Висновок
За результатами аналізу питання розміщення інформації в електронній системі закупівель встановлено порушення пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання відповідності умов тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог частин третьої та шостої статті 17, пунктів 2 та 11 частини другої статті 22, частини третьої статті 32 Закону.
За результатами аналізу питання розміщення інформації в електронній системі закупівель встановлено порушення пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору змісту тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю – порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області зобов’язує здійснити заходи, направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом забезпечення притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 27 вересня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель; розміщення інформації в електронній системі закупівель; відповідності умов тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон); розгляду тендерних пропозицій; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення; відповідності умов договору змісту тендерної пропозиції переможця; внесення змін до договору про закупівлю.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Комунальної установи «Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат» (далі – Замовник) (ID плану: UA-P-2022-01-10-002814-c); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерна документація, затверджена протоколом уповноваженої особи (номер та дата протоколу не зазначені) (далі – тендерна документація); реєстр отриманих тендерних пропозицій; тендерні пропозиції учасників за лотами 1, 2 та 3 – ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОТРАНС-ОЙЛ»; протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 07.02.2022 № 41 (лот 1), від 07.02.2022 № 40 (лот 2) та від 07.02.2022 № 42 (лот 3); повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за лотом 1, за лотом 2 та за лотом 3; договір на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 50 (лот 1) (далі - Договір № 50), договір на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 49 (лот 2) (далі - Договір № 49) та договір на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 51 (лот 3) (далі - Договір № 51); повідомлення по внесення змін до Договорів № 50, № 49 та № 51; додаткова угода від 14.04.2022 № 1 до Договору № 50, додаткова угода від 14.04.2022 № 1 до Договору № 49, додаткова угода від 13.04.2022 № 1 до Договору № 51; протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 14.04.2022 № 109 (лот 1), від 14.04.2022 № 110 (лот 2) та від 13.04.2022 № 51 (лот 3); пояснення Замовника, отримані 16.09.2022 через електронну систему закупівель.
За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що тендерна документація складена Замовником не у відповідності із вимогами Закону.
Так, Замовник на порушення пункту 11 частини другої статті 22 Закону в пункті 4 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації та в додатку 1 до тендерної документації визначив початок перебігу строку дії тендерної пропозиції не з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, як то передбачено вищезазначеною нормою Закону, а з дати розкриття тендерних пропозицій.
Так, відповідно до пункту 1 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій 02.02.2022. Відповідно до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель за ID UA-2022-01-17-007538-a, дата розкриття тендерних пропозицій 03.02.2022.
Також під час моніторингу встановлено, що на порушення пункту 2 частини другої статті 22 Закону тендерна документація Замовника не містить підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, встановлені статтею 17 Закону, та не містить умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності об’єднання учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону.
Крім того Замовник на порушення частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону в тендерній документації для переможця не визначив спосіб підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктом 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.
Також Замовник на порушення пункту 2 частини другої статті 22 Закону в тендерній документації для переможця процедури закупівлі визначив спосіб подання документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, який не відповідає вимогам частини шостої статті 17 Закону, а саме: не передбачає необхідність оприлюднення документів в електронній системі закупівель. При цьому Замовник в пунті 3 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації для подання цих документів визначив строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, що не відповідає частині шостій статті 17 Закону.
Разом з тим встановлено, що Замовник на порушення частини третьої статті 32 Закону в тендерній документації зазначив підстави для відміни тендеру, що не передбачені частинами першою та другою статті 32 Закону.
За результатами аналізу питання розміщення інформації в електронній системі закупівель встановлено, що на порушення вимог пункту 3 Порядку № 1082 уповноважена особа Замовника після внесення інформації в електронні поля в електронній системі закупівель наклала на неї удосконалений електронний підпис (файл «sign.p7s»), а не кваліфікований електронний підпис. Зокрема, відповідно до даних онлайн сервісу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису (https://czo.gov.ua/verify) файл «sign.p7s» є удосконаленим електронним підписом (тип підпису: Удосконалений, тип носія особистого ключа: Незахищений) Гулаткан Ольги Сергіївни. При цьому, цей підпис ідентифікується як підпис фізичної особи Гулаткан Ольги Сергіївни, а не посадової особи Замовника.
