Висновок
За результатами аналізу питання правильності заповнення форм документів, що оприлюднюються відповідно до Закону, встановлено порушення пункту 3 частини другої статті 21 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції учасника ФОП Подольського М.З. та укладення з ним договору як переможцем тендеру встановлено порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 та частини сьомої статті 33 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності заповнення документів, що оприлюднюються відповідно до Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення порушень вимог пункту 1 частини першої статті 31 та частини сьомої статті 33 Закону у встановленому законодавством порядку, зокрема, але не виключно, письмово звернутися до ФОП Подольського М.З. щодо розірвання укладеного за результатами тендеру договору з дотриманням норм Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, а також врахування норм пункту 3 частини другої статті 21 Закону при заповнені форм документів, що оприлюднюються відповідно до Закону. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 19 травня 2021 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення документів, що оприлюднюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), відповідності тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №48 м. Львова (далі – Замовник) на 2021 рік (UA-P-2021-01-26-008560-а); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію та внесені до неї зміни; реєстр отриманих тендерних пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію ФОП Подольського Михайла Зіновійовича (далі – ФОП Подольський М.З.); повідомлення про намір укласти договір; оприлюднені ФОП Подольський М.З. як переможцем після аукціону документи та інформацію на виконання вимог статті 17 Закону, договір про закупівлю послуг за державні кошти від 01.03.2021 №1/21, додаткову угоду від 01.03.2021 №1 до вказаного договору.
За результатами моніторингу встановлено, що Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів не зазначено інформацію, щодо місця поставки товарів. Так, у графі «Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг» зазначено «Україна, Відповідно до документації, за адресами закладів та установ, підпорядкованих Замовнику», що не відповідає вимогам пункту 3 частини 2 статті 21 Закону.
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Згідно з частиною третьою статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Умовами тендерної документації Замовника (пункт 1.2 частини 1 розділу 3) визначено, що з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції, повноваження, якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно підпункту 2.1 пункту 2 розділу 5 тендерної документації на цю закупівлю.
Під час перевірки КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у разі, якщо тендерна пропозиція не містить накладеного КЕП керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 2 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.
Отже, Замовником у тендерній документації встановлено вимогу щодо накладення саме кваліфікованого електронного підпису на тендерну пропозицію.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 зазначеного Закону кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що на тендерну пропозицію учасника ФОП Подольського М.З., яка подана (оприлюднена) 10.02.2021, не накладено кваліфікованого електронного підпису керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції.
Також, відповідно до вимог пункту 2.1 частини 2 розділу 5 тендерної документації для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю, учасники у складі тендерної пропозиції подають інформаційну довідку, складену за наведеною нижче формою, щодо осіб, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю учасника та (для фізичної особи або фізичної особи-підприємця): оригінал чи копію паспорту громадянина чи іншого документу, що посвідчує особу (у разі, якщо підписувати тендерну пропозицію та/або договір про закупівлю буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально завірену довіреність або доручення, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції).
Відповідно до пунктів 3 та 5 та Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; паспортна книжечка являє собою зшиту вкладку нитками обрізну книжечку розміром 88х125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок, усі сторінки книжечки пронумеровані. Згідно з пунктом 6 вказаного Положення третя, четверта, п'ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта, а сьома, восьма і дев'ята - для особливих відміток, на десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятій - шістнадцятій - про реєстрацію постійного місця проживання громадянина.
Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції учасника ФОП Подольського М.З. надано скан-копії лише окремих сторінок паспорта, а саме сторінки 1-7, скан-копії сторінок 8-16 відсутні, що не відповідає умовам пункту 2.1 частини 2 розділу 5 тендерної документації.
Таким чином, учасником ФОП Подольським М.З. при поданні тендерної пропозиції не дотримано вимог пункту 1.2 частини 1 розділу ІІІ тендерної документації Замовника. Вказаний учасник не відповідав встановленим абзацом 1 частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
За вимогою пункту 1 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі якщо, зокрема, учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Однак, на порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ФОП Подольського М.З., а визначено його переможцем тендеру та укладено з ним договір від 01.03.2021 №1/21 на суму 916 938,00 гривень.
Згідно з нормою частини шостої статті 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.
Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що в недотримання вимог частини шостої статті 17 Закону переможцем торгів ФОП Подольським М.З., у визначений Законом термін не надано Замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3 та 8 частини першої статті 17 Закону.
Відповідно до частини сьомої статті 33 Закону, у разі ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
Проте, на порушення вимог частини сьомої статті 33 Закону Замовником не відхилено тендерну пропозицію переможця торгів ФОП Подольського М.З., який у визначений Законом термін не надав Замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, а уклав з вказаним переможцем договір від 01.03.2021 №1/21 на суму 916 938,00 гривень.
Усунення порушень
Звіт замовника від 24.05.2021
На виконання зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель викладених у висновку Західного офісу Державної аудиторської служби України від 19.05.2021 року за результатами моніторингу процедури закупівлі номер UA-2021-01-26-007212-c «Послуги з організації шкільного харчування (ДК 021:2015: (CPV) Кейтерингові послуги (55520000-1)»:
1) 20.05.2021 року Середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 48 м.Львова видано наказ № 58 "Про вжиття заходів, щодо недопущення порушень у сфері публічних закупівель" (КОПІЯ ДОДАЄТЬСЯ), в якому, зокрема:
- особу, уповноважену за організацію та проведення процедур закупівлі, попереджено про необхідність суворого дотримання вимог законодавства в сфері проведення публічних закупівель, зокрема в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель, а також розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій).
- особі, уповноваженій за організацію та проведення процедур закупівлі, вказано на необхідність дотримання при проведенні процедур закупівлі вимог пункту 1 частини першої статті 31 та частини сьомої статті 33 Закону України «Про публічні закупівлі», а також врахування норм пункту 3 частини другої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» при заповнені форм документів, що оприлюднюються відповідно до закону.
2) 24.05.2021 року підготовлено проект Угоди про розірвання Договору № 1/21 про закупівлю послуг за державні кошти від 01.03.2021 р., укладеного між школою та ФОП Подольським М.З. (РНОКПП 2154612991) відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. (КОПІЯ ДОДАЄТЬСЯ ДО ЛИСТА пПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ)
3) 24.05.2021 року підготувлено та скеровано лист № 01-51/143 (КОПІЯ ДОДАЄТЬСЯ) щодо:
- інформування ФОП Подольського М.З. (РНОКПП 2154612991) про необхідність розірвання Договору № 1/21 про закупівлю послуг за державні кошти, укладеного від 01.03.2021 р.,
- скерування ФОП Подольському М.З. (РНОКПП 2154612991) проекту угоди про розірвання договору,
- запрошення ФОП Подольського М.З. (РНОКПП 2154612991) до приміщення школи з метою погодження та підписання угоди про розірвання договору.
Вищевказаний лист 24.05.2021 р. особисто отримано ФОП Подольським М.З. 24.05.2021 року
Оцінка ДАСУ від 23.12.2021
Договір розірвано