Висновок
За результатами аналізу питання щодо відповідності тендерної документації вимогам Закону установлено порушення вимог пункту 14 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання щодо розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» установлено порушення вимог пунктів 1, 2 частини 1 статті 31 Закону.
За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору відповідно до законодавства, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 15 червня 2021 року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідність вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план (додаток) закупівель акціонерного товариства «Лисичанськвугілля» (далі – Замовник) на 2021 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію затверджену рішенням уповноваженої особи Замовника від 11.05.2021 (протокол № 4); реєстр отриманих тендерних пропозицій; тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» (далі – ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ»); протокол визначення переможця від 01.06.2021 № 13; повідомлення про намір укласти договір, договір від 14.06.2021 № 06-615.
За результатами моніторингу встановлено, що тендерна документація Замовника не містить кінцевого строку подання тендерних пропозицій, чим порушено вимоги пункту 14 частини 2 статті 22 Закону.
Також, за результатами моніторингу встановлено, що пунктом 1 розділу 3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації передбачено надання учасником в складі тендерної пропозиції кольорово відсканованого Статуту в повному обсязі зі всіма додатками. Проте надана в складі тендерної пропозиції ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» скан-копія Статуту чорно-білого кольору, чим порушено вимоги пункту 1 розділу 3 тендерної документації та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Крім того, за результатами моніторингу встановлено, що пунктом 1 розділу 3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації визначено, що учаснику потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію, якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б один сканований документ. Слід зазначити, що у складі тендерної пропозиції учасника-переможця ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» надані скановані документи.
Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» № 2155 кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Удосконалений електронний підпис – електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис.
Так, учасник – переможець ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» подав свою тендерну пропозицію з накладенням електронного цифрового підпису. При цьому, під час перевірки зазначеного електронного цифрового підпису на сайті Центрального засвідчу вального органу (https://czo.gov.ua/verify) установлено, що тип носія особистого ключа «незахищений/удосконалений», що свідчить про накладення на тендерну пропозицію учасника ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» електронного підпису, який не може вважатися кваліфікованим та, що не відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 тендерної документації та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Також, за результатами моніторингу встановлено, що пунктом 3 додатку № 1 до тендерної документації передбачено надання учасником довідки в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору). Проте, в складі тендерної пропозиції ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» довідка про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору відсутня, що не відповідає вимогам пункту 3 додатку № 1 до тендерної документації та кваліфікаційним критеріям установленим Замовником відповідно до статті 16 Закону.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 1 статті 31 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Однак, Замовник на порушення вимог пунктів 1, 2 частини 1 статті 31 Закону не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ», визначив її переможцем торгів та уклав з ним договір від 14.06.2021 № 06-615 .
Усунення порушень
Звіт замовника від 16.06.2021
11.05.2021р. Уповноваженою особою АТ «Лисичанськвугілля» було оголошено тендер (відкриті торги) на предмет закупівлі «Молотки відбійні та запчастини до них - 12 найменувань». За результатами проведеного аукціону, найнижчу ціну від учасників надало ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ». Відповідно до ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)було вивчено подані для участі документи та на підставі результату аукціону було визначено переможцем ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ», який надав найбільш вигідну ціну.
08.06.2021р. ДЕРЖАВНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ відповідно до Наказу №251 було почато моніторинг закупівлі за номером UA-2021-05-11-001372-а.
За результатами проведеного моніторингу працівниками управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, 15.06.2021р. було зроблено ВИСНОВОК, в якому відображені встановлені порушення, а саме:
1. Порушено вимоги пункту 14 частини 2 статті 22 Закону, тобто в тендерній документації не зазначено кінцеву дату подання тендерних пропозицій;
2. Пунктом 1 розділу 3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації передбачено надання учасником в складі тендерної пропозиції кольорово відсканованого Статуту в повному обсязі зі всіма додатками, а наданий учасником Статут чорно-білого кольору;
3. Пунктом 1 розділу 3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації визначено, що учаснику потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію, якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б один сканований документ, учасник використовував Удосконалений Електронний Підпис (УЕП);
4. Пунктом 3 додатку № 1 до тендерної документації передбачено надання учасником довідки в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору), але, в складі тендерної пропозиції ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» довідка про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору відсутня.
Надаю слідуючи пояснення:
- Щодо першого питання, а саме відсутність кінцевого терміну подання тендерних пропозицій, помилка виникла з технічних питань, оскільки дата встановлена в тендерній документації та на електронному майданчику частіше відрізняються, тому проставляємо після того, як система сама її сформує, але в цьому випадку тендерна документація була підтягнута без повної дати, але кінцевий термін подання тендерних пропозицій відображається на електронному майданчику, який формується згідно алгоритму програмного забезпечення «ProZorro»;
- По друге, учасник надав кольорову сканкопію Статуту, оскільки всі відскановані аркуші завірені кольоровою печаткою учасника, але на наш запит ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» надало кольорову сканкопію Статуту (Додаток 1), яка не завірена печаткою учасника, оскільки для цього потрібно спочатку зробити кольорову копію документа, потім завірити печаткою учасника і вже тоді зробити кольорову сканкопію. Тому це не можна рахувати порушенням;
- По третє, пунктом 1 розділу 3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації визначено, що учаснику потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію, якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б один сканований документ, це так, але Постановою КМУ №193 від 03.03.2020р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів» забезпечена можливість використання удосконалених електронних підписів і печаток на рівні з КЕП, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів до 05.03.2022р., тому учасник використовував Удосконалений Електронний Підпис (УЕП);
- Четверте, учасником з технічних причин не було надано довідку в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), але ним було надано копію аналогічного за предметом закупівлі договору, лист-відгук та видаткова накладна №ПР-0000164 від 09.04.2021р., що підтверджує відповідність учасника. В свою чергу ТОВ «ДП-ПРОМІНСТРУМЕНТ» надав довідку в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, яка відсутня в переліку (Додаток 2).
Враховуючи вищезазначене вважаю, що порушення, які відображені у висновку не є істотними, на підставі яких припиняються правові (договірні) відносини, але всі зауваження прийнятті, за результатами у тендерній документації зроблені пояснення для учасників.