Висновок
За результатами аналізу відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення частини 3 статті 17 та пунктів 2, 3 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо внесення змін до істотних умов договору встановлено порушення вимог пункту 2 частини п’ять статті 41 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації встановлено порушення вимог частини 9 статті 41 та пункту 12 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладення договору про закупівлю, його оприлюднення та внесення змін до нього, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 21 липня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон); розгляду тендерних пропозицій; своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та внесення змін до нього; відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця; своєчасності надання інформації, документів у випадках передбачених Законом.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2021 рік гуманітарний відділ Рожищенської міської ради (далі – Замовник); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи Замовника від 26.01.2021 №6 (далі – тендерна документація); тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця «Марчук Нікіта Віталійович»(далі – ФОП «Марчук Нікіта Віталійович»); повідомлення про намір укласти договір від 15.02.2021; договір від 02.03.2021 №1522, додаткові угоди №1 від 02.03.2021 та №2 від 11.05.2021, пояснення Замовника від 08.07.2022.
За результатами аналізу відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Замовник у підпункті 3.5.7 Розділ ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» визначив, що Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель із урахуванням ч.5 ст.17 та ч.4 ст.22 Закону, (у вигляді передбаченому згідно п. 3.1.3. цієї документації), документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме: Довідка, в довільній формі (п.12).
Проте, суб’єкти господарювання не є розпорядниками інформації про притягнення фізичних осіб до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та відповідно довідка в довільній формі не є документальним підтвердженням відсутності підстав, передбачених у пункті 12 частини 1 статті 17 Закону.
Так, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» від 29 листопада 2016 року № 1256 (далі – Наказ МВС № 1256), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 800/32252 від 10.07.2018 довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України фізичним особам надає Департамент інформатизації МВС та територіальні сервісні центри МВС. Така довідка включає відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності чи засудження за будь-якими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі і статті 149, 150, 150-1 Кримінального кодексу України (правопорушення пов’язані з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). Умови, підстави та процедуру надання відомостей з інформаційної підсистеми «Оперативно-довідкова картотека» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що містить відомості стосовно осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, який затверджений Наказом МВС №1256.
Отже, на порушення частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону Замовником у тендерній документації не було встановлено способу документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстави передбаченої у пункті 12 частини 1 статті 17 Закону для переможця.
Проведеним аналізом оприлюдненої інформації Замовником в електронній системі закупівель установлено, що додатковою угодою №2 від 11.05.2021 внесено зміни до договору 02.03.2021 №1522 щодо збільшення вартості за одиницю товару, а саме: з 55,00 грн за 1 кг риби мороженої до 60,45 грн (або 9,9%).
На запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області на пояснення Замовником щодо підстави внесення зміни до договору від 02.03.2021 №1522 надано довідку від ФОП «Марчук Нікіта Віталійович», яка констатує вартість 1 кг риби мороженої (хек морожений) станом на 06.05.2021 у трьох магазинах міста Рожища.
Однак, ФОП «Марчук Нікіта Віталійович» не надав інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, яку можуть надавати уповноважені на те згідно з законодавством органи, установи, організації.
Тобто, довідка від ФОП «Марчук Нікіта Віталійович» не є належним доказом підвищення ціни на товар, бо показує ціну на певний час, а не різницю між актуальною ціною і тією ціною, що існувала на момент укладення договору та не надана уповноваженими на те згідно з законодавством органами, установами, організаціями.
Таким чином, Замовником в порушення вимог пункту 2 частини п’ять статті 41 Закону внесено зміни до істотних умов договору від 02.03.2021 №1522 та підвищено ціну за 1 кг мороженої риби на 9,9% .
За результатами аналізу стану виконання умов договору та своєчасності оприлюднення звіту про виконання договору установлено, що згідно умов пункту 10.1 Договору про закупівлю товарів від 02.03.2021 №1522, укладеного із ФОП «Марчук Нікіта Віталійович», цей Договір діє до 31 грудня 2021р., а в частині розрахунків – до виконання зобов’язань.
На запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області на пояснення Замовником надано документи (видаткові накладні та платіжні доручення) згідно з якими по договору від 02.03.2021 №1522 здійснено поставку товару та оплату на суму 99 828,71 гривень.
Також, відповідно до наданих Замовником документів по договору від 02.03.2021 №1522 остання поставка товару була 28.12.2021, а останній платіж за отриманий товар – 28.12.2021 ( платіжне доручення №112 від 28.12.2021).
Проведеним аналізом інформації опублікованої в електронній системі закупівель установлено, що Замовником не вносилися зміни до договору від 02.03.2021 №1522 щодо строку дії даного договору.
Однак, 06.07.2022 Замовником опубліковано звіт про виконання договору. На запит Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області на пояснення Замовником щодо несвоєчасного опублікування звіту про виконання договору Замовник зазначив, що звіт був сформований 03.01.2022, а цифровий підпис накладено 06.07.2022.
Проте, відповідно до пункту 10 Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 11.06.2020 № 1082, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.07.2020 № 610/34893, оприлюдненням/розміщенням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.
Таким чином, Замовником в порушення частини 9 статті 41 та пункту 12 статті 10 Закону не оприлюднено протягом 20 робочих днів звіт про виконання договору.
