Висновок
За результатами аналізу питання щодо відображення закупівлі у річному плані установлено порушення вимог частини першої статті 4 Закону.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання законодавства в частині розгляду тендерних пропозицій установлено порушення вимог частини третьої статті 17 Закону та пунктів 2, 4 частини першої статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації установлено порушення вимоги частини першої статті 10 Закону.
За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору та відповідно частини восьмої статті 7¹ Закону протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 23 січня 2020 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідність тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2017 рік Гонтівської сільської ради (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерну пропозицію переможця ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», протокол засідання тендерного комітету від 30 серпня 2017 року №4, повідомлення про намір укласти договір, договір від 12 вересня 2017 року №1/БР, звіт про результати проведення процедури закупівлі та пояснення від 09, 15, 17 січня 2020 року, отримані від замовника через електронну систему закупівель.
За результатами моніторингу встановлено, що замовником не оприлюднено річний план закупівель щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р.Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району Вінницької області, чим порушено вимоги частини першої статті 4 Закону, якою визначено, що закупівлі здійснюються відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація містити вираз «або еквівалент».
Однак, за результатами моніторингу закупівлі встановлено, що у додатку 2 «Технічне завдання» до тендерної документації замовника в позиціях 20, 23 містяться посилання на конкретні торговельні марки матеріалів для укріплення та улаштування поверхні берегів.
Крім того, за результатами моніторингу закупівлі установлено невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», якого визначено переможцем торгів (протокол засідання тендерного комітету від 30 серпня 2017 року №4), установленим вимогам тендерної документації замовника, в частині не завантаження в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерної пропозиції наступних документів:
- довідки, складеної в довільній формі, з інформацією про дотримання заходів із захисту довкілля (не дотримано вимоги пункту 6 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»);
- довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (виданої кожною окремою банківською установою, в якій для учасника відкрито відповідний рахунок згідно довідки в довільній формі, про відкриті рахунки, наданої учасником у складі тендерної пропозиції), що має бути видана протягом останніх 10 днів щодо дати подання тендерної пропозиції учасником (не дотримано вимоги пункту 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- довідки на фірмовому бланку підприємства (у разі наявності) в довільній формі по те, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» керівник підприємства надає згоду на оброблення своїх персональних даних (не дотримано вимоги пункту 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- гарантійних зобов'язань щодо якості виконання робіт та якісного виконання умов договору, а також інформації про те, що учасник здійснює свою діяльність у відповідності до установчих документів (не дотримано вимоги пункту 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- реєстру документів наданих у складі тендерної пропозиції (не дотримано вимоги пункту 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»).
Також, в порушення вимог частини третьої статті 17 Закону учасником ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», якого визнано переможцем торгів, в недотримання вимог пункту 5 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, не надано, зокрема шляхом завантаження в електронну систему закупівель, документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частини другої статті 17 Закону, а саме довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, що має бути видана уповноваженим органом за визначеною законодавством формою, та має бути дійсною станом на дату подання учасником документів.
Однак, на порушення вимог пунктів 2, 4 частини першої статті 30 Закону замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», як учасника, унаслідок її не відповідності умовам тендерної документації, та як переможця - у разі не надання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, та уклав з ним договір від 12 вересня 2017 року №1/БР на суму 1 519 998,76 грн.
Також моніторингом встановлено, що договір на виконання робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р.Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району від 12 вересня 2017 року №1/БР замовником оприлюднено не в повному обсязі, а саме відсутній календарний графік, який є його невід’ємною частиною (пункт 1.1 Розділ 1 «Терміни та визначення»), чим порушено вимоги частини першої статті 10 Закону.
Окрім цього, згідно із поясненням від 15 січня 2020 року, отриманого через електронну систему закупівель, замовником додатковими угодами (від 06 лютого 2018 року №1, 26 лютого 2018 року №2, 18 червня 2019 року №1) внесені зміни до договору від 12 вересня 2017 року №1/БР, зокрема в частині продовження строку виконання робіт.
