Висновок
1. Порушення вимог пункту 8 частини 6 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" - повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не містить експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 2. Порушення вимог частини 5 статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" - порушено строки надання пояснення (інформації, копій документів) на запит органу державного фінансового контролю.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівель вимогам Закону установлено порушення вимог пункту 8 частини 6 статті 40 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством встановлено порушення вимог частини 5 статті 8 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо наявності умов застосування переговорної процедури закупівель, відповідності поданої пропозиції учасника вимогам передбаченим у запрошені для участі у процедурі закупівель, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення - порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущені порушення, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 27 травня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: наявність умов для застосування переговорної процедури, відповідність повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівель вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), оприлюднення інформації про закупівлю, відповідність поданої пропозиції учасника вимогам передбаченим у запрошенні для участі у процедурі закупівель, своєчасність надання інформації та документів у випадках передбачених законодавством, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури від 23.11.2021 року, договір про закупівлю від 10.12.2021 року № 658 з додатками, пояснення з копіями документів Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області (далі – Замовник) отримані через електронну систему закупівель 25.05.2022 року та 26.05.2022 року.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо наявності умов для застосування переговорної процедури закупівлі встановлено, що переговорна процедура Замовником проводилася відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом.
Відповідно до частин 1, 2, 5 та 6 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником лише як виняток, зокрема за наявності підстав визначених пунктом 1 частини 2 статті 40 Закону, з розміщенням в електронній системі закупівель відповідного обґрунтування в повідомленні про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури закупівель).
Слід зазначити, що 26.06.2021 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03 червня 2021 року № 1530-IX, яким внесено зміни в тому числі щодо виключення у пункті 8 частини 6 статті 40 Закону слова «з посиланням на».
Так, відповідно до пункту 8 частини 6 статті 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
Таким чином, оприлюднене Замовником повідомлення про намір укласти договір про закупівлю від 23.11.2021 року, повинно містити саме документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
Проте, на порушення пункту 8 частини 6 статті 40 Закону в оприлюдненому Замовником повідомленні про намір укласти договір про закупівлю відсутні експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
Разом з тим, експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі оприлюднено Замовником в електронній системі закупівель 25.05.2022 року, на запит посадової особи органу державного фінансового контролю, відповідальної за проведення моніторингу процедури закупівлі, від 24.05.2022 року.
Крім того, під час здійснення моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу процедури закупівель, 09.05.2022 року звернулась через електронну систему закупівель до Замовника з метою отримання інформації та копій документів по проведеній переговорній процедурі (протоколів прийнятих рішень, запрошення до участі у процедурі закупівель, пропозиції учасника, тощо).
Слід зазначити, що відповідно до частини 5 статті 8 Закону, замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель.
Однак, за результатами моніторингу питання своєчасності надання інформації та документів у випадках передбачених законодавством встановлено, що Замовник на порушення вимог частини 5 статті 8 Закону не надав своєчасно через електронну систему закупівель вище вказані інформацію та документи (відповідь надано на 12 робочий день).
Усунення порушень
Звіт замовника від 06.06.2022
Державна аудиторська служба України північний офіс держаудитслужби
Пояснення
щодо заходів направлених на недопущення встановлених порушень встановлених моніторингом при проведенні переговорної процедури по предмета закупівлі по об’єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), ідентитфікатор закупівлі UA-2021-11-23-009616-а
Найменування замовника:
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області, на виконання зобов’язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, щодо закупівлі по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»,UA-2021-11-23-009316-а інформує, що проведено заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, а саме зобов’язано уповноважену особу реагувати та подавати пояснення та документи у встановлені терміни щодо процедур проведених тендерним комітетом, та додатково призначено посадову особу, яка буде резервом уповноваженої особи, у випадку її тимчасової відсутності з поважних причин (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо).
Накласти дисциплінарне стягнення на уповноважену особу у вигляді догани, не маємо можливості, оскільки згідно рішення сесії Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області передано тільки справи щодо незавершених процедур закупівель.
Запити й пояснення
09.05.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень (інформації, документів)
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Ракова Самбірського району Львівської області » (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель) за номером ID: UA-2021-11-23-009316-a) та відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні інформації та копії документів.
Поясніть, чи установлювались Бісковицькою сільською радою Самбірського району Львівської області (далі – Замовник) вимоги (перелік документів) до учасника ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т», зокрема, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, кваліфікаційні критерії, вимоги про відсутність підстав для відмови йому в участі у процедурі закупівлі відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону, тощо, а також чи вимагалось під час проведення переговорів надання вказаним учасником документально підтвердженої інформації (перелік документів), що підтверджують відповідність учасника переговорів встановленим вимогам.
