Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 13 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ та її оцінки встановлено порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання відповідності умов договору до умов тендерної пропозиції встановлено порушення вимог частини четвертої статті 36 Закону.
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації щодо закупівлі встановлено порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення - порушень законодавства у сфері публічних закупівель не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема вжити заходів щодо розірвання договору відповідно до законодавства, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації щодо закупівлі;повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів; відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції на 01.01.2019) (далі – Закон); розгляду тендерних пропозицій та їх оцінки; відповідності умов договору до умов тендерної пропозиції; своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель КЗ ХОР «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат» (далі – Замовник) на 2019 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, яка затверджена рішенням тендерного комітету Замовника (дата та номер затвердження відсутні); тендерна пропозиція учасника ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ; протокол засідання тендерного комітету Замовника від 25.01.2019; повідомлення про намір укласти договір від 25.01.2019; договір про закупівлю №8-3327Б-РГ від 12.02.2019 (далі – Договір, Договір про закупівлю); Додаткова угода від 28.02.2019 № 02/1, Додаткова угода від 28.02.2019 № 02/2, Додаткова угода від 28.02.2019 № 02/3, Додаткова угода від 26.12.2019 № 02/4, Додаткова угода від 30.12.2019 № б/н, Додаткова угода від б/д № б/н, Додаткова угода від 22.01.2020 № 6; відповідь замовника на пояснення від 26.10.2020 (далі – Пояснення).
За результатами проведеного дослідження встановлено, що в порушення вимог пункту 13 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації не зазначено кінцевий строк подання тендерних пропозицій.
За результатом проведеного дослідження відповідності пропозиції ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ вимогам тендерної документації встановлено наступне.
Замовник відповідно до пункту 1 розділу 4 тендерної документації установив вимогущодо надання учасниками, у тому числі, заповнений проект договору (Додаток 4).
Проте, ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ у складі тендерної пропозиції (файл пропозиції - 3.Проект договору.pdf) надано не заповнений проект договору (не заповнена інформація про постачальника з яким укладається договір та розділ 14 проекту договору), чим не дотримано вимоги пункту 1 розділу 4 тендерної документації.
Також, Замовник відповідно до Додатку 1 тендерної документації установив вимогу щодо надання у складі пропозиції довідки в довільній формі з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (у кількості 3-х).
Проте, ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ у складі тендерної пропозиції (файл пропозиції - 21.Довідка про аналогічний договір.pdf) наведена інформація про виконання лише двох аналогічних договорів, чим не дотримано вимоги Додатку 1 тендерної документації.
Не відхиливши пропозицію ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ, яка не відповідає вимогам тендерної документації, Замовником порушено вимоги пункту 4 частини 1 статті 30 Закону.
Крім цього, за результатами проведеного дослідження встановлено невідповідність умов Договору про закупівлю умовам поданої пропозиції переможця процедури закупівлі ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ.
Так, в проекті договору про закупівлю поданого в пропозиції переможця відсутні:
- підстави зміни ціни товару, які викладено пунктом 4.1, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 4.2 та пунктом 4.3 Договору;
- необхідність проведення Замовником попередньої оплати за товар, яка наведена у пункті 3.3 Договору;
- необхідність відшкодування Замовником витрат Переможця наведених у пункті 5.2.7 Договору;
- необхідність відшкодування Замовником збитків Переможця наведених у пункті 6.4 Договору.
Одночасно в Договорі про закупівлю відсутні умови, які викладені у проекті договору поданого в пропозиції Переможця:
- підстави зміни ціни товару, які викладено пунктом 11.2 проекту договору;
- умови виконання зобов’язань за договором, які викладені у пунктах 12.2 та 12.3 проекту договору.
Надані Замовником Пояснення, що укладений Договір про закупівлю є типовим та відповідає Правилам постачання природного газу затвердженим Постановою Національної комісії яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496, не підтверджує права Замовника щодо укладання договору про закупівлю, умови якого відрізняються від змісту тендерної пропозиції переможця закупівлі.