При цьому, на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору, згідно додаткових угод від 06 лютого 2018 року №1, 26 лютого 2018 року №2, 18 червня 2019 року №1 не оприлюднено, чим порушено вимоги частини першої статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 30.01.2020
За результатами проведення моніторигу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки річки Мурафа(басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району(ДК 021:2015:45246200-5 - Укріплення берегів річок; ID: UA-2017-08-01-00135-b, на виконання висновку про усунення порушень, Гонтівська сільська рада звернулась в телефонному режимі до директора ТОВ "Альманах з вимогою про розірвання договору за №1/БР", тому що за адресою він був відсутній, який повідомив, що знаходиться у відрядженні до 03.02.2020 р : Тому ми направили на адресу ТОВ "Альманах" лист та додаткову угоду про розірвання договору. Копія протоколу засідання тендерного комітету та листа додається.
Запити й пояснення
02.01.2020 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району (ДК 021:2015: 45246200-5 — «Укріплення берегів річок») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення із наступних питань:
1. вказати ID номер, присвоєний електронною системою закупівель річному плану закупівлі, додатку до річного плану закупівлі чи змінам до них, в яких передбачена зазначена закупівля;
2. з яких підстав у додатку 2 «Технічне завдання» до тендерної документації замовника в позиціях 20, 23 містяться посилання на конкретні торговельні марки матеріалів для укріплення та улаштування поверхні берегів, а саме матраси «Рено» та геотекстиль «Тураr SF 40»?
3. яким чином учасник торгів ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», якого відповідно до рішення тендерного комітету (протокол від 30.08.2017 №4) обрано переможцем, виконав наступні вимоги тендерної документації щодо надання :
- довідки, складеної в довільній формі, з інформацією про дотримання заходів із захисту довкілля (пункт 6 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»;
- довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (виданої кожною окремою банківською установою, в якій для учасника відкрито відповідний рахунок згідно довідки в довільній формі, про відкриті рахунки, наданої учасником у складі тендерної пропозиції), що має бути видана протягом останніх 10 днів щодо дати подання тендерної пропозиції учасником (включно з датою подання тендерної пропозиції) (пункт 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- довідки на фірмовому бланку підприємства (у разі наявності) в довільній формі по те, що відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” керівник підприємства надає згоду на оброблення своїх персональних даних (пункт 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- гарантійних зобов'язань щодо якості виконання робіт та якісного виконання умов договору, а також інформації про те, що учасник здійснює свою діяльність у відповідності до установчих документів (пункт 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції»);
- реєстру документів наданих у складі тендерної пропозиції (пункт 2 розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції») ?
4. яким чином ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», як переможець торгів, виконав вимогу тендерної документації щодо надання у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частини другої статті 17 Закону, шляхом завантаження їх в електронну систему закупівель, зокрема довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, що має бути видана уповноваженим органом за визначеною законодавством формою, та має бути дійсною станом на дату подання учасником документів (пункт 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»)?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
09.01.2020 · Замовник: Пояснення щодо моніторингу за №UA-М-2020-01-02-000002
В межах проведення моніторигу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки річки Мурафа(басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району(ДК 021:2015:45246200-5 - Укріплення берегів річок; ID: UA-2017-08-01-00135-b, тендерний комітет Гонтівської сільської ради надає пояснення:
1. Річний план закупівлі не оприлюднено в електронній системі закупівель, в зв"язку з тим, що процедура закупівлі проводилась вперше і план залишився поза оприлюдненням, тому ID номер, не присвоєно електронною системою закупівель.
2. У додатку 2 "Технічне завдання" до тендерної документації містяться посилання на конкретні торговельні марки матеріалів для укріплення та улаштування поверхні берегів, а саме: матраси "Рено" та геотекстиль"Тураr SF 40", виходячи з виготовленої проектно-кошторисної документації, в якій вказані вищезазначені марки.
