Висновок
порушення вимог пункту 3 Наказ Мінекономрозвитку №1082
За результатами розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 3 Наказ Мінекономрозвитку №1082 та пункту 12 частини першої статті 10 Закону.
За результатами аналізу правильності заповнення документів, що оприлюднюються, відповідно до вимог Закону встановлено порушення вимог пункту 3 та пункту 5 частини шостої статті 40 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правомірності застосування переговорної процедури закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель та відсутності механізму його усунення на етапі публікації звіту про виконання договору, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку шляхом недопущення в подальшому порушення вимог частини шостої статті 40 Закону при заповненні форм документів, що оприлюднюються в електронній системі закупівель, частини першої статті 10 Закону та пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082 при розміщенні та оприлюдненні інформації про закупівлі та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 09 червня 2021 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правомірності застосування переговорної процедури закупівлі, розміщення та оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення документів, що оприлюднюються, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Управління поліції охорони у Львівській області (далі – Замовник) на 2021 рік (UA-P-2021-02-22-003854-a); опубліковане 22.02.2021 повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури; укладений Замовником за результатами переговорів договір про постачання продукції від 05.03.2021 №СК103-02196 з товариством з обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» (далі – ТОВ «Лівайн Торг»); опубліковані Замовником під час моніторингу (07.06.2021) пояснення та документи на відповідний запит органу державного фінансового контролю; опублікований 08.06.2021 звіт про виконання договору про закупівлю.
Відповідно до пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Наказ Мінекономрозвитку №1082) розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника. Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 зазначеного Закону кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Однак, проведеним моніторингом встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, повідомлення про намір укласти договір, тощо), на них накладено електронний цифровий підпис посадової особи Замовника (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом, чим порушено вимоги пункту 3 Наказ Мінекономрозвитку №1082.
Відповідно до частини шостої статті 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити, зокрема, інформацію про кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (пункт 3 частини шостої), місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори (пункт 5 частини шостої).
Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що на порушення вимог пунктів 3 та 5 частини шостої статті 40 Закону в опублікованому Замовником повідомленні про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) не вказано інформації про кількість товару (згідно умов договору – бензин А-92-Євро5-Е5 – 159 396 л, бензин А-95-Євро5-Е5 – 191 118 л, паливо дизельне Energy-ДП-3-Євро5-ВО – 45 315 л), атакож не вказано контактні номери телефонів учасника, з яким проведено переговори.
За результатами моніторингу встановлено, що Замовником проведено переговорну процедуру щодо закупівлі палива (ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти), за результатами якої 22.02.2021 опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Лівайн Торг» з ціновою пропозицією 9 471 070,35 грн з ПДВ та укладено з ним договір про постачання продукції від 05.03.2021 №СК103-02196 (далі – Договір №СК103-02196).
Проведеним під час моніторингу аналізом наявної у вільному доступі публічної інформації щодо використання публічних коштів (джерело інформації: аналітично-пошукова система 007.org.ua та Єдиний веб-портал використання публічних коштів https://spending.gov.ua) здійснення платежів за укладеним за результатами переговорної процедури закупівлі UA-2021-02-22-003967-a Договором №СК103-02196 не виявлено.
Окрім того, аналізом наявної в електронній системі закупівель інформації щодо проведених Замовником закупівель палива встановлено, що Замовником у березні 2021 року проведено переговорну процедуру закупівлі палива (UA-2021-03-10-003645-a) із зазначенням обґрунтування для застосування переговорної процедури – у зв’язку із відмовою постачальника проводити постачання пального та розірвання Договору №СК103-02196 з ТОВ «Лівайн Торг».
Відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.
Проте, на час опублікування повідомлення про початок проведення моніторингу (25.05.2021) інформація в електронній системі закупівель по закупівлі UA-2021-02-22-003967-a про розірвання Договору №СК103-02196 була відсутня.
На відповідний запит органу державного фінансового контролю щодо надання інформації про виконання сторонами зобов’язань за Договором №СК103-02196, внесення змін до Договору №СК103-02196 та фактичного розірвання сторонами Договору №СК103-02196 Замовником під час моніторингу (07.06.2021) опубліковано документи, відповідно до яких Замовником 10.03.2021 повідомлено ТОВ «Лівайн Торг» (лист №1464/43/33/01-2021) про розірвання Договору №СК103-02196 в односторонньому порядку на підставі п.8.3 вказаного договору (неналежне виконання постачальником умов договору, зокрема, непостачання товару у встановлені у відповідній заявці кількості або термін).
