Медичні матеріали

Висновок

За результатами розгляду питання повноти відображення інформації у формах документів у сфері публічних закупівель встановлено порушення вимог пункту третього Порядку № 1082 та Постанови № 749.

За результатами розгляду питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення пунктів 10, 11 і 12 частини першої статті 10 Закону.

За результатами розгляду питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), відповідності тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, правомірності внесення змін до істотних умов договору, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, – порушень не встановлено.

Зобов'язання

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення в подальшому виявлених порушень вимог пункту третього Порядку № 1082, Постанови № 749, пунктів 10, 11 і 12 частини першої статті 10 Закону, зокрема шляхом забезпечення притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань тощо, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку, оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Констатуюча частина

Дата закінчення моніторингу: 02 вересня 2022 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), повноти відображення інформації у формах документів у сфері публічних закупівель, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, правомірності внесення змін до істотних умов договору, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (далі – Замовник) на 2021 рік (UA-P-2021-10-29-011378-a); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи Замовника від 29.10.2021 (протокол № 20/21) (далі – тендерна документація); реєстр отриманих тендерних пропозицій від 16.11.2021; тендерну пропозицію учасника Товариства з обмеженою відповідальністю Медичний центр «М.Т.К.» (далі – ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»); протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 19.11.2021 №23/22; повідомлення про намір укласти договір 19.11.2021; договір від 30.11.2021 № 275 (далі – Договір № 275); додаткова угода від 30.11.2021 № 1 до Договору № 275; повідомлення про внесення змін до договору від 25.08.2022; звіт про виконання договору про закупівлю від 25.08.2022; пояснення Замовника з документами, надані через електронну систему закупівель 25.08.2022 (далі – Пояснення).

Відповідно до пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 (далі – Порядок № 1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником/ ЦЗО/ учасником/постачальником / органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника/ЦЗО/ учасника/постачальника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) посадової особи.

Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.

Згідно з Порядком використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 749 (далі — Постанова № 749), підписувачі - представники державної установи (далі – Підписувачі) використовують виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Підписувачів та захищені носії особистих ключів (пункт 4 Порядку).

У кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа Підписувача додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи, яка є працівником державної установи, зазначаються ідентифікаційні дані відповідної державної установи (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).

Також, відповідно до Постанови № 749 ідентифікація Підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі, з якими пов’язаний КЕП, здійснюються шляхом перевірки КЕП.

КЕП вважаються такими, що пройшли перевірку та отримали підтвердження, якщо, серед іншого, під час проведення перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі КЕП, у тому числі на захищеному носієві особистого ключа у випадках, передбачених пунктом 4 Порядку.

На відміну від КЕП, під час перевірки удосконаленого електронного підпису (далі – УЕП) за допомогою кваліфікованого сертифіката відкритого ключа надається підтвердження того, що особистий ключ не зберігається в засобі КЕП (тобто тип носія особистого ключа не захищений), про що зазначено у Вимогах до удосконалених електронних підписів та печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, і до надання електронних довірчих послуг, пов’язаних з їх створенням, перевіркою, підтвердженням та зберіганням, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів».

З огляду на зазначене, уповноважена особа для розміщення інформації в електронній системі закупівель повинна використовувати виключно КЕП (на захищеному носієві особистого ключа), який повинен бути виданим на фізичну особу, яка працює в юридичній особі (державній установі).

Так, під час перевірки електронного підпису уповноваженої особи Замовника на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України за посиланням https://czo.gov.ua/verify отримано такі дані щодо електронного підпису: тип носія особистого ключа – «Незахищений», тип підпису – «Удосконалений», сертифікат – «Кваліфікований».

Таким чином, уповноваженою особою Замовника повідомлення про внесення змін до договору та зміни до нього, звіт про виконання договору, оприлюднено та підписано з накладанням удосконаленого електронного підпису, що не відповідає вимогам пункту третього Порядку № 1082 та Постанови № 749.

За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі закупівель, 19.11.2021 Замовником прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» (протокол № 23/22) та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Відповідно до частини шостої статті 33 Закону договір укладається не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 10 Закону Замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та всі додатки до нього протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Станом на дату (23.08.2022) оприлюднення повідомлення про початок моніторингу процедури закупівлі (277 день, або 193 робочий день) Замовником в електронній системі закупівель після оприлюднення 19.11.2021 повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не розміщено інформацію про укладений договір, або про відхилення переможця, або про відміну тендеру / визнання тендеру таким, що не відбувся.

