Висновок
За результатами моніторингу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону.
За результатами моніторингу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, внесення змін до тендерної документації, надання роз’яснень до тендерної документації, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи, направлені на недопущення встановленого порушення у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 20 жовтня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідність вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ зі змінами (далі-Закон), внесення змін до тендерної документації, роз’яснення до процедури, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, наявності підстав для внесення змін до договору та їх оприлюднення, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: інформацію ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – Замовник) про закупівлю, річний план закупівель UA-2021-09-15-001764-a, оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-09-15-001764-a, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 14.09.2021, зміни до тендерної документації, затверджені протокольним рішенням від 08.10.2021 року, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, тендерні пропозиції ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АТОМСТРОЙМЕХАНІЗАЦІЯ» та ТОВ «РАДОС СВ», витяг із протоколу № 2155 засідання тендерного комітету ВП «ХАЕС» від 03.12.2021 та прийняття рішення про намір укласти договір, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю від 03 грудня 2021 року, договір поставки № 53-124-01-21-16655 від 17.12.2021, додаткова угода № 1 від 22.12.2021 до договору поставки № 53-124-01-21-16655 від 17.12.2021, пояснення Замовника з додатками, отримані через електронну систему закупівель 19.10.2022 року.
За результатами моніторингу встановлено, що вимогами розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної проподиції» (далі – розділ ІІІ) частини 1 «Зміст та спосіб подання тендерної проподиції» пункту 4 Тендерної документації передбачено, що в складі тендерних пропозицій подаються завантажені файли з документами, які вказані у Додатку 1 до Тендерної документації.
У розділі ІІІ частини 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону» зазначається, що інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам визначені у Додатку 1 до Тендерної документації.
У Додатку 1 до Тендерної документації «Кваліфікаційні критерії та інші документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника у розділі «Інші документи, що повинен надати учасник» пункті 1 «Додаткова інформація» викладено такі вимоги Замовника: «Учасник торгів разом з пропозицією повинен надати копію документів виробника продукції, що підтверджує якість та походження товару (паспорт або сертифікат).
Моніторингом вищезазначених документів встановлено, що в складі тендерних пропозицій учасника торгів - ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ» містяться 3 папки зі сканованими технічними паспортами на продукцію, викладених російською мовою.
Із 55 найменувань товару, зазначеного в Тендерній документації, до тендерної пропозиції було долучено технічні паспорти лише на 30 найменувань продукції. Зокрема:
В папці «Копії документів виробника частина перша»:
1) технічний паспорт - Клапаны запорные DN 50 PN 4,0 Мпа обозначение изделия 15с22нж (ПС-31965106-001-2019) – що відповідає вимогам позиції № 1 в Технічній специфікації;
2) технічний паспорт - Вентили (клапаны) запорные фланцевые из ковкого чугуна DN 50 PN 2,5 Мпа обозначение изделия 15кч16п1 (ПС-31965106-001:2013) - що відповідає вимогам позиції № 2 в Технічній специфікації;
3) технічний паспорт - Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый DN 32 PN 6,3 Мпа обозначение изделия 15с27нж1 (паспорт ПС-31965106-001) - що відповідає вимогам позиції № 4 в Технічній специфікації;
4) технічний паспорт - Клапаны (вентили) запорные диафрагмовые чугунные фланцевые эмалированные DN 25 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 15ч93эм (паспорт ПС-31965106-001) - що відповідає вимогам позиції № 5 в Технічній специфікації;
5) технічний паспорт - Вентили (клапаны) запорные муфтовые из ковкого чугуна DN 15 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 15кч18п (ПС-31965106-001:2019) - що відповідає вимогам позиції № 6 в Технічній специфікації;
6) технічний паспорт - Вентили (клапаны) запорные муфтовые из ковкого чугуна DN 15 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 15кч33п (ПС-31965106-001:2019) - що відповідає вимогам позиції № 10 в Технічній специфікації;
7) технічний паспорт - Вентиль запорный стальной DN 15 PN 10,0 Мпа обозначение изделия 15с9бк (паспорт ПС-31965106-001) - що відповідає вимогам позиції № 15 в Технічній специфікації;
8) технічний паспорт - Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под электропривод DN 50 PN 1,6 Мпа обозначение изделия ЗКЛПЭ-16 (паспорт ПС-31965106-013) - що відповідає вимогам позиції № 16 в Технічній специфікації;
9) технічний паспорт - Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под электропривод DN 100 PN 4,0 Мпа обозначение изделия ЗКЛПЭ-40 (паспорт ПС-31965106-013) - що відповідає вимогам позиції № 17 в Технічній специфікації;
10) технічний паспорт - Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под электропривод DN 150 PN 4,0 Мпа обозначение изделия ЗКЛПЭ-40 (паспорт ПС-31965106-013) - що відповідає вимогам позиції № 18 в Технічній специфікації;
11) технічний паспорт - Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под электропривод DN 80 PN 4,0 Мпа обозначение изделия ЗКЛПЭ-40 (паспорт ПС-31965106-013) - що відповідає вимогам позиції № 19 в Технічній специфікації.
