Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерних документацій вимогам Закону встановлено порушення пункту 11 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання своєчасності оприлюднення звіту про виконання договору встановлено порушення пункту 12 частини першої статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерних документацій вимогам Закону, розгляду тендерної пропозиції КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», своєчасності укладання договору про закупівлю, внесення змін до договору та їх оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі, – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановленого порушення у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 29 липня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерних документацій вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю, своєчасності оприлюднення договору про закупівлю та внесених змін до нього, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель комунального підприємство «Водоканал» (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію (зі змінами), затверджену рішенням тендерного комітету від 09.06.2021 № 09.1/06-21 (далі – ТД), тендерну пропозицію комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (далі – КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»), повідомлення про намір укласти договір від 09.06.2021, договір про надання послуг від 02.08.2021 № 0924/21 (далі – договір), додаткова угода від 28.12.2021 № 1 до договору, додаткова угода від 29.03.2022 № 2 до договору, звіт про виконання договору від 14.07.2022, пояснення Замовника, отримані через електронну систему закупівель 20.07.2022, 26.07.2022.
Замовник у пункті 4 розділу ІІІ. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації зазначив, що тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій, чим порушив вимоги пункту 11 частини другої статті 22 Закону, яким встановлено, що строк дії тендерної пропозиції не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Крім того відповідно до пункту 2 додаткової угоди від 29.03.2022 № 2 пункт 7.1 договору викласти в наступній редакції «Даний договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 30.04.2022. закінчення строку дії договору не звільняє сторони від повного виконання ними своїх зобов’язань, згідно з даним Договором»
Замовник на запит Держаудитслужби, який оприлюднений в електронній системі закупівель 15.07.2022, надав акти виконаних робіт та платіжні доручення за надані послуги на зальну суму 1 693 818,18 грн.
Відповідно до пункту 4.3 розділу 4 договору «Оплата наданих послуг здійснюється впродовж 7 календарних днів з дня підписання документів ЗАМОВНИКОМ згідно умов п. 4.4 Договору згідно рахунку наданого ВИКОНАВЦЕМ для їх підписання ЗАМОВНИКУ»
«Фактичні обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, відображаються в актах приймання-передачі наданих послуг (форми КБ-2в) та довідці КБ-3, які готує і подає ВИКОНАВЕЦЬ для їх підписання ЗАМОВНИКОМ» (пункт 4.4. розділу 4 договору).
При цьому оплата за останні акти виконаних робіт (Акт за березень №230; Акт за березень № 228; Акт за березень №229; Акт за березень №231; Акт за березень №232; Акт за березень №235; Акт за березень №236; Акт за березень №237; Акт за березень №238; Акт за березень №239) була здійснена Замовником 31.05.2022 (платіжне доручення від 31.05.2022 № 3336), що підтверджує факт виконання ними своїх зобов’язань, згідно з даним Договором».
Крім того, в своїх пояснення 26.07.2022 Замовник зазначив, що «Фактичні обсяги та вартість наданих послуг, які були прийняті та оплачені Замовником склали 1 693 818,18 грн. з урахуванням ПДВ».
Отже Замовник на порушення пункту 12 частини першої статті 10 Закону оприлюднив в електронній системі закупівель звіт про виконання договору (14.07.2022) у термін більший ніж двадцять робочих днів з дня виконання договору про закупівлю (останнє платіжне доручення за виконані роботи
від 31.05.2022 № 3336).
Усунення порушень
Звіт замовника від 10.08.2022
У відповідь на висновок від 03.08.2022р. про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-06-09-006754-b повідомляємо:
1. Стосовно порушення щодо неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі.
В червні 2021 року у КП Водоканал виникла потреба у проведені робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після виконання робіт на мережах водопроводу та каналізації.
За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем було обрано Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», з яким було підписано та оприлюднено в системі PROZORRO Договір від 02.08.2021 № 0924/21.
Згідно з п. 5.1 «Положення про порядок укладання, реєстрації, виконання та зберігання господарських договорів КП Водоканал», затвердженого наказом КП «Водоканал» № 276 від 31.07.2020р. (зі змінами) (далі - Положення) відповідальність за своєчасну передачу на реєстрацію та публікацію на електронному майданчику договорів та додатків до нього згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та виконання договорів несе керівник служби за напрямком, працівник служби, відповідальний за укладення договору.
