Висновок
За результатами аналізу питання відповідності Закону повідомлення про намір укласти договір (під час проведення переговорної процедури) встановлено порушення абзацу 3 пункту 3 Порядку № 1082. За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані встановлено порушення абзацу 3 пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання відповідності Закону повідомлення про намір укласти договір (під час проведення переговорної процедури) встановлено порушення пункт 8 частини шостої статті 40 Закону; абзацу 3 пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані встановлено порушення абзацу 3 пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі; оприлюднення інформації про закупівлю; наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі; дотримання законодавства при укладанні договору – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму його усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області зобов’язує здійснити заходи, направлені на недопущення встановленого порушення у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 27 вересня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю; наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі; відповідності Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) повідомлення про намір укласти договір (під час проведення переговорної процедури); дотримання законодавства при укладанні договору.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» (далі – замовник) на 2022 рік; протокол від 30.03.2022 № 93; повідомлення про намір укласти договір від 30.03.2022; договір про закупівлю від 11.04.2022 № 66 на суму 330494,57 грн. (з ПДВ), укладений із ТОВ «МІАМЕД».
Моніторингом питання відповідності повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) установлено, що замовником у пункті «Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі» повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) не дотримано вимоги пункту 8 частини шостої статті 40 Закону в частині обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі.
Так, вказаною нормою передбачено, що «Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити таку інформацію: «обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі».
При цьому, замовник у пункті «Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі» повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) вказав наступну інформацію: «Відповідно до ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», де переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. В нашому випадку, договір про закупівлю може бути укладено з постачальником інструментів для малоінвазивної хірургії ТОВ «МІАМЕД» на період квітень – грудень 2022 року.
Враховуючи викладене, існує необхідність у закупівлі інструментів для малоінвазивної хірургії для забезпечення безперебійного функціонування Комунального підприємства «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» протягом квітня – грудня 2022 року в обсязі 16 найменувань». Отже, замовник не відобразив документи, що засвідчують відміну тендеру через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій.
Вказане свідчить, що в обґрунтуванні застосування переговорної процедури закупівлі повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) не містяться експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі чим порушено пункт 8 частини шостої статті 40 Закону.
Моніторингом питання відображення закупівлі у річному плані установлено, що Замовником накладено електронний цифровий підпис, що належить фізичній особі Карімовій Ірині Петрівні на річний план закупівель UA-P-2022-03-30-000957-b, повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури), що суперечить абзацу 3 пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1082 від 11.06.2020 (далі – Порядок № 1082). Так, абзацом 3 пункту 3 Порядку № 1082 визначено, що: «…Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи…».
Усунення порушень
Звіт замовника від 30.09.2022
У зв'язку з відсутністю механізму усунення виявлених порушень, було прийняте рішення провести роз'яснювальні роботи уповноваженій особі Карімовій І.П. та притягнути до відповідальності. Окрім цього наголосити, що на виконання абзацу 3 пункту 3 Порядку № 1082, уповноважній особі Карімовій І.П. у найкоротший термін розробити особистий кваліфікований електронний підприс посадової особи.
Оцінка ДАСУ від 03.10.2022
На виконання висновку Замовником надано наступну інформацію в електронній системі закупівель, а саме: «У подальшому не буде допущено таких порушень. Дане порушення усунено шляхом зменшення Договору № 190 від 16.03.2022 р. згідно Додаткової угоди № 2 від 26.09.2022 р. та зменшено суму договору на 4800,00 (Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ на позицію, а саме «Набір маніпуляційний для взяття венозної крові».