Кім цього, Додатковими угодами від 28.02.2019 №02/1, №02/2 та №02/3 внесені зміни до істотних умов договору про закупівлю шляхом збільшення ціни за одиницю товару.
Замовником надано Пояснення, що підставою для внесення вищевказаних змін є не випадки наведені у частині четвертій статті 36 Закону щодо підстав внесення змін до істотних умов договору про закупівлю а оприлюднення відповідної ціни на сайті постачальника.
Невідповідність умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції та зміна істотних умов договору про закупівлю у випадку зміни ціни на сайті постачальника порушує вимоги частини четвертої статті 36 Закону.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 37 Закону, договір про закупівлю є нікчемним у разі: його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону.
За результатами проведеного дослідження питання оприлюднення інформації щодо закупівлі встановлено, що згідно з пунктом 9.9 Договору з урахуванням змін внесених Додатковими угодами від 30.12.2019 № б/н та від 22.01.2020 № 6, строк його дії спливає 31.01.2020.
На веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель Замовником не оприлюднено інформацію про подальше продовження строку дії Договору.
Замовником у Поясненні не надано відповіді та копії підтверджуючіх документів щодо наявності законних підстав не оприлюднення звіту про виконання Договору про закупівлю.
Не оприлюднивши звіт про виконання Договору після закінчення строку його дії Замовником порушено вимоги абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 02.11.2020
Договір №8-3327Б-РГ від 12.02.2019р. укладений між КЗ ХОР «Дніпрянський психоневрологічний будинок інтернат» та ТОВ Херсонрегіонгаз» діяв з дати підписання по 31.12.2019 року. Законом України «Про публічні закупівлі», а саме його пунктом 5 статті 36, передбачена можливість продовжити дію договору про закупівлю на наступний рік, в обсязі, що не перевищує 20%. 30.12.2019 року була підписана Додаткова угода №5, якою було внесено зміни до п.9.9. розділу ІХ «Строк дії договору та інші відомості», дія якого продовжена до 31 січня 2020 року в частині постачання газу, відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ в частині проведення розрахунків до їх повного здійснення.
Згідно статті 10 Закону України Про публічні закупівлі (Редакція від 08.02.2020) «Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання». Додатковою угодою №6 від 22.01.2020 року Сторони дійшли згоди внести зміни в п.4.1.1 та зазначити, що загальна вартість Договору у 2020 році складає 114858,03 грн. (сто чотирнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім грн. 03 коп.) на постачання газу в обсязі 12000 метрів кубічних. За січень 2020 року було спожито природного газу на суму 75860,30 грн. у кількості 9504 метрів кубічних (додаток копія Акту). Тобто станом на сьогодні існують залишки зобов’язань по даному договору. Постачальнику направлена Додаткова угода про закриття договору та зняття залишку юридичних зобов’язань.
Запити й пояснення
19.10.2020 · ДАСУ: Запит Замовнику на пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі природного газу, що проводить КЗ ХОР «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат» (далі – Замовник) за номером №UA-2019-01-03-000387-a та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктів 2 та 9 пункту 6, пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, виникла потреба в отриманні пояснень та копій підтверджуючих документів:
1. Якою підставою частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка була чинна на момент оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, далі – Закон) керувався тендерний комітет при укладанні додаткових угод (від 28.02.2019 №02/1, №02/2 та №02/3) до договору про закупівлю від 12.02.2019 №8-3327Б-РГ (далі – Договір) щодо збільшення ціни за одиницю товару?
До відповіді додати копії підтверджуючих документів про факт наявності вищевказаної підстави.
2. Чому не оприлюднено звіт про виконання договору про закупівлю від 12.02.2019 №8-3327Б-РГ?
3. Чому не оприлюднено план закупівлі щодо проведення вказаної процедури закупівлі?