Під час проведення моніторингу процедури закупівлі встановлено, що учасником (засновником) ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, а саме: публічне акціонерне товариство «Татнєфть» імені В.Д. Шашина (частка в статутному капіталі 100 %).
Отже, Замовником 04.03.2022 укладено Договори № 50 та № 49, щодо яких з 04.03.2022 згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» (далі – Постанова № 187) встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань.
Відповідно до пояснень, наданих через електронну систему закупівель, у Замовника відсутні грошові та інші зобов’язання за Договорами № 49 та № 50.
Усунення порушень
Звіт замовника від 29.09.2022
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель маємо намір здійснити заходи щодо виявлених порушень в установленому законом порядку. Згідно наказу № 168-ОС від 28.09.2022 року (наказ додається) уповноваженіій особі винести догану з метою усунення порушень та недопущення в подальшому порушень.
Оцінка ДАСУ від 03.10.2022
-
Запити й пояснення
16.09.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень (інформації, документів)
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі за предметом «ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти (Лот 1- Бензин А-92, А-95 (талони), Лот 2 - Дизельне паливо (талони); Лот 3 - Нафтовий газ скраплений (талони))» та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та підпунктів 2 та 9 пункту 6, пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень, інформації та документів з наступних питань.
1. Пропонуємо пояснити, яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Також просимо надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості
2. Враховуючи положення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку в військовою агресією Російської Федерації» (далі – Постанова № 187), просимо надати інформацію щодо виконання грошових та інших зобов’язань, передбачених договором на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 50, договором на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 49 та договором на закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2022 № 51, з підтверджуючими документами (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки банку тощо).
Крім того, просимо повідомити про вжиті Комунальною установою «Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат» заходи щодо виконання Постанови № 187.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.
16.09.2022 · Замовник: Відповідь через електронну систему закупівель на запит Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 16.09.2022 р. щодо процедури закупівель код за ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і дистиляти( Лот 1 – Бензин А-92, А-95 (талони), Лот 2 – Дизельне паливо (талони); Лот 3 – Нафтовий газ скраплений (талони)) ID: UA-2022-01-17-007538-a
1. По першому питанню: Замовник, під час проведення публічних закупівель діє виключно в межах Закону України "Про публічні закупівлі" (далі – Закон), зокрема керуючись частиною першою статті 10 Закону - самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
1) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну документацію та проект договору про закупівлю:
оголошення про проведення відкритих торгів - не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині третій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
оголошення про проведення конкурентного діалогу - не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині третій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
оголошення про проведення торгів з обмеженою участю - не пізніше ніж за 30 днів до кінцевої дати отримання документів, поданих на кваліфікаційний відбір;
2) оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю - не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій;
3) зміни до тендерної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) у машинозчитувальному форматі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень.
У хронологічному порядку відображаються зміни до тендерної документації та кінцевий строк подання тендерних пропозицій, який був визначений відповідно до кожної із змін до тендерної документації;
4) зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
5) оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
6) протокол кваліфікаційного відбору - протягом одного дня з дня його затвердження;
7) протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його затвердження;
8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;
9) інформацію про відхилення тендерної пропозиції / пропозиції учасника - протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;
10) договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення;
11) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 41 цього Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
12) звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;
13) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.
Згідно частини четвертої статті 10 Закону інформація, зазначена у частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися замовником в інших засобах масової інформації, на веб-сайті замовника (за наявності) або на веб-сайтах відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. При цьому, положення статті 10 Закону не містять вимог публікації замовником на своєму веб-сайті інформації щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі. Відповідна інформація наводиться замовником у тендерній документації, відповідно до вимог Закону.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/18/.
2. По другому питанню: За договором на закупівлю товарів за державні кошти № 50 від 04.03.2022 р., договором на закупівлю товарів за державні кошти № 49 від 04.03.2022 р. та договором на закупівлю товарів за державні кошти №51 від 04.03.2022 р. ніяких грошових та інших зобов’язань не було проведено, тому підтверджуючих документів в наявності немає.
3. Про вжиті заходи: Уповноваженою особою КУ «Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат» посилено контроль за проведенням публічних закупівель та проведена перевірка учасників публічних закупівель на предмет афілійованості з рф/рб під час воєнного стану в Україні.