За даним договором, відповідно до зазначеного Положення та посадової інструкції, відповідальною особою є начальник групи технічного нагляду, геодезії та картографії Аргунов Сергій.
У зв’язку з несвоєчасним наданням інформації для оприлюднення звіту про виконання договору у системі PROZORRO, воно було здійснено з порушенням строків, передбачених чинним законодавством України.
Внаслідок зазначених дій, до начальника групи технічного нагляду, геодезії та картографії Аргунова Сергія було застосовано такий захід впливу, як попередження (Наказ КП «Водоканал» № 12/п від 09.08.2022р., додається).
2. Стосовно невідповідності тендерної документації вимогам закону.
Відповідно до Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом по КП «Водоканал» від 14.03.2016р. №121ахо, тендерна документація до закупівлі UA-2021-06-09-006754-b була одноголосно затверджена протокольним рішенням тендерного комітету від 07.05.2021р.
Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діяла на час затвердження тендерної документації) голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Наказом КП «Водоканал» № 554д від 22.10.2021р. «Про договірну роботу та організацію на підприємстві проведення процедур закупівель» (п.4) (копія додається) наказ № 134д від 01.04.2016р. «Про утворення тендерного комітету» було визнано таким, що втратив чинність.
Згідно з Наказом № 2462/к від 21.10.21 трудові відносини з посадовою особою, яка виконувала обов’язки голови тендерного комітету, були припинені.
На підставі зазначеного, КП «Водоканал» позбавлений можливості притягнути осіб до відповідальності у зв’язку з ліквідацією на КП «Водоканал» у 2021р. тендерного комітету та у зв’язку з припиненням у 2021р. трудових відносин з головою тендерного комітету.
Запити й пояснення
15.07.2022 · ДАСУ: Про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення робіт на мережах водопроводу та каналізації КП «Водоканал» в Вознесенівському, Шевченківському, Комунарському, Олександрівському, Заводському районах м. Запоріжжя (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-09-006754-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснення (інформації та документів) з наступних питань.
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість?
2. Надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), та яка буде доступна для перегляду.
3. Просимо надати документи та інформацію щодо виконання умов пункту 7.1 договору від 02.08.2021 № 0924/21 в частині надання (виконання) послуг та здійснення оплати за надані послуги (акти виконаних робіт (послуг), платіжні доручення та інші документи)
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
20.07.2022 · Замовник: відповідь на запит ДАСУ по моніторингу процедури закупівлі «Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення робіт на мережах водопроводу та каналізації КП «Водоканал» в Вознесенівському, Шевченківському, Комунарському, Олександрівському, Заводському районах м. Запоріжжя»
На запитання Державної аудиторської служби України про надання пояснень в рамках моніторингу (рішення про початок моніторингу від 11.07.2022року UA-M-2022-07-11-000044) процедури закупівлі за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення робіт на мережах водопроводу та каналізації КП «Водоканал» в Вознесенівському, Шевченківському, Комунарському, Олександрівському, Заводському районах м. Запоріжжя) з очікуваною вартістю 2 248 735,03 грн. з ПДВ, що оприлюднені в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-09-006754-b, повідомляємо наступне:
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат та визначено його очікувану вартість?
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, яка міститься у додатку 2 до тендерної документації розроблена на підставі:
• заявок від цехів підприємства, в яких зазначена площа, адреси розташування місць пошкоджень асфальтного покриття, а також умови проведення ремонтних робіт (тротуари чи проїзні частини, інтенсивність руху транспорту);
• будівельних норм та ДСТУ з улаштування та відновлення тротуарів та автомобільних доріг;
Попередньо розмір витрат визначено шляхом складання кошторису в програмному комплексі АВК-5, з використанням кошторисних норм, затверджених Держбудом для визначення очікуваної вартості будівельних послуг що виконуються за кошти Комунальних підприємств та Держустанов, а також з урахуванням листа від Запорізької міської ради стосовно визначення розміру заробітної плати при складанні кошторисів на будівельні послуги для визначення їх очікуваної вартості.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі трьох цінових пропозицій, отриманих від надавачів аналогічних послуг на ринку Запорізької області (Цінові пропозиції, отримані від надавачів аналогічних послуг – на 3-х аркушах). Для розрахунку цінових пропозицій постачальникам послуг були направлені запити, які містили попередньо складений кошторис.
2. Надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), та яка буде доступне для перегляду.