На запит Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області від 23.08.2022 про надання пояснень з даного питання Замовник 25.08.2022 зазначив, що з ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» укладено договір від 30.11.2021 №275 та додаткову угоду №1 від 30.11.2021, які оприлюднено 30.11.2021, однак, уповноваженою особою (наказ про призначення від 11.10.2021 № 177, що доданий до Пояснення) помилково не було завершено процедуру закупівлі і не накладено електронний підпис. Згідно накладних від 30.11.2021 №№ МТКВ05836 та МТКВ05829 медичні матеріали отримано в повному обсязі. Оплата за поставку товару проведено 30.11.2021 відповідно до платіжного доручення № 1356 від 30.11.2021 (накладні та платіжне доручення додані до Пояснення).

Також, Замовник зазначив, що завершення процедури закупівлі проведено 25.08.2022. Уповноважена особа ОКНП «Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні» звільнена згідно наказу № 25-зв від 18.03.2022, який доданий до Пояснення.

Так, проведеним аналізом інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, встановлено, що Замовником 30.11.2021 підписано Договір № 275 з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи (час підпису 12:22:08 год. 30.11.2021).

Поряд з цим, відповідно до частини другої статті 19 Закону, звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівлі та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся.

Однак, звіт про результати проведення закупівлі автоматично сформований електронною системою закупівлі та оприлюднений 25.08.2022, тобто на 268 день після оприлюднення Замовником договору про закупівлю.

Таким чином, на порушення пункту 10 частини першої статті 10 Закону Замовник оприлюднив договір на 188 робочий день з дня його укладення.

Також, до Договору № 275 укладено додаткову угоду від 30.11.2022 № 1 (далі – далі Додаткова угода №1), якою внесено зміни до договору у випадках, передбачених пунктом 6 частини п’ятої статті 41 Закону.

Проте, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору (Додаткова угода №1) в електронній системі закупівель Замовник оприлюднив 25.08.2022, тобто на 188 робочий день з дня внесення змін, чим порушив строки, встановлені пунктом 11 частини першої статті 10 Закону (протягом трьох робочих днів з дня внесення змін).

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Згідно з пунктом 10.1 розділу Х «Строк дії договору», Договір № 275 діє до 31.12.2021, а в частині виконання зобов’язань до повного їх виконання.

Враховуючи Пояснення Замовника щодо виконання договору в повному обсязі станом на 30.11.2021, звіт про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель Замовник оприлюднив 25.08.2022, тобто на 188 робочий день з дня виконання сторонами договору або на 166 робочий день з дня закінчення строку дії договору, що виконаний, чим порушив строки, встановлені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Усунення порушень

Звіт замовника від 05.09.2022

Про здійснені заходи

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель повідомляємо про здійснені заходи щодо недопущення в подальшому виявлених порушень відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Проведена роз’яснювальна робота з уповноваженою особою з питань закупівель ОКНП «ЧОДКЛ» про здійснення публічних закупівель виключно відповідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», інших нормативних документів з питань закупівель.

- Зобовʼязано уповноважену особу здійснити заходи, направлені на недопущення в подальшому виявлених перевіркою порушень вимог пункту третього Порядку № 1082, Постанови № 749, пунктів 10, 11 і 12 частини першої статті 10 Закону, зокрема отримання КЕП (на захищеному носієві особистого ключа), через проходження навчань у сфері державних закупівель.

- Зобовʼязано уповноважену особу використовувати у роботі з публічними закупівлями виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів та захищені носії особистих ключів.

- Зобовʼязано уповноважену особу відображати інформацію у формах документів у сфері публічних закупівель виключно відповідно вимог пункту третього Порядку № 1082 та Постанови № 749.

Крім того, повідомляємо, що у звʼязку зі звільненням уповноваженої особи з питань закупівель Мацкуляка Р.А. (наказу № 25-зв від 18.03.2022 року) притягнути до відповідальності винну особу, яка не забезпечила своєчасно та в повному обсязі завершити процедури закупівлі і не повідомила про дану ситуацію керівництво ОКНП «ЧОДКЛ» не маємо можливості.

Оцінка ДАСУ від 12.09.2022

.

Запити й пояснення