4. Чому не відхилено пропозицію ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ у зв’язку з невідповідністю її пропозиції вимогам:
- пункту 1 розділу 4 тендерної документації щодо надання учасниками заповненої форми «Тендерна пропозиція» згідно з Додатком 2 (Додатком 2 встановлена заборона щодо внесення змін до вказаної форми) при цьому, подана в пропозиції ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ форма «Тендерна пропозиція» не відповідає формі Додатку 2;
- пункту 1 розділу 4 тендерної документації щодо надання учасниками заповненого проекту договору (Додаток 4) при цьому, у поданому в пропозиції ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ проекті договору не заповнена інформація про постачальника з яким укладається договір та розділ 14 проекту договору;
- пункту 6 розділу 3 тендерної документації шляхом не надання у складі пропозиції файлу з технічними вимогами (Додаток №3);
- Додатку 1 тендерної документації щодо надання довідки довільної форми з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (у кількості 3-х) при цьому, подана в пропозиції ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ довідка містить інформацію щодо підтвердження досвіду виконання двох аналогічних договорів;
- Додатку 1 тендерної документації переможцем процедури закупівлі не подано оригінал довідки уповноваженого органу з питань банкрутства або повну інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або довідку у довільній формі із посиланням на джерело походження такої інформації у відкритих єдиних державних реєстрах.
5. Чому умови Договору не відповідають умовам поданої пропозиції Переможця, а саме:
в поданому у складі пропозиції проекті договору відсутні:
- підстави зміни ціни товару, які викладено пунктом 4.1, підпунктами 2, 3 та 4 пункту 4.2 та пунктом 4.3 Договору;
- необхідність проведення Замовником попередньої оплати за товар, яка наведена у пункту 3.3 Договору;
- необхідність відшкодування Замовником витрат Переможця наведених у пункті 5.2.7 Договору;
- необхідність відшкодування Замовником збитків Переможця наведених у пункті 6.4 Договору.
Одночасно в Договорі про закупівлю відсутні умови, які викладені у проекті договору поданого в пропозиції Переможця:
- підстави зміни ціни товару, які викладено пунктом 11.2 проекту договору;
- умови виконання зобов’язань за договором викладених у пунктах 12.2 та 12.3 проекту договору?
Пояснення та скановані копії підтверджуючих документів необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.
26.10.2020 · Замовник: Відповідь
КЗ ХОР «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат» (далі – Замовник) за номером закупівлі №UA-2019-01-03-000387-a повідомляє наступне:
• Додаткові угоди (від 28.02.2019 №02/1, №02/2 та №02/3) щодо збільшення ціни за одиницю товару були укладені у зв’язку зі збільшенням ціни за одиницю товару, що згідно п.І Загальні положення та п.4.1. Ціна, порядок проведення розрахунків Договору №8-3327Б-РГ від 12 лютого 2019 року було оприлюднено на сайті Постачальника https://khersonregiongas.com.ua/dlja-juridichnih-osib-ta-fizichnih-osib-pidpriiemciv/.
• План закупівлі щодо проведення вказаної процедури опубліковано 03.01.2019 року ID- UA-P-2019-01-03-000551-a. Проте під час публікації д.у. 02/4 від 26.12.2019 року (зменшення суми договору у зв’язку з закінченням поточного року) де вказано загальну вартість договору – 574290,17 грн. було помилково відображено цю суму у річному плані закупівель. У Протоколі від 02.01 2019 року затверджено річний план по предмету закупівлі 09123000-7 Природний газ на суму 1070211,48 грн.
• - Згідно п.п.1.2. п.3 Інструкція з підготовки тендерної пропозиції «Допущення учасником у документах, наданих у складі його пропозиції формальних (несуттєвих) помилок та описок, а саме помилок, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на її зміст, не призведе до відхилення пропозиції учасника.» де також вказано приклади формальних (несуттєвих) помилок. Тому цінова пропозиція була прийнята як така, що відповідає умовам тендерної документації.
• З приводу Довідки уповноваженого органу з питань банкрутства, то ТОВ «Херснрегіонгаз» надав довідку у довільній формі з посиланням на сайт Міністерства юстиції України за адресою https://usr.minjust.gov.ua
• Договір, який укладено з ТОВ «Херсонрегіонгаз» є типовим договором та відповідає Правилам постачання природного газу, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року №2496, де більш детально прописано обов’язки сторін, тому було підписано запропонований Постачальником договір.