В папці «Копії документів виробника частина друга»:
12) технічний паспорт - Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем DN 150 PN 1,6 Мпа обозначение изделия ЗКЛ - 2 (паспорт ПС-31965106-013) - що відповідає вимогам позиції № 20 в Технічній специфікації;
13) технічний паспорт - Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем DN 150 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 30с41нж (паспорт ПС-31965106-013-2019) - що відповідає вимогам позиції № 21 в Технічній специфікації;
14) технічний паспорт - Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем DN 80 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 30с41нж (паспорт ПС-31965106-013-2019) - що відповідає вимогам позиції № 24 в Технічній специфікації;
15) технічний паспорт - Задвижки чугунные литые с выдвижным шпинделем DN 100 PN 1,0 Мпа обозначение изделия 30ч6бр (паспорт ПС-31965106-013-2019) - що відповідає вимогам позиції № 26 в Технічній специфікації;
16) технічний паспорт - Задвижки чугунные литые с выдвижным шпинделем DN 200 PN 1,0 Мпа обозначение изделия 30ч6бр (паспорт ПС-31965106-013-2019) - що відповідає вимогам позиції № 32 в Технічній специфікації;
17) технічний паспорт - Вентили (клапаны) запорные фланцевые из ковкого чугуна DN 50 PN 2,5 Мпа обозначение изделия 15кч16п (паспорт ПС-31965106-001-2013) - що відповідає вимогам позиції № 35 в Технічній специфікації;
18) технічний паспорт - Клапаны запорные DN 25 PN 4,0 Мпа обозначение изделия 15с22нж1 (паспорт ПС-31965106-001-2019) - що відповідає вимогам позиції № 36 в Технічній специфікації;
19) технічний паспорт - Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый DN 50 PN 6,3 Мпа обозначение изделия 15с27нж1 (паспорт ПС-31965106-001) - що відповідає вимогам позиції № 37 в Технічній специфікації;
20) технічний паспорт - Клапаны (затворы) обратные поворотные чугунные безфланцевые DN 500 PN 1,0 Мпа обозначение изделия 19ч21бр (паспорт ПС-31965106-010) - що відповідає вимогам позиції № 39 в Технічній специфікації;
21) технічний паспорт - Клапаны (затворы) обратные поворотные чугунные безфланцевые DN 250 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 19ч21бр (паспорт ПС-31965106-010) - що відповідає вимогам позиції № 40 в Технічній специфікації;
22) технічний паспорт - Клапан обратный стальной DN 80 PN 4,0 Мпа обозначение изделия 19с17нж (паспорт ПС-31965106-010) - що відповідає вимогам позиції № 41 в Технічній специфікації.
В папці «Копії документів виробника частина третя»:
23) технічний паспорт - Клапан регулирующий 6с-9-2 DN 100 PN 10,0 Мпа (паспорт ПС-33704680-011) - що відповідає вимогам позиції № 42 в Технічній специфікації;
24) технічний паспорт - Клапан регулирующий 6с-9-1 DN 80 PN 10,0 Мпа (паспорт ПС-33704680-011) - що відповідає вимогам позиції № 43 в Технічній специфікації;
25) технічний паспорт - Кран шаровый проходной муфтовый латунный DN 20 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 11б27п - що відповідає вимогам позиції № 44 в Технічній специфікації;
26) технічний паспорт - Кран шаровый проходной латунный муфтовый (с американкой) DN 32 PN 1,6 Мпа обозначение изделия 11б27п (паспорт ПС-31965106-006) - що відповідає вимогам позиції № 45 в Технічній специфікації;
27) технічний паспорт - Клапан обратный двухстворчатый стальной DN 100 PN 1,6 Мпа обозначение изделия СЭ.КОП.3.3.1.16 (паспорт ПС-31965106-010) - що відповідає вимогам позиції № 51 в Технічній специфікації;
28) технічний паспорт - Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем DN 250 PN 2,5 Мпа обозначение изделия 30с65нж (паспорт ПС-31965106-013-2019) - що відповідає вимогам позиції № 52 в Технічній специфікації;
29) технічний паспорт - Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем DN 150 PN 6,3 Мпа обозначение изделия 30с76нж (паспорт ПС-31965106-013-2019 ПС) - що відповідає вимогам позиції № 53 в Технічній специфікації;
30) технічний паспорт - Клапаны запорные мембранные DN100 PN 0,6 Мпа обозначение изделия 22ч6гм (паспорт ПС-31965106-001) - що відповідає вимогам позиції № 54 в Технічній специфікації.
