Висновок
За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані встановлено недотримання вимог частини першої статті 4 Закону.
За результатами аналізу питання відображення закупівлі у річному плані встановлено недотримання вимог частини першої статті 4 Закону.
За результатами аналізу оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог частини першої статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, наявності підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, правильності заповнення форм документів, дотримання вимог законодавства під час формування обґрунтування для проведення переговорної процедури закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема, недопущення в подальшому порушення вимог частини першої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» в чинній його редакції та вимог частини першої статті 10 Закону щодо оприлюднення інформації про закупівлю, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі: 13 січня 2021 року.
Предметом аналізу дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, наявність підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, визначених у Законі України «Про публічні закупівлі» (в чинній для досліджуваної процедури закупівлі редакції), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, дотримання вимог законодавства під час формування обґрунтування для проведення переговорної процедури закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі – Замовник) на 2019 рік; повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) від 14.08.2019, договір підряду від 30.08.2019 №ПЗ/Е-191004/НЮ (далі – Договір №ПЗ/Е-191004/НЮ) укладений з ТОВ «НПО УКРІЗОЛЯТОР», опубліковано Замовником під час моніторингу (12.01.2021) пояснення та документи на відповідний запит органу державного фінансового контролю.
Відповідно до вимог статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Під час моніторингу встановлено, що Замовником 14.08.2019 оголошено проведення переговорної закупівлі з Реконструкції РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1. Предмет закупівлі визначено за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи з очікуваною вартістю 6 420 000,0 гривень.
Проведеним аналізом річного плану Замовника на 2019 рік встановлено, що вищевказана закупівля з Реконструкції РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1, за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи у річному плані на 2019 рік відсутня.
На письмовий запит Західного офісу Держаудитслужби щодо відсутності закупівлі у річному плані Замовником повідомлено, що на підставі листа АТ «Укрзалізниця» від 15.02.2019 № Ц-2-58/63-19 було розроблено План закупівель, в якому передбачено об’єкт «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський м. Київ, вул. Вокзальна, 1», та затверджено рішенням Комісії з формування зведеного плану закупівель АТ «Укрзалізниця» протоколом № 15/19 від 27.02.2019.
Однак, Замовником на запит Західного офісу Держаудитслужби не надано документального підтвердження щодо внесення закупівлі до річного плану.
Відповідно до вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору - протягом 3 днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
За умовами п. 10.1 Договору №ПЗ/Е-191004/НЮ визначено, що цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє: до 31.12.2019, а в частині розрахунків - до повного виконання. Завершення робіт та здача їх Замовнику – не пізніше 27.12.2019 (пункт 5.2 цього договору).
В електронній системі закупівель (дані ІТС «ProZorro») за процедурою закупівлі UA-2019-08-14-002242-a відсутня будь-яка інформація та документи щодо продовження строку (терміну) дії Договору №ПЗ/Е-191004/НЮ.
У відповідь на запит органу державного фінансового контролю Замовником 12.01.2021 повідомлено, що згідно Договору №ПЗ/Е-191004/НЮ виконання робіт по обєкту Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1, не були виконані та розрахунки не проводились.
З врахуванням відсутності протягом дії Договору №ПЗ/Е-191004/НЮ виконання робіт по обєкту Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1, та платежів по ньому, а також закінчення строку дії Договору №ПЗ/Е-191004/НЮ, Замовником на порушення вимог абзацу 10 частини першої статті 10 Закону, не опубліковано звіт про виконання договору.
Усунення порушень
Звіт замовника від 14.01.2021
Згідно висновку від 13.01.2021 р. Західного офісу Держаудитслужби Львівської області по процедурі закупівлі «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи № UA-2019-08-14-002242-a повідомляємо, що нами вжиті заходи щодо усунення та недопущення таких порушень в подальшому.
Запити й пояснення
05.01.2021 · ДАСУ: Про надання пояснення
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 № 2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини 5 статті 8 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2019-08-14-002242-a, яка проводилась регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі – Замовник) за переговорною процедурою, виникла необхідність в отриманні пояснень.
