Висновок
За результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено порушення пункту 3 Наказу № 1082.
За результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено порушення пункту 3 Наказу № 1082.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах поданих учасником у тендерній пропозиції вимогам Закону, своєчасності його розміщення та виконання учасником, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, яке є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Південний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема вжити заходів, передбачених пунктом другим частини першої статті 32 Закону та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 07 лютого 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах поданих учасником у тендерній пропозиції вимогам Закону, своєчасності його розміщення та виконання учасником, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, яке є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» (далі – Замовник) на 2022 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 29.12.2021 б/н (далі – ТД), тендерну пропозицію учасника товариство з обмеженою відповідальністю «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» (далі – ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС»), повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах поданих учасником ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС», протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.01.2022 № 1, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, оприлюднене в електронній системі закупівель 24.01.2022, пояснення, отримані 03.02.2022 через електронну систему закупівель.
За результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено наступне.
Відповідно до пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі – Наказ № 1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника. Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Разом з тим, відповідно до пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Також відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги» органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, в тому числі якщо під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису та якщо під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Однак, проведеним моніторингом встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, оголошення про закупівлю, тендерна документація, інші), на них накладено електронний цифровий підпис (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим порушено пункт 3 Наказу №1082.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено наступне.
Відповідно до пункту 2 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до ТД Замовником встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, а саме, наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії документів (наказ про призначення, витяг із або копія штатного розпису, документ, підтверджуючий кваліфікацію (розряд) працівників).
Однак, у тендерній пропозиції учасника ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» відсутні копії документів, що підтверджують кваліфікацію (розряд) працівників Павлова І.В., Змушка А.М., Тодорова В.П., Сливка С.С., Тимка О.О., Бондаренка О.А., Мелешка С.В., що не відповідає вимогам пункту 2 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до ТД.
Також, у пункті 3 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до ТД Замовник визначив, що для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), учасник повинен надати довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи, скріплену печаткою Учасника, з зазначенням інформації щодо досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів), який(-і) укладений(-і) 2019 р. - 2021 р. (надання аналогічних послуг, згідно предмета закупівлі), що виконаний Учасником в повному обсязі.
Довідка повинна містити інформацію про організації(-ю) – контрагентів (-та) (замовників), їх (його) адреси, контактного телефону, відповідальну особу, електронну адресу відповідальної особи за виконання договору, предмет договору, № та дату договору, суму та стан виконання договору, разом з копіями договорів (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору), що вказані в довідці. Документи, які підтверджують виконання зазначеного(-их) договору(-ів) наданих згідно вимог пп. 3.1 у повному обсязі: акти наданих послуг або інші документи, які підтверджують факт виконання договору.
Однак, учасником ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» у складі тендерної пропозиції надано довідку про аналогічний досвід від 30.12.2021 № 239, в якій вказано договір про закупівлю від 20.01.2021 № 239, сума та стан виконання договору – 4 443 948, 00 грн, виконується.
Також, учасником ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» у складі тендерної пропозиції надано договір про закупівлю від 20.01.2021 № 239 та акти наданих послуг до договору на загальну суму 4 443 737, 76 грн, що свідчить про те, що даний договір не виконаний в повному обсязі, що не відповідає вимогам пункту 3 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до ТД.
Замовник на запит Південного офісу Держаудитслужби про надання пояснень стосовно вищезазначеного питання 03.02.2022 надав інформацію, яка не спростовує виявлених порушень та не обґрунтовує рішення Замовника.
Отже, на порушення абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС», у зв’язку із невідповідністю його таким кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, як наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).
Усунення порушень
Звіт замовника від 09.02.2022
Порушення усунено , тендерна пропозиція відхилена
Запити й пояснення
03.02.2022 · ДАСУ: Про надання пояснення
У межах проведення моніторингу цієї процедури закупівлі відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Південний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 02 червня 2016 року № 23, постала потреба в отриманні пояснення із наступних питань:
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Також надати посилання на сторінку власного вебсайту або іншого офіційного вебсайту, на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
2. Яким чином Замовник може обґрунтувати рішення щодо відповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» умовам пункту 2 та 3 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до тендерної документації, та визначення його переможцем процедури закупівлі у той час, коли:
2.1. у тендерній пропозиції відсутні документи, що підтверджують кваліфікацію (розряд) працівників Павлова І.В., Змушка А.М., Тодорова В.П., Сливка С.С., Тимка О.О., Бондаренка О.А., Мелешка С.В.?
