Висновок
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Львівгаз збут» встановлено порушення вимог частини першої статті 31 Закону.
За результатами аналізу правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, встановлено порушення норм пункту 3 Наказу № 1082 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
За результатами аналізу оприлюднення внесення змін до договору та своєчасності його оприлюднення встановлено порушення пункту 11 частини першої статті 10 Закону та частини п'ятої статті 41 Закону Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, своєчасності укладання договору та його оприлюднення відповідності умов договору, умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує: здійснити заходи щодо усунення порушень вимог частини першої статті 31 Закону у встановленому законодавством порядку, зокрема, письмово звернутися до ТОВ «Львівгаз збут» щодо розірвання укладеного за результатами тендеру договору з дотриманням норм Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України Крім цього, не допускати виявлених порушень у подальшому. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 13 квітня 2021 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення документів, що оприлюднюються, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю , відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Журавненської селищної ради (далі – Замовник) на 2021 рік (UA-P-2020-12-15-016243-с), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету від 15.12.2020; реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, протокол засідання тендерного комітету, щодо продовження строку розгляду тендерних пропозицій, тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівгаз збут» (далі – ТОВ «Львівгаз збут»), протокол засідання тендерного комітету , повідомлення про намір укласти договір, договір №41FB797-1764-21 від 02.02.2021; додаткова угода від 03.02.2021.
Відповідно до норм абз.1 частини третьої статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Згідно з вимогою частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
В частині 1.3, 1.4 розділу ІІІ тендерної документації вказано, що учасником всі визначені документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису та під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис.
Отже, Замовником у тендерній документації встановлено вимогу щодо накладення саме кваліфікованого електронного підпису.
За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 зазначеного Закону кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).
Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладеного на тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівгаз збут» (далі -ТОВ «Львівгаз збут») електронного підпису (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що на тендерну пропозицію вказаного учасника накладено удосконалений електронний підпис уповноваженої особи ТОВ «Львівгаз збут», який з врахуванням норм Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом учасника/уповноваженої особи учасника (сертифікат – кваліфікований, тип носія особистого ключа – незахищений, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня).
Таким чином, учасником ТОВ «Львівгаз збут» при поданні тендерної пропозиції недотримано вимог частини 1.3, 1.4 розділу ІІІ тендерної документації, вказаний учасник не відповідав встановленим абз.1 частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
На порушення з частини першої статті 31 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону.
Крім того, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Згідно пункту 3 Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» (далі – Наказ № 1082) розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника. Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Проведеним моніторингом встановлено, що на порушення пункту 3 Наказу № 1082 Замовником не накладено кваліфікований електронний підпис посадової особи при публікації додаткової угоди від 03.02.2021.
Відповідно до норми частини сьомої статті 41 Закону у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках передбачених частиною п'ятою цієї статті, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю.
Крім того, відповідно до пункту 11 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та змін до договору у випадках, передбачених пунктом 1 частини п'ятої статті 41 Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.
Однак, Замовником в інформаційно–телекомунікаційній системі закупівель «ProZorro» опубліковано повідомлення про внесення змін до договору 09.02.2021, а ця угода та повідомлення укладена 03.02.2021, чим порушено пункт 11 частини першої статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 21.04.2021
Усунуто порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку Західного офісу Держаудитслужби, шляхом направлення ТОВ "Львівгаз збут" листа (вих. №454 від 20.04.2021 р.) з повідомленням про розірвання укладеного Договору про закупівлю природного газу для непобутових споживачів № 41FB797-1764-21 від 02.02.2021 р. за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю природного газу (закупівлі - UA-2020-12-16-007020-a). Разом з листом ТОВ "Львівгаз збут" відправлено два екземпляри додаткової угоди про розірвання. Як тільки ми отримаємо від ТОВ "Львівгаз збут" підписану додаткову угоду про розірвання - зобов'язуємось одразу опублікувати інформацію про розірвання (припинення) договору. Усі зауваження, що викладені у Висновку взяті до уваги та будуть враховані при проведенні наступних процедур публічних закупівель. Також зобов'язуємось в подальшому неухильно дотримуватись усіх вимог та не порушувати законодавства з публічних закупівель.