Якщо, вимоги встановлювалися, то надайте документи (протоколи переговорів, листи, запрошення на переговори, тощо), що підтверджують встановлення Замовником вимог до учасника переговорів та встановлення переліку документів, що підтверджують відповідність установленим вимогам, з наданням копії поданої пропозиції (усіх сторінок) учасника ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т» (в тому числі супровідного листа з відміткою Замовника про отримання), якому Замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування вищевказаної переговорної процедури закупівель.
Також, просимо надати усі протоколи засідання тендерного комітету (Уповноваженої особи) що стосуються проведення переговорної процедури закупівель, в тому числі протоколи що стосуються затвердження додатку до річного плану в якому міститься інформація щодо вищевказаної закупівлі.
Пояснення з документальним підтвердженням необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
24.05.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень (інформації, документів)
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Ракова Самбірського району Львівської області» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-11-23-009316-a) та відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні пояснень (інформації, копій документів).
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
Також надати посилання на сторінку власного веб-сайту або іншого офіційного вебсайту, на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
2. Яким чином Замовник може обґрунтувати відповідність оприлюдненого повідомлення про намір укласти договір про закупівлю пункту 8 частини 6 статті 40 Закону, тоді як в оприлюдненому Вами повідомленні про намір укласти договір про закупівлю відсутні експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі?
Звертаємо Вашу увагу, що 26.06.2021 набув чинності Закон України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель, яким внесено зміни в тому числі щодо виключення у пункті 8 частини шостої статті 40 Закону слова «з посиланням на». Таким чином оприлюднене Замовником повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити саме документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
25.05.2022 · Замовник: Пояснення щодо визначення технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру витрат та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області, зв’язку із призначенням ДЕРЖАВНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ моніторингу закупівлі : Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), ідентитфікатор закупівлі UA-2021-11-23-009616-а щодо обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості повідомляє наступне.
У зв’язку із нагальною необхідністю ремонту дороги, в селі Ракова Самбірського району Львівської області, Бісковицькою сільською радою складено технічне завдання на проектування та спеціалізованою організацією виготовлено проектно-кошторисну документацію. Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівскій області проведено експертизу проектно-кошторисної документації по по об’єкту : Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), про що складено Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом : «Реконструкція будівлі СЗШ І-ІІІ ступеня в с. Бісковичі Самбірського району Львівської області (Коригування) № 14-0440/01-21 від 29.06.2021 року.
Бісковицькою сільською радою Самбірського району Львівської області затверджено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: : Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (Рішення виконавчого комітету № 93 від 15.07.2021 року).
Визначено та затверджено очікувану вартість предмета закупівлі, яка оприлюднена офіційному веб-сайті Біковицької сільської ради Самбірського району Львівської області. Технічна специфікація по предмету закупівлі: : сформована на основі відомостей обсягів робіт проектно-кошторисної документації по цьому об’єкту та враховуючи вимоги чинного законодавства в сфері публічних закупівель та в будівництві.
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області обґрунтовує відповідність оприлюдненого повідомлення про намір укласти договір про закупівлю пункту 8 частини 6 статті 40 Закону, Документими, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі, є двічі відмінені відкриті торги (Ua-2021-09-09-002365-b, Ua-2021-08-18-006025-а,) на підставі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
25.05.2022 · Замовник: Пояснення щодо порядку проведення переговорної процедури по предмета закупівлі по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), ідентитфікатор закупівлі UA-2021-11-23-009616-а
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області, зв’язку із призначенням ДЕРЖАВНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ моніторингу закупівлі : Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с.Ракова Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), ідентитфікатор закупівлі UA-2021-11-23-009616-а щодо порядку проведення переговорної процедури повідомляє , що в процесі проведення переговорної процедури нами дотримано вимоги закону України «Про публічні закупівлі» .
25.05.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснення (інформації. документів)
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Ракова Самбірського району Львівської області» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель) за номером ID: UA-2021-11-23-009316-a) та відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постала потреба в отриманні додаткових пояснень (інформації, документів).
Відповідно до запрошення до участі у переговорній процедурі закупівель від 15.11.2021 року №1117 (наданого на запит посадової особи органу дежавного фінансового контролю), замовником встановлено вимогу, що на переговорах учасником у складі пропозиції необхідно надати перелік документів, які містяться у тендерній документації за процедурами закупівель відкриті торги (оголошення про здійснення закупівель UA-2021-08-18-006025-a та UA-2021-09-09-002365-b), а саме, документи згідно додатків за № 1, 2, 6 та 7 до тендерної документації.