3. Після оприлюднення учасників та при визначенні переможця тендерний комітет керувався в першу чергу найвигіднішою ціновою пропозицією, тому звернувся в усній формі до ТОВ "Альманах" для надання документів, відповідно до тендерної документації, відсутніх в електорнній системі: довідки про дотримання заходів із захисту довкілля; довідки з обслуговуючого банку про відсутність(наявність) заборгованості за кредитами; довідки на фірмовому бланку підприємтства про те, що керівник підприємства надає згоду на обробку своїх персональних даних; інформацію про те, що учасник здійснює свою діяльність у відповідності до установчих документів; реєстру документів, наданих у складі тендерної пропозиції. Документи було надано до тендерного комітету. ТОВ "Альманах"оприлюднити їх в електронній системі було вже неможливо, тому вони оприлюднили вже після оголошення переможцем.
4. ТОВ "Альманах", як переможець торгів, оприлюднив довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, яка датована 18 серпня 2017 року і була дійсна до подання документів, втратила чинність після оголошення переможцем. Переможець завірив, що заборгованості немає, та мав подати поновлену довідку.
10.01.2020 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району (ДК 021:2015: 45246200-5 — «Укріплення берегів річок») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення із наступного питання.
Чому не оприлюднено звіт про виконання договору від 12 вересня 2017 року №1/БР ?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
14.01.2020 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району (ДК 021:2015: 45246200-5 — «Укріплення берегів річок») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення із наступного питання.
З яких причин договір від 12 вересня 2017 року №1/БР укладений з ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000» завантажений в систему Prozorro не в повному обсязі (відсутній додаток до договору «Календарний графік», який є його невід’ємною частиною (п.1.1 договору)?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
15.01.2020 · Замовник: Пояснення на запит
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа(басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b, Гонтівська сільська рада надає пояснення: звіт про виконання договору №1/БР від 12 вересня 2017 року не оприлюднено, тому що, договір фактично до кінця не виконано, проводяться перевірки, ще не закінчено всі види робіт. Відповідно до п.13.3 строки дії договору продовжуються, відповідно до додаткових угод та календарних планів. Копії документів додаються.
15.01.2020 · Замовник: Пояснення на запит
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа(басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b, Гонтівська сільська рада надає пояснення: договір №1/БР від 12 вересня 2017 року, укладений з ТОВ "Альманах" завантажений в систему не в повному обсясі(відсутній додаток до договору "Календарний графік", який є його невід"ємною частиною, через відсутність досвіду в системі електронних закупівель.
16.01.2020 · ДАСУ: Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа (басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району (ДК 021:2015: 45246200-5 — «Укріплення берегів річок») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення із наступного питання.
З яких документально підтверджених об’єктивних обставин прийнято рішення про укладання додаткових угод (від 06 лютого 2018 року №1, 26 лютого 2018 року №2, 18 червня 2019 року №1) до договору від 12 вересня 2017 року №1/БР, укладеного із ТОВ «АЛЬМАНАХ-2000», зокрема щодо продовження строку виконання робіт ?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
17.01.2020 · Замовник: Пояснення на затит
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з очистки та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки р. Мурафа(басейн р. Дністер) в с. Гонтівка Чернівецького району за номером ID: UA-2017-08-01-002135-b, Гонтівська сільська рада надає пояснення: Укладення додаткових угод до договору №1/БР від 12 вересня 2017 року, укладеного з ТОВ "Альманах", щодо продовження строку виконання робіт було зумовлено фактичним фінансуванням та виконанням робіт. Фінансування було розподілено наступним чином: в 2017 році - 700000 грн., в 2018 році - 819998,76 грн. Фактично виконані роботи в 2017 році - 210000 грн, 2018 році - 958347,28 грн.; в 2019 році - 281429,32 грн. Станом на теперішній час всі види робіт не закінчено, решту робіт планується закінчити та профінансувати в 2020 році.
05.02.2020 · Замовник: Відповідь на запит, на роз"яснення, щодо висновку
Відповідно до висновку по Моніторингу за №UA-2020-01-02-000002, Тендерний комітет, опираючись на протокол №1, звернувся з листом та направив додаткову угоду про розірвання договору №1/БР від 12 вересня. Оскільки ТОВ "Альманах" не надав відповідь на листа, та особисто з директором діалогу не відбулось, проводиться процедура розірвання договору в односторонньому порядку. Копії протоколу та додаткової угоди додаються.