Вимоги пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) не розповсюджується на закупівлю UA-2021-06-09-006754-b, оскільки:
• КП «Водоканал» не є розпорядником бюджетних коштів.
• Закупівля послуг з асфальтування відбувалася за кошти, отримані в результаті здійснення господарської діяльності підприємства, а не за бюджетні кошти. Інформація про це також зазначена в річному плані закупівель.
3. Просимо надати документи та інформацію щодо виконання умов пункту 7.1 договору від 02.08.2021 № 0924/21 в частині надання (виконання) послуг та здійснення оплати за надані послуги (акти виконаних робіт (послуг), платіжні доручення та інші документи).
Щодо виконання умов пункту 7.1 договору від 02.08.2021 № 0924/21 в частині надання (виконання) послуг та здійснення оплати за надані послуги додаємо акти виконаних робіт (Акти виконаних робіт – 593 аркушах) та платіжні доручення (Платіжні доручення на оплату наданих послуг – на 6-ти аркушах).
21.07.2022 · ДАСУ: Про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення робіт на мережах водопроводу та каналізації КП «Водоканал» в Дніпровському, Хортицькому районах м. Запоріжжя (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-06-09-006754-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснення (інформації та документів) з наступних питань.
1. Надати інформацію та документальне підтвердження обґрунтування щодо внесених змін до договору про надання послуг від 02.08.2021 №0924/21 (далі – Договір) відповідно до повідомлення, оприлюдненого в електронній системі закупівель 01.06.2022 (зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни)
2. Надати інформацію та документальне підтвердження обґрунтування щодо причин невиконання умов пункту 4.1 Договору (ціна Договору складає
2 463 700,80 грн), а також щодо причин розірвання Договору, які не зазначені в звіті про виконання договору від 14.07.2022
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
26.07.2022 · Замовник: Пояснення щодо моніторингу
Пояснення щодо моніторингу
На запитання, зазначені в запиті про надання пояснень від 2022-07-21 22:05:11, повідомляємо:
1. Надати інформацію та документальне підтвердження обґрунтування щодо внесених змін до договору про надання послуг від 02.08.2021 №0924/21 (далі – Договір) відповідно до повідомлення, оприлюдненого в електронній системі закупівель 01.06.2022 (зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни)
При спробі опублікування звіту про виконання договору про закупівлю, на майданчику https://www.dzo.com.ua система відмовила в закритті договору через програмну помилку. При телефонному зверненні до спеціалістів майданчика було з’ясовано, що помилка виникла через відсутність в системі ціни за одиницю послуги. Це сталося у зв’язку з тим, що договір був опублікований до запровадження функціоналу «ціни за одиницю» на майданчику. Спеціалістом майданчика для усунення програмної помилки було запропоновано внести віртуальну зміну до договору, обравши будь який із випадків зміни істотних умов. Для внесення віртуальних змін був обраний пункт: «зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни». Крім того, до опису змін, що внесені до істотних умов договору, було додано роз’яснення, що зміни внесені для уточнення ціни за одиницю послуги. Фактично істотні умови договору про закупівлю від 02.08.2021 №0924/21 не змінювались. Після створення віртуальних змін майданчик дав можливість опублікувати звіт про виконання договору про закупівлю.
2. Надати інформацію та документальне підтвердження обґрунтування щодо причин невиконання умов пункту 4.1 Договору (ціна Договору складає 2 463 700,80 грн), а також щодо причин розірвання Договору, які не зазначені в звіті про виконання договору від 14.07.2022р.
Відповідно до п.1.1 предметом договору є «Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення робіт на мережах водопроводу та каналізації КП «Водоканал». Відповідно, Виконавець надає послуги лише після проведення ремонтних робіт фахівцями КП «Водоканал», тобто при наявності потреби. Відповідно до п.4.1 Договору ціна послуг «динамічна» і визначається на основі кошторису, крім того, згідно п. 4.4 договору від 02.08.2021 № 0924/21 оплаті підлягають фактичні обсяги та вартість наданих послуг, які відображаються у актах приймання-передачі (форми КБ-2в) та в довідці КБ-3, які готує і подає Виконавець. Фактичні обсяги та вартість наданих послуг, які були прийняті та оплачені Замовником склали 1 693 818,18 грн. з урахуванням ПДВ. Звіт про виконання договору було опубліковано у зв’язку із закінченням строку дії договору, а не через його розірвання.