2.2. на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» надано договір про закупівлю від 20.01.2021 № 14, що не виконаний у повному обсязі?
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
03.02.2022 · Замовник: Пояснення
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі за кодом
ДК 021:2015 - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню механічного устаткування будівель (Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об’єктів КП «ЖКС «Порто – Франківський») надаємо відповідні пояснення:
1. Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Повідомляємо Вам, що предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики визначались на підставі інформації, яка отримувалась від виробничих підрозділів підприємства. Така інформація формувалась із врахуванням аналізу потреб минулих років та враховуючи специфіку роботи підприємства.
Відсутність капітального ремонту у житлових будинках змушує підприємство при наданні послуг з утримання будинків, здійснювати ліквідацію наслідків аварійних випадків та термінове усунення доаварійних умов.
В житлових будинках, які перебувають в управлінні підприємства є будинками ветхого, аварійного фонду та побудови до 1917 року, трапляються аварійні ситуації. Саме з огляду на такі обставини, підприємством приймалось рішення при визначенні предмету закупівлі, а саме його кількісної характеристики.
Замовником був проведений аналіз фактичного надання послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника була визначена потреба в послугах згідно предмету закупівлі.
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При визначені очікуваної вартості предмету закупівлі застосовувався аналіз ринкових цін, аналіз закупівельних цін попередніх закупівель та умови для учасників, які визначені тендерною документацією (строк надання послуг, умови розрахунків та інше).
Згідно Постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. № 710, то пунктом 4 Постанови КМУ, рекомендовано органам місцевого самоврядування - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів підприємства, а також забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.
З урахуванням вищезазначеного, постанова містить рекомендації щодо використання саме бюджетних коштів. КП «ЖКС «Порто - Франківський» проведено процедуру відкритих торгів із зазначенням коштів фінансування – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства). КП «ЖКС «Порто - Франківський»» не отримує коштів ні з місцевого, а ні з державного бюджету.
2. Яким чином Замовник може обґрунтувати рішення щодо відповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» умовам пункту 2 та 3 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження» до тендерної документації, та визначення його переможцем процедури закупівлі у той час, коли: 2.1. у тендерній пропозиції відсутні документи, що підтверджують кваліфікацію (розряд) працівників Павлова І.В., Змушка А.М., Тодорова В.П., Сливка С.С., Тимка О.О., Бондаренка О.А., Мелешка С.В.?
При розгляді тендерної пропозиції ТОВ " ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» було виявлено:
Учасником ТОВ " ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» був наданий наказ про призначення та трудова книжка працівника Бєлкіна С.І. містять різну інформацію щодо посади працівника (наказ №69 від 29.09.2021р.), наданий наказ про призначення та трудова книжка працівника Шмірера О.П містять різну інформацію щодо дати наказу.
А також у трудових книжках працівників Сливко С.С., Апреленко А.В., Змушко А.М. зазначено інші накази про прийняття на роботу ніж надані у складі тендерної пропозиції, чим не підтверджено наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
21.01.22 р. Замовник розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України та були надані 24 години протягом яких необхідно було надати документи на прозоро, які підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України за кодом ДК 021:2015 - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню механічного устаткування будівель (Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об’єктів КП «ЖКС «Порто – Франківський»).
ТОВ" ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» протягом 24 години надав документи та інформацію на прозоро, які підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України.
КП «ЖКС «Порто – Франківський» не є органом, який має право здійснювати перевірку документів та діяльності ТОВ" ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» .
ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» несе відповідальність за надані документи згідно ч.1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції розділу ІІІ тендерної документації а саме: за достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе Учасник та ч.5 цього розділу «За надання завідомо недостовірної інформації учасники та їх посадові особи несуть кримінальну відповідальність за підроблення документів відповідно до діючого Кримінального кодексу України».
2.2. На підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору.
Відповідно до п.6 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VII від 19.04.2020 дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
Враховуючи наведене цім Законом передбачено20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році.
Договір №14 від 20.01.2021 року був виконаний у повному обсязі у 2021 році та був продовжений згідно п.6 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VII від 19.04.2020. Отже даний договір буде виконано після виконання додаткової угоди на 20 відсотків.
Додатково повідомляємо, що Відповідно до статутної діяльності, КП «ЖКС «Порто-Франківський» як балансоутримувач та управитель, здійснює організацію забезпечення поточного утримання, санітарної очистки та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення. Також згідно із статутом підприємства КП «ЖКС «Порто-Франківський» є комерційним і не є розпорядником бюджетних коштів.