Висновок
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю установлено порушення вимог абзацу дванадцятого частини першої статті 10 Закону, в частині своєчасності оприлюднення звіту про виконання договору.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ВЕНТА. ЛТД», своєчасності укладання договору та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому та притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення і протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 25 серпня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця,своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету (протокол від 16.06.2021 №259), протокол розгляду тендерних пропозицій, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, протокол засідання тендерного комітету від 05.07.2021№ 270, тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА. ЛТД» (далі – ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»), повідомлення про намір укласти договір від 05.07.2021, договірна закупівлю лікарські засоби від 20.07.2021№ 156-1/21 (далі - Договір), пояснення Замовника, отримане через електронну систему закупівель18.08.2022.
Відповідно до вимог абзацу 12 частини першої статті 10 Закону Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.
За результатами моніторингу установлено, що Договір укладено на суму 262 662,53 грн з ПДВ та строк його дії визначено до 31.12.2021 року (п. 10.1 Договору), а в частині фінансових зобов’язань до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
На запит Держаудитслужби про надання пояснень щодо стану виконання Договору, укладеного із ТОВ «ВЕНТА. ЛТД», Замовник 18.08.2022 надав пояснення, що термін дії Договору становить по 31.12.2021, додаткові угоди до договору не укладались. Крім того, в доповнення до пояснення Замовник надав копію видаткової накладної від 09.08.2021 № 4665408 та копію платіжного доручення від 11.08.2021 №22, що підтверджує постачання та оплату товару на суму 262 662,53 грн з ПДВ.
Таким чином, зобов’язання за Договором обома сторонами виконані станом на 31.12.2021 року в повному обсязі.
Під час проведення моніторингу процедури закупівлі Замовник 22.08.2022 оприлюднив звіт про виконання договору про закупівлю, чим перевищив 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, чим порушив вимоги абзацу дванадцятого частини першої статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 26.08.2022
КНП СОР «Сумська обласна лікарня» приймає до уваги інформацію про результати моніторингу закупівлі лікарських препаратів (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-16-007909-b), здійснює заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому,співробітникам якими допущені порушення зауважено на належне виконання своїх обов’язків в цей непростий для співвітчизників воєнний час.
Запити й пояснення
16.08.2022 · ДАСУ: запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі лікарських препаратів (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-16-007909-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість?
2. Враховуючи що термін дії договору на закупівлю лікарські засоби від 20.07.2021 № 156-1/21 (далі – Договір) становить по 31.12.2021, просимо повідомити (з наданням підтвердних документів) чи укладалися додаткові угоди до Договору про продовження його строку ?
3. Також просимо надати інформацію та підтвердні документи (рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо виконання Договору в частині постачання та здійснення розрахунків.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
18.08.2022 · Замовник: Пояснення з власної ініціативи
Пояснення:
На Ваше звернення Сумська обласна клінічна лікарня у межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі лікарських препаратів (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-16-007909-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, надає наступне пояснення:
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі надано додатково.
2. Термін дії договору на закупівлю лікарські засоби від 20.07.2021 № 156-1/21 (далі – Договір) становить по 31.12.2021. Додаткові угоди до Договору не укладались.
3. Надаємо інформацію та підтвердні документи (видаткові накладні, платіжні доручення) щодо виконання Договору в частині постачання та здійснення розрахунків.
04.10.2022 · Замовник: Роз'яснення щодо висновку
З метою дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII» (зі змінами) для організації закупівель та забезпечення своєчасного оприлюднення необхідної інформації в електронній системі закупівель з 01.01. 2022 року наказом по лікарні функції уповноваженої особи покладені на економіста з фінансової роботи Ломакіну Наталію Анатоліївну: дата
народження – 11.08.1973, реєстраційний номер облікової картки платника податку – 2688611126, місце роботи – комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня», посада – економіст з фінансової роботи, місце проживання – м. Суми, вул. Черепіна, буд. 38, кв. 10, до адміністративної відповідальності раніше не притягувалася (копія наказу про покладання функції уповноваженої особи додається).