закупівель встановлено, що відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі - Порядок №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника.
Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Слід зазначити, що в листі Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 за № 1/06-3-1587 щодо роз’яснення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зазначено, що «якщо за результатом перевірки електронного підпису засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки надає інформацію, що тип підпису «удосконалений», то такий електронний підпис не може вважатися кваліфікованим».
Однак, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про проведення відкритих торгів), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис посадової особи Замовника Мельник Ольги Юріївни (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082.
Усунення порушень
Звіт замовника від 31.10.2022
На виконання висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2022-01-21-010214-b інформуємо про таке.
Проаналізувавши вказаний висновок, пояснення надані уповноваженою особою, а також врахувавши важливість забезпечення комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради лікарськими засобами, які є предметом закупівлі, встановлено, що виявлене в ході моніторингу порушення не призвело до нанесення будь-якої шкоди комунальному підприємству і не вплинуло на результати проведення процедури закупівлі.
Також повідомляємо, що уповноваженою особою ще до початку моніторингу вжито заходів щодо недопущення в подальшому аналогічних порушень, а саме:
- 26.01.2022 року проведено заміну електронного підпису на кваліфікований електронний підпис на захищеному носії та анульовано удосконалений електронний підпис на незахищеному носії. Усі подальші дії уповноваженої особи, що вимагали нанесення КЕП здійснювались у відповідності до вимог чинного законодавства.
- покращено знання щодо електронних довірчих послуг та використання КЕП та інших нормативних актів у сфері публічних закупівель шляхом поглибленого вивчення нормативних документів, самонавчання, а також участі у тематичних вебінарах.
Окремо повідомляємо про проведення бесіди з уповноваженою особою, щодо недопущення в подальшому порушень вимог законодавста у сфері публічних закупівель.
Запити й пояснення
04.10.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету ««Фармацевтична продукція - код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33600000-6» (Лікарські засоби відповідно до національного переліку основних лікарських засобів)» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-01-21-010214-b) та відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі», постала потреба в отриманні пояснення та документів до наступних питань.
Поясніть, яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість?
Також надайте посилання на сторінку власного веб-сайту, на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
Пояснення та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.
07.10.2022 · Замовник: Відповідь на запит ДАСУ
З метою уточнення питань, що виникли в ході моніторингу закупівлі по предмету ««Фармацевтична продукція - код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33600000-6» (Лікарські засоби відповідно до національного переліку основних лікарських засобів)» КП «ХМДЛ» інформує:
1. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами, а саме за принципом:
Задекларована оптово відпускна ціна ( відповідно до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби + 10 % ( граничні постачальницько-збутові надбавки) + 7 % (ПДВ). Розрахункова таблиця обрахунку очікуваної вартості додається.
2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, перелік номенклатурних позицій визначено відповідно до Національного переліку лікарських засобів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 ( зі змінами), а також протоколів лікування нозологій, які є найбільш поширеними у дитячого населення. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано за погодженням медичного директора КП «ХМДЛ» ( файл додається).
3. Щодо надання посилання на сторінку власного веб-сайту (або на офіційному веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів , суб’єкта управління об’єктами державної власності , що здійснює функцію з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки), на якому розміщено обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розміру витрат , очікуваної вартості предмета закупівлі повідомляємо наступне.
Відповідно до пункту 38 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України одержувач бюджетних коштів – суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка немає статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.
Згідно пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетно кодексу України розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних асигнувань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат бюджету.
Відповідно до інформації що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громацьких формувань, Замовник з 03.05.2019 року був реорганізований в результаті перетворення із бюджетної установи у комунальне підприємство. (далі КП).
Враховуючи вищевикладене починаючи з 03.05.2019 року Замовник втратив статус розпорядника бюджетних коштів, на даний час Замовник, як КП має статус лише їх одержувача.
Відповідно до положення пункту 4 Постанови Кабінету України «Про ефективне використання державних коштів » від 11 жовтня 2016 року №710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266), головним розпорядника бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня ), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності , що здійснює функцію з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.
Підсумовуючи вищевикладене та враховуючи той факт, що КП «ХМДЛ» не є бюджетною установою та як наслідок розпорядником бюджетних коштів, обов’язку розміщення на власному веб-сайті Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі немає.