Проте, на порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону Замовником звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднено лише під час моніторингу (08.06.2021), тобто з порушенням встановленого Законом строку (протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору).
Запити й пояснення
02.06.2021 · ДАСУ: Про надання пояснення
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 № 2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини 5 статті 8 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2021-02-22-003967-a, яка проведена Управлінням поліції охорони у Львівській області (далі – Замовник) за переговорною процедурою, виникла необхідність в отриманні пояснень.
Під час моніторингу встановлено, що Замовником проведено переговорну процедуру закупівлі за ID: UA-2021-02-22-003967-a з підстави, визначеної у пункті 1 частини другої статті 40 Закону.
Відповідно до норм частини третьої статті 17 Закону учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.
Також, відповідно до норм частини шостої статті 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.
За вимогою частини третьої статті 40 Закону замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цієї статті) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Яким чином Замовником дотримано норми частини третьої статті 40 Закону щодо встановлення вимог про надання учасником підтвердження про відсутність підстав для відмови йому в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону ?
2. Яким чином учасником-переможцем переговорної процедури закупівлі ТОВ «Лівайн Торг» виконано вимоги частин третьої та шостої статті 17 Закону щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених відповідними пунктами частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону ?
3. Надати до моніторингу (шляхом оприлюднення) документи, подані ТОВ «Лівайн Торг» на підтвердження про відсутність підстав для відмови йому в участі у переговорній процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону.
Також проведеним під час моніторингу аналізом наявної у вільному доступі публічної інформації щодо використання публічних коштів (джерело інформації: аналітично-пошукова система 007.org.ua та Єдиний веб-портал використання публічних коштів https://spending.gov.ua) здійснення платежів за укладеним за результатами переговорної процедури закупівлі UA-2021-02-22-003967-a договором про постачання продукції №СК103-02196 від 05.03.2021 (далі – Договір №СК103-02196) не виявлено.
Окрім того, аналізом наявної в електронній системі закупівель (ІТС «Prozorro») інформації щодо проведених Замовником закупівель палива встановлено, що Замовником у березні 2021 року проведено переговорну процедуру закупівлі палива (UA-2021-03-10-003645-a) із зазначенням обґрунтування для застосування переговорної процедури – у зв’язку із відмовою постачальника проводити постачання пального та розірвання Договору №СК103-02196 з ТОВ «Лівайн Торг».
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
4. Чи виконані сторонами зобов’язання за Договором №СК103-02196 щодо поставки та оплати товару та в яких обсягах ?
5. Чи вносилися зміни до Договору №СК103-02196 ? У разі внесення змін до вказаного договору – надати (шляхом оприлюднення) відповідні додаткові угоди.
6. Чи розірвано сторонами Договір №СК103-02196 ? Надати документальне підтвердження такого розірвання (додаткову угоду, звернення постачальника, тощо).
7. У разі розірвання Договору №СК103-02196 – пояснити причини не опублікування відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону звіту про виконання договору про закупівлю.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень необхідно обов’язково долучити їх документальне підтвердження.
07.06.2021 · Замовник: Відповідь
1. Повідомляємо, що учасником, в складі пакету документів надано довідку в довільній формі, щодо відсутності підстав щодо відмови до участі у торгах, в порядку ст. 17 Закону.
2. Повідомляємо, що учасником, в складі пакету документів надано довідку в довільній формі, щодо відсутності підстав щодо відмови до участі у торгах, в порядку ст. 17 Закону. (за першою та другою частиною). Технічна можливість щодо долучення документів учасником-переможцем передбачена, виключно, в процедурі відкритих торгів.
3. Довідку щодо відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону, долучено до відповіді на питання.
4. Замовником розміщено звіт про результати виконання договору із інформацією про використання коштів за зазначеною угодою.
5. Інформація, щодо розірвання договору, у вигляді листів та додаткових угод, долучено до зазначеного листа.