Під час моніторингу встановлено, що Замовником 14.08.2019 оголошено проведення переговорної процедури закупівлі з Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1, за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи, торги проведено з визначенням переможця – ТОВ «НПО УКРІЗОЛЯТОР», з яким укладено договір від 30.08.2019 № ПЗ/E-191004/НЮ (далі – Договір № ПЗ/E-191004/НЮ ) на суму 6 420 000,00 грн з ПДВ.
Відповідно до вимог статті 4 Закону (в редакції, чинній для досліджуваної процедури закупівлі) закупівля здійснюється відповідно до річного плану, річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Водночас, проведеним під час моніторингу аналізом річного плану закупівель Замовника на 2019 рік встановлено, що вищевказана закупівля з Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1 (ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи) у річному плані на 2019 рік відсутня.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Пояснити причини відсутності зазначеної вище процедури закупівлі у річному плані та підстави проведення такої закупівлі з врахуванням вимог статті 4 Закону.
Також під час моніторингу встановлено, що за умовами пункту 10.1 укладеного з ТОВ «НПО УКРІЗОЛЯТОР» Договору № ПЗ/E-191004/НЮ – Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків – до повного виконання.
За умовами пункту 5.2. Договору № ПЗ/В-191195/НЮ завершення робіт та здача їх Замовнику – не пізніше 27.12.2019. Порядок виконання робіт встановлюється згідно календарного плану виконання робіт Додатку №2 (пункт 5.5 цього договору). Виконанні роботи приймаються шляхом оформлення Акта форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Підрядниками, що є підставою для розрахунків між Сторонами.
За умовою пункту 4.2. Договору № ПЗ/E-191004/НЮ – розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, протягом 20 банківських днів на підставі Акта приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 підписаних уповноваженими представниками сторін, але не раніше реєстрації податкової накладної. Остаточний розрахунок проводиться після підписання Акта введення обєкта в експлуатацію. Граничний термін оплати не пізніше 20.01.2020 року (пункт 4.3 Договору № ПЗ/E-191004/НЮ).
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення (з обов’язковим долученням до пояснення відповідних підтверджуючих документів) з наступних питань:
2. Чи виконані сторонами договірні зобов’язання за Договором № ПЗ/E-191004/НЮ, в якому обсязі ?
3. Чи здійснювались Замовником платежі за Договором № ПЗ/E-191004/НЮ (зазначити які саме, коли та на яку суму) ?
4. Чи продовжувався сторонами Договору № ПЗ/E-191004/НЮ строк його дії ?
5. У разі виконання сторонами Договору № ПЗ/E-191004/НЮ договірних зобов’язань, в тому числі в частині розрахунків - пояснити причини та підстави не оприлюднення звіту про виконання договору.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень необхідно обов’язково долучити їх документальне підтвердження.
12.01.2021 · Замовник: Відповідь на запит від 05.01.2021 р.
На запит від 05.01.2021 р. Управління Західного офісу Держаудитслужби у Львівській області щодо надання пояснення по процедурі закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації «Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна,1.» ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи № UA-2019-08-14-002242-a повідомляємо наступне.
Об’єкт «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський м. Київ, вул. Вокзальна, 1» відноситься до Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік.
Листом АТ «Укрзалізниця» від 15.02.2019 № Ц-2-58/63-19 було зобов’язано філії АТ «Укрзалізниця» забезпечити проведення тендерних процедур для забезпечення виконання Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік. На підставі листа було розроблено План закупівель, в якому передбачено об’єкт «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський м. Київ, вул. Вокзальна, 1», та затверджено рішенням Комісії з формування зведеного плану закупівель АТ "Укрзалізниця" протоколом № 15/19 від 27.02.2019.
На відкритому засіданні НКРЕКП 31.05.2019 схвалено Інвестиційну програму з розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік. На засіданні правління від 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т.) затверджені Контрольні завдання з освоєння капітальних інвестицій по АТ «Укрзалізниця» та залежних господарських товариствах на 2019 рік.
Роботи за договором від 30.08.2019 № ПЗ/Е-191004/НЮ по об’єкту «Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський м. Київ, вул. Вокзальна, 1» не були виконані. Розрахунки не проводились.