Висновок
Порушення вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель встановлено порушення вимог пункту 12 частини 1 статті 10 Закону та вимог пункту 3 Порядку № 1082.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, наявності умов для застосування переговорної процедури закупівлі, відповідності повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівель вимогам Закону своєчасності надання інформації та документів у випадках передбачених законодавством, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, - порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю від 19.10.2021 № 114 та здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом забезпечення притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення вимог пункту 12 частини 1 статті 10 Закону, пункту 3 Порядку № 1082, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 22 липня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, наявність умов для застосування переговорної процедури закупівлі, відповідність повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівель вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасність надання інформації та документів у випадках передбачених законодавством, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Любарської спеціальної школи Житомирської обласної ради (далі - Замовник) на 2021 рік, обґрунтування застосування переговорної процедури закупівель, повідомлення про намір укласти договір від 05.10.2021 року, договір про закупівлю від 19.10.2021 року № 114, пояснення Замовника, отримані через електронну систему закупівель від 21.07.2022 року та від 21.07.2022 року.
Відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі - Порядок № 1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 зазначеного закону, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про проведення процедури, повідомлення про намір укласти договір, тощо), на них накладено електронну печатку установи: Любарська спецшкола (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису - удосконалений, сертифікат - кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), яка в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом посадової особи, чим не дотримано вимоги пункту 3 Порядку № 1082.
Аналізом процедури закупівлі встановлено, що відповідно до інформації, викладеної на сайті уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua) за результатами проведеної процедури закупівлі, між Замовником та переможцем ДП «Романівський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради» (далі - Переможець) укладено договір про закупівлю від 19.10.2021 № 114 (далі - Договір).
Відповідно до умов договору даний договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
На запит посадової особи органу державного фінансового контролю, відповідальної за проведення моніторингу процедури закупівлі, про надання пояснень щодо стану виконання Договору, укладеного із Переможцем Замовник надав пояснення, що Договір виконаний, але не оприлюднений звіт про його виконання у строк визначений у пункті 12 частини 1 статті 10 Закону.
З огляду на вищевказане, Замовником внаслідок не оприлюднення звіту про виконання договору порушено вимоги пункту 12 частини 1 статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 26.07.2022
Висновки моніторингу розглянуто на засіданні адміністрації закладу. Відповідно прийнято рішення щодо усунення порушень виявлених моніторингом допущених при проведені процедури закупівлі ( Наказ № 69 від 22.07.2022р.)
Допущене порушення щодо оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю від 19.10.2021р. № 114 усунуто. Звіт оприлюднено в системі 22.07.2022р.
Притягнення до відповідальності особи яка допустила порушення вимог пункту 12 частини 1 статті 10 Закону не є можливим в зв’язку зі звільненням даної особи з посади (06.04.2022р. відповідно до наказу №19-к від 06.04.2022р.)
Працівника, який на даний час виконує обов’язки уповноваженої особи зобов’язано здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень в подальшому.
Запити й пояснення
18.07.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Дрова паливні» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-10-05-006134-b) та відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснення та документів до наступних питань.
Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме, звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.
Відповідно до пункту 10.1 розділу X договору від 19.10.2021 № 114 термін дії даного договору до 31.12.2021 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
Враховуючи вищевикладене, поясніть, чому не оприлюднено в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю?
Пояснення та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.
21.07.2022 · Замовник: пояснення з приводу рішення про моніторинг
Замовником розглянуто запит щодо допущення порушення термінів оприлюднення звіту про виконання договору по предмету закупівлі " Дрова паливні" (UA-2021-10-05-006134-b) протокол щодо прийнятя рішення оприлюднено в електроній системі закупівель
21.07.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі , відповідно частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснення (інформації та документів) з наступних питань.
Поясніть, чи установлювались Замовником вимоги (перелік документів) до переможця торгів, зокрема, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, кваліфікаційні критерії, вимоги про відсутність підстав для відмови йому в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону, тощо, а також чи вимагалось під час проведення переговорів надання учасником документально підтвердженої інформації (перелік документів), що підтверджують відповідність учасника переговорів встановленим вимогам.
Якщо, вимоги встановлювалися, то надайте документи (протоколи переговорів, листи, запрошення на переговори, тощо), що підтверджують встановлення Замовником вимог до учасника переговорів та встановлення переліку документів, що підтверджують відповідність установленим вимогам, з наданням копії поданої пропозиції (усіх сторінок) учасника (в тому числі супровідного листа з відміткою Замовника про отримання), якому Замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування вищевказаної переговорної процедури закупівель.