ДК 021: 2015: 15510000-6 - Молоко та вершки (молоко рідке пастеризоване 2,5% (1л.); сгущене молоко 1кг.; сметана 20% (1л))

Висновок

встановлено порушення вимог пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082.

За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082.

За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

За результатами аналізу питання внесення змін до істотних умов договору про закупівлю установлено порушення норм пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону.

За результатами аналізу питання визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

Зобов'язання

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень, зокрема, шляхом зменшення ціни молока рідкого пастеризованого 2,5% за 1 л на 9,88 %, сметани 20% за 1л на 9,93 % та згущеного молока за 1кг на 10,0 %, приведення, виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Замовника відповідно до вимог пункту 3 Порядку Мінекономрозвитку №1082, а також недопущення встановлених порушень у подальшому (проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань тощо) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.

Констатуюча частина

Дата закінчення моніторингу: 26 вересня 2022 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (зі змінами) (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору та своєчасності оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2022 рік управління освіти Подільської міської ради Подільського району Одеської області (далі – Замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену Уповноваженою особою Замовника від 19.01.2022 №22 (далі – тендерна документація), тендерна пропозиція фізичної особи-підприємця «Албанська Олександра Зеновіївна» (далі – ФОП «Албанська Олександра Зеновіївна»), повідомлення про намір укласти договір від 08.02.2022, договір про закупівлю від 21.02.2022 №68, додаткова угода №1 від 24.06.2022, додаткова угода №2 від 04.08.2022, додаткова угода №3 від 25.08.2022.

За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено наступне.

Відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок Мінекономрозвитку №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.

Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку. За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.

Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису). Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, тендерну документацію тощо), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис бухгалтера Ауєльбаєвої Вікторії Юріївни (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Замовника, чим порушено вимоги пункту 3 Порядку Мінекономрозвитку №1082.

Також, на виконання вимог частини третьої статті 12 Закону та пункту 3 Порядок №1082, з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки Замовником в інструкції з підготовки тендерних пропозицій тендерної документації встановлюються вимоги щодо документів та даних, які створюються та подаються учасниками в електронній системі закупівель з обов’язковим підтвердження шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи Учасника на тендерну пропозицію з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Проте, Замовником у пункті 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу ІІІ Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації визначено лише: «Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/ уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи ( матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із наданням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію)».

Аналізом відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що в пункті 2.2. Додатку 2 до тендерної документації Замовником не зазначено надання учасником, зокрема, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих торів відомостей щодо підстав, встановлених пунктами 12 і 13 частини першої статті 17 Закону, а також не вказано інформацію про спосіб підтвердження для переможця торгів (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ) відсутності підстав передбачених пунктами 12 і 13 частини першої та частини другої статті 17 Закону, чим порушено вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

Крім того, встановлено, що Замовник у пункті 2.1 Додатку 2 до тендерної документації визначив спосіб надання переможцем торгів – юридичною особою документального підтвердження відсутності підстав передбачених пунктом 12 частини 1 статті 17 Закону у вигляді довідки складеної у довільній формі. Проте, суб'єкти господарювання не є розпорядниками інформації про притягнення фізичних осіб до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та відповідно довідка у довільній формі не є документальним підтвердженням відсутності підстав, передбачених у пункті 12 частини 1 статті 17 Закону.

Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» від 29 листопада 2016 року № 1256 (далі – Наказ МВС №1256), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 800/32252 від 10.07.2018 довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України фізичним особам надає Департамент інформатизації МВС та територіальні сервісні центри МВС. Така довідка включає відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності чи засудження за будь-якими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі і статті 149, 150, 150-1 Кримінального кодексу України (правопорушення пов’язані з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). Умови, підстави та процедуру надання відомостей з інформаційної підсистеми «Оперативно-довідкова картотека» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що містить відомості стосовно осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, який затверджений Наказом МВС №1256.

Отже, на порушення частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону Замовником у тендерній документації не було встановлено способу документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстави передбаченої у пункті 12 частини 1 статті 17 Закону для переможця.

Таким чином, Замовником розроблено та затверджено тендерну документацію з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

За результатами моніторингу установлено, що Замовник вносив зміни до істотних умов договору від 21.02.2022 №68 (далі – Договір) шляхом збільшення ціни за одиницю товару – ціну молока рідкого пастеризованого 2,5% і сметани 20% за 1 літр, та згущеного молока за 1 кг додатковою угодою №3 від 25.08.2022.

Замовник на запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області (далі - Управління) надав документи згідно, яких збільшувалась ціна молока рідкого пастеризованого 2,5% і сметани 20% за 1 літр, та згущеного молока за 1 кілограм.

Однак, надані на запит Управління документи не підтверджують коливання ціни товару на ринку, а лише констатують факт ціни, яка становила на вищевказаний товар станом на 01.08.2022.

Слід відмітити, що відповідно до роз’яснення Міністерства економіки (лист від 24.11.2020 № 3304-04/69987-06 «Щодо укладення, виконання, змін та розірвання договору про закупівлю») інформацію щодо коливання ціни товару на ринку можуть надавати уповноважені на те згідно з законодавством органи, установи, організації, а не інтернет-магазин.

Таким чином, Замовник безпідставно вносив зміни до істотних умов Договору, якими змінював ціну за одиницю товару, збільшуючи ціну молока рідкого пастеризованого 2,5% за 1 л на 9,88 %, сметани 20% за 1л на 9,93 % та згущеного молока за 1кг на 10,0 % додатковою угодою від 25.08.2022 №3 до Договору, чим порушив вимоги пункту 2 частини п’ятої статті 41 Закону.

Усунення порушень

Звіт замовника від 04.10.2022

Згідно Висновку Держаудитслужби від 27.09.2022 року ,Управлінням освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради було зроблене замовлення виготовлення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи відповідно до вимог пункту 3 Порядку Мінекономрозвитку №1082.

Згідно встановленого порушення Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області що зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень: Управлінням освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради було здійснені заходи щодо усунення виявлених порушень, зокрема, шляхом зменшення ціни : молока рідкого пастеризованого 2,5% за 1 л на 9,88 %; сметани 20% за 1л на 9,93 %; та згущеного молока за 1кг на 10,0 %, Додаткову угоду на зменшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків додаємо окремим файлом.

Запити й пояснення