Проведеним аналізом наданих документів у складі поданої пропозиції учасника ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т», встановлено відсутність окремих документів передбачених додатками № 1 та № 6 (які вимагались відповідно до запрошення до участі у переговорній процедурі закупівель від 15.11.2021 року №1117).
Так, до довідки про наявність обладнання та технологій, які є необхідними для виконання робіт згідно предмету закупівлі, відсутні:
- сканкопії договорів на залучену техніку;
- сканкопії актів приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);
- сканкопія листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо незаперечення використання його машин, механізмів, обладнання та ін. для виконання робіт;
Для підтвердження інформації зазначеної в довідці про наявність матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт відсутні сканкопії документів, які підтверджують право власності Учасника на об’єкти, перелічені Учасником в графі 2 Таблиці або сканкопії договорів (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких) дійсних та чинних, протягом всього строку виконання договору про закупівлю: оренди, суборенди та ін.
У разі придбання асфальтобетону у Виробника (Постачальника) у складі тендерної пропозиції учасника відсутні:
- сканкопія договору (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких) (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинного протягом всього строку виконання робіт, що є предметом закупівлі;
- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку виконання робіт (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).
Також, у складі пропозиції ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т» відсутні документи про підтвердження атестації асфальтобетонного заводу.
Для документального підтвердження наявності випробувальної(-их)/вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасник повинен був також надати наступні документи, які відсутні у наданих копіях:
- довідку в довільній формі про наявність власної або залученої випробувальної(-их)/вимірювальної(-их) лабораторії(-й) у учасника із переліком видів робіт з контролю якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
- сканкопію чинного договору про залучення сторонньої(-іх) випробувальної(-их)/вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й));
- гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт випробувальна(-і)/вимірювальна(-і) лабораторія(-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі;
- документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником.
Відсутні документи, які підтверджують наявність в учасника працівників, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт згідно предмету закупівлі, а саме:
- сканкопії трудових книжок та/або наказів про призначення на посаду або наказів про сумісництво (за наявності таких) або цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці;
- копія звіту з праці (форма №1-ПВ) за останній звітній період, який подається до органу статистики, або офіційним листом від органу статистики про те, що даний учасник не звітує за даною формою та копію штатного розпису;
- скан-копії дипломів на інженерно-технічних працівників про закінчення навчальних закладів;
- оригінал документа встановленого законодавством взірця (посвідчення), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці інженера з охорони праці;
- сканкопія кваліфкаційного сертифікату(ів) на інженера(ів)-геодезиста(ів) та на інженера(ів)-проектувальника(ів) в частині кошторисної документації.
Відсутні документи, які підтверджують наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів), а саме:
- сканкопiї аналогічних договорів, інформація по якому (яких) відображена в Довідці;
- сканкопiї підписаних контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);*
- сканкопiї підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);*
*або інший документ, що підтверджує приймання виконаних робіт, передбачений аналогічним договором;
- скан-копiї позитивних відгукуів, від кожного із замовникаів, інформація по яких відображена учасником в Довідці.
Крім того, відсутні документи, які передбачені Додатком № 6 до тендерних документацій, а саме:
1. Документи, що підтверджують правомочність керівника:
- рішення про призначення керівника (або виписка/витяг з протоколу або іншого розпорядчого документу органу підприємства/установи/організації до компетенції якого, згідно статутних документів, відноситься прийняття такого рішення – за наявності та необхідності такого, у іншому випадку надати лист-пояснення);
- наказ на призначення керівника.
2. Статут зі змінами до нього (при наявності) чи статут в новій редакції або інший установчий документ або лист довільної форми із зазначенням коду доступу до Статуту, який можна знайти на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (для юридичних осіб).
3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ).
4. Чинний Сертифікат системи управління (менеджменту) якістю на учасника торгів за стандартами ISO 9001.
5. Довідка видана Державною податковою службою України (відповідними територіальними органами ДПІ та/або їх підрозділами), яка містить інформацію про відкриті банківські рахунки учасника, дана довідка повинна бути датована не раніше дати оголошення даних торгів. Окрім того, у складі тендерної пропозиції учасникам необхідно подати скановану з оригіналу копію довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відкриття рахунку, наявність коштів на ньому/на них та відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше місячної давнини відносно дати кінцевого терміну подання тендерних пропозицій (в якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості за кредитними угодами).
Додатково прошу надати інформацію про те, чи надавались зазначені документи учасником ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т» під час переговорів. У разі їх наявності - надайте копії таких документів.
Пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
26.05.2022 · Замовник: Про долучення документів
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області додатково долучає документи в межах моніторингу щодо даної закупівлі,