Однак, відсутні паспорти або сертифікати на товар по позиціях: 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55.
Аналогічна ситуація склалася і з тендерною пропозицією ТОВ «АТОМСТРОЙМЕХАНІЗАЦІЯ», які долучили едентичні технічні паспорти, на ті ж самі найменування та в тій же кількості, що й попередній учасник.
Тобто, даними учасниками документально у повному обсязі не підтверджено відповідність даних технічним та якісним вимогам, установленим замовником в тендерній документації.
В поясненні на запит ДАСУ, наданому заступником генерального директора із забезпечення виробництва Гуменюк Володимиром, яке отримане через електронну систему закупівель 19.10.2022 року, зазначено, що для підтвердження відповідності якісних, кількісних характеристик предмету закупівлі встановленим/зареєстрованим нормативним актам учасники надали у складі тендерної пропозиції на кожне найменування товару технічні паспорти, в яких значилась вся необхідна технічна інформація. Також, він повідомив, що надані техпаспорти дозволили провести ретельний та повний аналіз на відповідність/невідповідність запропонованого кожним учасником товару якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі.
Дане пояснення містить недостовірну інформацію, оскільки в тендерних пропозиціях ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ» та ТОВ «АТОМСТРОЙМЕХАНІЗАЦІЯ» відсутні техпаспорти/сертифікати на 25 одиниць товару, що унеможливило перевірку їх відповідності якісним характеристикам, зазначеним в Технічних специфікаціях як Замовника так і учасника.
Відповідно розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» частини 1 «Кінцевий строк подання тендерної прпозиції» (абз. 5) в разі відсутності всіх документів на майданчику Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника.
Згідно вимог розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» частини 2 «Відхилення тендерної пропозиції» пункту 2 Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, якщо вона не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
Також, в Додатку 1 до тендерної документації міститься додаткова інформація для учасників закупівлі (4 абз.), в якій зазначено, що відсутність технічної пропозиції є підставою для відхилення тендерної прпозиції учасника, в т.ч. - відсутність будь-яких інших документів, перелічених в тендерній документації, що передбачена абз.3 п.1 ч.1 ст.31 Закону, а саме – учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абз.1 ч. 3 ст. 22 Закону.
Однак, в порушення вищезазначених вимог Закону та тендерної документації, Замовник не відхилив тендерні пропозиції учасників ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ» та ТОВ «АТОМСТРОЙМЕХАНІЗАЦІЯ», як такі, що не відповідають умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, надав можливість приймати участь в аукціоні та як наслідок, ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ» визначив переможцем процедури закупівлі та уклав з ним Договір.
Усунення порушень
Звіт замовника від 28.10.2022
Інформація щодо усунення порушення (Протокол від 28.10.2022 № 44)
Запити й пояснення
17.10.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
Керівнику
ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»
Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі «Вентилі, засувки, клапани та крани» (інформацію про закупівлю оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2021-09-15-001764-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Північно-східний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в перевірці питання щодо правомірності прийняття рішень, а саме:
1. В оголошенні про проведення відкритих торгів UA-2021-10-06-004070-b міститься інформація, що очікувана вартість предмета закупівлі становить 2 914 292,49 гривень. В пункті 8 в формі річного плану закупівель на 2021 рік зазначено, що розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 3 497 150,99 гривень.
Яким чином і на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
2. За результатами моніторингу встановлено, що пунктом 4 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Замовником зазначено вимогу: якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Оскільки Замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування та протокол випробувань, то у відповідності до частини 6 статті 23 Закону він зобов’язаний був прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Якщо учасники не мали відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не мали можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від них не залежних, вони могли подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний був розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.
Поясніть в яких документах (окремо по кожному учаснику) у ТОВ «КОНЦЕПТ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АТОМСТРОЙМЕХАНІЗАЦІЯ» та ТОВ «РАДОС СВ» міститься дана інформація?
3. Надати інформацію та документальне підтвердження стану виконання договору поставки № 53-124—01-21-16655 від 17.12.2021 сторонами договірних зобов’язань (зокрема, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо).
4. Надати документальне підтвердження об’єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору поставки № 53-124—01-21-16655 від 17.12.2021.
Пояснення з приводу вищевикладеного необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
Головний державний аудитор
відділу контролю в галузі оборони,
в правоохоронних органах
та органах влади
Північно-східного офісу
Держаудитслужби Оксана ЗЮКІНА
19.10.2022 · Замовник: Вентилі, засувки, клапани та крани (42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої)
Вентилі, засувки, клапани та крани (42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої) Надання пояснень на запит ДАСУ