Усунення порушень
Звіт замовника від 26.07.2022
За результатами моніторингу процедури закупівлі UA-202101-26-003372-b Риба заморожена (хек заморожений) ДК 021:2015 15220000-6 – Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені уповноваженою особою гуманітарного відділу Матишнюк Оксаною Федорівною були допущені порушення законодавства у сфері закупівель. Вами було надіслано висновок та зобов’язано усунути порушення шляхом притягнення до відповідальності даної особи.
Станом на 26.07.2022 року гуманітарний відділ не може притягнути уповноважену особу до дисциплінарної відповідальності, у зв’язку з перебуванням її у щорічній основній відпустці та додатковій соціальній відпустці (копії наказів додаються).
Також інформуємо, що стосовно уповноваженої особи у сфері закупівель гуманітарного відділу Матишнюк О.Ф. будуть взяті пояснення та застосовані заходи дисциплінарного стягнення при виході її на роботу зі щорічної основної відпустки 29.07.2022 року, та не пізніше 21.08.2022 року відповідно до статті 148 КЗпП України.
Запити й пояснення
06.07.2022 · ДАСУ: Запит на пояснення
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «Риба заморожена (хек заморожений) ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-01-26-003372-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
1)Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
2) Прошу надати інформацію та підтверджуючі документи (накладні, акти приймання-передачі, тощо) щодо поставки та приймання товару за якістю і кількістю, що передбачена договором від 02.03.2021 №1522, а також проведення оплати за отриманий товар.
3) На підставі якої інформації та документів внесені зміни до договору від 02.03.2021 №1522 додатковою угодою від 11.05.2021 №1 щодо зміни ціни за 1 кг риби мороженої (хек)?
4) Чи продовжувалась дія договору від 02.03.2021 №1522? Якщо так, прошу надати копії додаткових угод.
5)За яких причин Вами в електронній системі закупівель опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю 06.07.2022, в порушення вимог п.12 частини 1 ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі» ?
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
08.07.2022 · Замовник: Пояснення Уповноваженої особи гуманітарного відділу Рожищенської міської ради на запит в рамках проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «Риба заморожена (хек заморожений) ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-01-26-003372-b)
В межах проведення моніторингу, на Ваш запит повідомляю:
1. Гуманітаний відділ Рожищенської міської ради було створено 18 грудня 2020 року, офіційно зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.01.2021 року. Договір на розробку власного веб-сайту було укладено 16 березня 2021 року №1127 з ПП «Метастудія». Відповідно до цього періоду обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі було опубліковано на веб-сайті Рожищенської міської ради, проте веб-сайт на якому розміщувалися такі обґрунтування на сьогодні не є доступним. В підтвердження написаного додається:
- Скрін-принт Facebook-сторінки Рожищенської міської ради від 17 лютого 2022 року, про функціонування нового веб-сайту;
- Принт-скін папки Риба, де видно, що файл «обґрунтування» датований 26.01.2021 року;
- Сканована копія договору від 16 березня 2021 року №1127 з ПП «Метастудія».
Очікувана потреба розраховувалася виходячи витрат закладами загальної середньої та дошкільної освіти за 2019, 2020 роки. Ціна за одиницю товару визначалася шляхом аналізу електронної системи закупівлі PROZORRO за відповідним предметом закупівлі. Очікувана потреба множилася на ціну за одиницю товару (враховуючи доставку, навантаження, розвантаження) з урахуванням можливого коливання ціни в сторону збільшення - таким чином було розраховано очікувану вартість закупівлі. В підтвердження додається:
- Сканована копія Протоколу №6 щодо прийняття рішення Уповноваженою особою від 26 січня 2021 року.
2. Додаються скановані копії накладних та платіжних доручень: для підтвердження постачання та оплати товару.
3. 11 травня 2021 року до договору №1522 від 02.03.2021 року було внесено зміни відповідно до відкритих даних щодо цін на офіційному сайті Міністерства фінансів України та Державної служби статистики (https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/Arch_sctp_u.htm), довідки про роздрібні ціни в торгових мережах м. Рожище (підтверджуючі документи додаються).
4. Дія договору №1522 від 2 березня 2022 року не продовжувалася.
5. 6 липня 2022 року отримавши на електронну пошту повідомлення, що розпочато моніторинг закупівлі, я одразу перейшла на сторінку закупівлі на майданчику. Дані стосовно суми оплат за договором я вносила 3 січня 2022 року, проте відкривши посилання «Працювати з договором» я помітила, що підсвічується статус «Очікується КЕП», всі інші дані, які необхідно вносити для звіту про виконання договору були внесені. Я прийняла рішення підписати наявну на сторінці закупівлі інформацію, підписавши, я зрозуміла, що звіт про виконання договору сформовано не було, а сформувався лише після підписання.
На електронну адресу майданчика було відправлено запит про надання підтверджуючої інформації, щодо внесення даних звіту про виконаний договір 3 січня, а накладення КЕПу 06.07.2022 року. Згідно відповіді ТОВ «Закупки.пром.УА» в листі Вих. № 07/07/ZK-192 від 07.07.2022 електронним майданчиком підтверджено, що при роботі із закупівлею за предметом «Риба заморожена (хек заморожений) ДК 021:2015: 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені» (ідентифікатор - UA-2021-01-26-003372-b) уповноважена особа оприлюднила звіт про виконання договору 03.01.22 о 13:02 та наклала кваліфікований електронний підпис 06.07.22 о 08:58. (додається).