Висновок
За результатами правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, встановлено порушення норм пункту 2 Наказу Мінекономрозвитку №490.
За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пунктів 3 і 4 частини 1 статті 30 Закону.
За результатами аналізу порядку оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом опублікування звіту про виконання договору та недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 18 лютого 2020 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель комунального підприємства «Виробниче об'єднання культурно-торговельний центр «Бродівський замок» (далі – Замовник) на 2019 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію Замовника, затверджену рішенням тендерного комітету від 27.06.2019; реєстр отриманих пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію приватного підприємства «ПРОТОН» (далі – ПП «ПРОТОН»); протокол засідання тендерного комітету від 01.08.2019; повідомлення про намір укласти договір; договір купівлі-продажу № 1 від 15.08.2019 року.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, оголошення про проведення процедури закупівлі.
При цьому пунктом 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – Наказ Мінекономрозвитку №490) встановлено, що формами документів, зазначених у пункті 1 цього наказу, затверджуються обов’язкові поля, що заповнюються замовником шляхом унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель.
Однак, за результатами моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 2 Наказу Мінекономрозвитку № 490, при оприлюдненні в електронній системі закупівель (внесенні і заповненні в електронному вигляді) оголошення про закупівлю Замовником до нього не внесено інформації про умови оплати договору та порядок здійснення розрахунків (обов’язкове поле 9-1 форми оголошення) та про джерело фінансування закупівлі (обов’язкове поле 10-2 форми оголошення); відповідно у формі повідомлення про намір укласти договір (заповнюється електронною системою закупівель автоматично) не заповнено поле 8-1 «Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)» та поле 11 «Джерело фінансування закупівлі».
Проведеним моніторингом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, у Додатку № 1 до тендерної документації не вказано про необхідність подання учасниками на підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до статті 17 Закону інформаційної довідки у довільній формі щодо відсутності підстав, зазначених у пунктах 4, 8 та 9 частини 1 статті 17 Закону.
У пункті 7 розділу 1 тендерної документації всі документи, що подаються учасниками у складі тендерної пропозиції, мають бути викладені українською мовою, крім установчих документів, які можуть бути подані як українською, так і російською мовами. У разі неможливості надання документів українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою, також додатково надається нотаріально засвідчений переклад на українську мову.
Проведеним моніторингом розгляду Замовником тендерної пропозиції учасника ПП «ПРОТОН» встановлено, що у складі тендерної пропозиції вказаним учасником надано копію сервісного паспорта на трактор та керівництво з експлуатації трактора російською мовою, при цьому, в недотримання вимог пункту 7 розділу 1 тендерної документації нотаріально засвідчений переклад на українську мову вказаних документів додатково учасником не надано.
Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Однак, при наявності двох засновників у ПП «ПРОТОН», інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня.
Таким чином, на порушення вимог пунктів 3 і 4 частини 1 статті 30 Закону, Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ПП «ПРОТОН», тендерна пропозиція якого не відповідала вимогам тендерної документації та за наявності підстави, зазначеної у пункті 9 частини 1 статті 17 Закону, а визначено вказаного учасника переможцем торгів (протокол від 01.08.2019) та укладено з ним договір купівлі-продажу №1 від 15.08.2019 (далі – Договір № 1) на суму 224 750,00 грн з ПДВ.
Крім цього, проведеним аналізом оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення Замовником вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону.
Так, відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
Під час моніторингу встановлено, що відповідно до опублікованих тендерної документації Замовника та укладеного Договору № 1 (пункт 4.3) строк поставки та передачі товару – протягом 20-ти днів з дня укладення договору. Термін дії укладеного Договору № 1 – до 31.12.2019 включно, але у будь-якому випадку - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань (пункт 10 договору).
За даними інформаційно–телекомунікаційної системи закупівель «ProZorro» за процедурою закупівлі UA-2019-07-15-001759-b, розділ «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)», встановлено, що Замовником 27.08.2019 здійснено оплату за Договором № 1 на користь ПП «ПРОТОН» в сумі 224 750,00 грн за мiнiтрактор та косарку роторну, підставою для оплати зазначено видаткову накладну №РН-0000136 вiд 22.08.2019 року. Сума оплати відповідає загальній сумі укладеного Договору № 1.
Однак, на порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону, Замовником після виконання Договору № 1 (здійснення поставки товару та його оплати в повному обсязі станом на 27.08.2019) та закінчення строку дії Договору № 1 (31.12.2019) звіт про виконання договору станом на час завершення моніторингу (18.02.2020) не оприлюднено.