Висновок
За результатами правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, встановлено порушення норм пункту 2 Наказу Мінекономрозвитку №490.
За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 2 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу порядку оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом опублікування звіту про виконання договору та недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» в чинній на час проведення закупівлі редакції (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Згідно з нормами Закону України «Про публічні закупівлі» (частина 1 статті 8 в редакції Закону, чинній з 19.04.2020), моніторинг процедури закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його дії.
За Лотом 2 закупівлі UA-2019-04-16-000354-b звіт про виконання договору, укладеного з переможцем торгів за вказаним лотом, опубліковано 11.01.2020 (ціна договору – 99 264,00 грн, сума оплати за договором – 99 264,00 грн).
З врахуванням наведеного, вищенаведені питання підлягали аналізу лише в частині проведення закупівлі за Лотом 1.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель військово-медичного клінічного центру м. Львів (клінічний госпіталь на 200 госпітальних ліжок) Державної прикордонної служби України (далі – Замовник) на 2019 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного від 16.04.2019 (протокол № 49); протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію фізичної особи – підприємця Калашника Олексія Володимировича (далі – ФОП Калашник О.В.); повідомлення про намір укласти договір; договір про закупівлю товару № 106-19 від 27.05.2019, опубліковану в електронній системі закупівель (розділ «Перевірити оплати») інформацію щодо оплат за укладеним договором.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, оголошення про проведення процедури закупівлі.
При цьому пунктом 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – Наказ Мінекономрозвитку №490) встановлено, що формами документів, зазначених у пункті 1 цього наказу, затверджуються обов’язкові поля, що заповнюються замовником шляхом унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель.
Однак, за результатами проведеного моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 2 Наказу Мінекономрозвитку № 490, при оприлюдненні в електронній системі закупівель (внесенні і заповненні в електронному вигляді) оголошення про закупівлю Замовником до нього не внесено інформації про джерело фінансування закупівлі (обов’язкове поле 10-2 «Джерело фінансування закупівлі» форми оголошення); відповідно у формі повідомлення про намір укласти договір (заповнюється електронною системою закупівель автоматично) не заповнено поле 11 «Джерело фінансування закупівлі».
Проведеним моніторингом відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, Замовником в Додатку 3 до тендерної документації (пункти 2 та 4) встановлено вимогу до переможеця торгів щодо надання ним інформаційної довідки, яка підтверджує, що відомості про юридичну особу – переможця торгів, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та довідки/інформації у довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення, при тому, що така інформація міститься у відкритому єдиному державному реєстрі, доступ до якого є вільним.
Проведеним аналізом оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення Замовником вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону.
Так, відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
За результатами розгляду тендерної пропозиції Замовником переможцем торгів за Лотом 2 визначено ФОП Калашника О.В., з яким 27.05.2019 укладено договір про закупівлю товару № 106-19 (далі – Договір № 106-19) на суму 709 833,75 гривень.
Згідно з п.4.3 Договору № 106-19 замовник протягом 20 днів з моменту поставки товару проводить оплату за фактично поставлений товар відповідно до накладних, згідно з п.5.1 – постачальник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з моменту передачі замовлення поставити замовнику товар в кількості та асортименті відповідно до замовлення згідно із специфікацією. Відповідно до п.10.1 Договору № 106-19 вказаний договір діє до повного виконання умов договору, але не пізніше 31 грудня 2019 року.
За даними інформаційно–телекомунікаційної системи закупівель «ProZorro» за процедурою закупівлі UA-2019-04-16-000354-b (розділ «Перевірити оплати») встановлено, що Замовником протягом червня-грудня 2019 року здійснено оплату за Договором № 106-19 на користь ФОП Калашника О.В. в загальній сумі 709 833,75 грн за м'ясо заморожене, підставою для оплати зазначено накладні №1531 від 03.06.2019, №1570 від 05.06.2019, №1578 від 05.06.2019, №1779 від 15.07.2019, №2127 від 21.08.2019, №2153 від 21.08.2019, №2846 від 04.10.2019, №2807 від 04.10.2019, №3340 від 07.11.2019, №3356 від 07.11.2019, №3461 від 14.11.2019, №3490 від 14.11.2019, №3584 від 21.11.2019, №3609 від 21.11.2019, №3698 від 28.11.2019, №3828 від 05.12.2019, №3853від 05.12.2019, №3962 від 17.12.2019 та №4037 від 19.12.2019 року. Вказана сума відповідає загальній сумі укладеного Договору № 106-19.
Останню оплату Замовником за Договором № 106-19 проведено 21.12.2019 (підстава – накладна №4037 від 19.12.2019).
Відповідно до оприлюднених в електронній системі закупівлень інформації та документів по закупівлі UA-2019-04-16-000354-b строк дії Договору № 106-19 не продовжувався (відповідні додаткові угоди щодо продовження строку дії договору не оприлюднено).
Отже, на порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону, Замовником після виконання Договору № 106-19 (здійснення поставки товару та його оплати в повному обсязі станом на 21.12.2019) та закінчення строку дії Договору № 106-19 станом на 31.12.2019 звіт про виконання договору станом на час завершення моніторингу (08.05.2020) не оприлюднено.
Усунення порушень
Звіт замовника від 13.05.2020
Тендерний комітет уважно розглянув дані висновки, за результатами розгляду вказані недоліки усунуто негайно, звіт про виконання договору оприлюднено у електронній системі закупівель.