Висновок
За результатами аналізу питання щодо внесення змін до тендерної документації встановлено порушення частини 2 статті 23 Закону.
За результатами аналізу порядку оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом опублікування звіту про виконання договору та недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі: Дата закінчення моніторингу: 20 березня 2020 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Відділу освіти виконавчого органу Дрогобицької міської ради (далі – Замовник) на 2019 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету від 19.04.2019; реєстр отриманих пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію Дрогобицького меблевого підприємства «КАРПАТИ» Українського товариства глухих (далі – Дрогобицьке МП «КАРПАТИ» Українського товариства глухих) (щодо правомірності її відхилення); тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОС ГРУП» (далі - ТОВ «МІРОС ГРУП», переможець); протоколи розгляду тендерних пропозицій від 07.05.2019, від 14.05.2019; повідомлення про намір укласти договір; договір від 03.06.2019 № 120/Т-19, додаткова угода від 05.07.2019 № 1.
Відповідно до підпункту 2.2. частини 2 розділу 2 «Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації» вимог тендерної документації Замовника вказано, що положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
Проведеним моніторингом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення норм частини 2 статті 23 Закону положення тендерної документації Замовника, до яких 24.04.2019 внесено зміни (до Додатку 2 тендерної документації «Технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі»), не відображено у вигляді закреслених даних, доступних для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
Зокрема, з переліку документів для підтвердження учасниками відповідності технічних та якісних характеристик товару у Додатку 2 вилучено наступні пункти: 1. Копії сертифікатів якості/відповідності на товар, що запропоновано в пропозиції; 2. Копії чинних на дату розкриття пропозиції сертифікатів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, виданих на виробника товару.
Водночас в новій редакції тендерної документації (Додатку 2) вказані зміни не відображено у вигляді закреслених даних, доступних для перегляду.
Крім цього, проведеним моніторингом оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення Замовником вимог частини 1 статті 10 Закону.
Так, проведеним моніторингом своєчасності оприлюднення інформації про закупівлю встановлено, що на порушення вимог абзацу 9 частини 1 статті 10 Закону, Замовник на веб-порталі Уповноваженого органу не оприлюднив повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін. Таке повідомлення про внесення змін в електронній системі опублікувано на 4 день після укладення додаткової угоди (09.07.2019). Слід вказати, що відповідно дана додаткова угода № 1 (пункт 4) є невід'ємною частиною Договору № 120/Т-19.
Також, відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
За результатами розгляду тендерної пропозиції Замовником переможцем торгів визначено ТОВ «МІРОС ГРУП», з яким 03.06.2019 укладено Договір № 120/Т-19 (на суму 1 217 880,00 грн з ПДВ.
Під час моніторингу встановлено, що відповідно до опублікованих оголошення про закупівлю, тендерної документації та Договору № 120/Т-19 строк поставки товарів - до 31.08.2019 року. Постачання товару здійснюється відповідно до заявки Замовника. Відпуск-приймання товару оформляється накладними, які підписуються Сторонами Замовник зобовязаний приймати поставлений товар згідно з накладною (пункт 4.1., 4.7. та 9.1 Договору № 120/Т-19).
Строк дії укладеного Договору № 120/Т-19 – до 31.12.2019, але до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором (пункт 10.1 договору).
За даними інформаційно–телекомунікаційної системи закупівель «ProZorro» за процедурою закупівлі UA-2019-04-19-002096-с, розділ «Перевірити оплати», встановлено, що Замовником здійснено оплату за Договором № 120/Т-19 на користь ТОВ «МІРОС ГРУП» в сумі 1 217 880,00 грн (07.08.2019 – 464 453,00 грн, 19.08.2019 – 282 610,00 грн, 29.08.2019 – 365 364,00 грн, 18.09.2019 -105 453,00 грн), за столи, стільці для початкових класів нової української школи, підставою для оплати зазначено накладну № 103 від 01.08.2019). Вказана сума відповідає загальній сумі укладеного Договору № 120/Т-19.
Відповідно до оприлюднених в електронній системі закупівлень інформації та документів по закупівлі UA-2019-04-19-002096-с строк дії Договору № 120/Т-19 не продовжувався (відповідні додаткові угоди щодо продовження строку дії договору не оприлюднено).
Отже, на порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону, Замовником після повного виконання зобов’язань за Договором № 120/Т-19 (здійснення поставки товару столи, стільці для початкових класів нової української школи (1020 комплекти) та його оплати в повному обсязі станом на 19.09.2019), а також закінчення строку дії вказаного договору станом на 31.12.2019, Замовником звіт про виконання договору станом на час завершення моніторингу (20.03.2020) не оприлюднено.