Висновок
За результатами аналізу питання правильності заповнення форм документів, встановлено порушення вимог наказу № 490.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення норм частини третьої статті 17 та частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозиції, встановлено порушення вимог частини першої та четвертої статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відображення закупівлі у річному плані (додатку до річного плану), визначення предмета закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, укладення договору.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік з додатками до нього, тендерна документація для вказаних торгів, форма протоколу розгляду тендерних пропозицій, протокол засідання тендерного комітету від 07.10.2019 б/н, тендерна пропозиція ФОП Черняк Михайло Михайлович, повідомлення про намір укласти договір від 08.10.2019, договір про виконання робіт від 23.10.2019 № 3.
Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490, затверджено форму оголошення про проведення відкритих торгів, де зокрема в пункті 102 повинна міститися інформація про «Джерело фінансування закупівлі».
Однак, на порушення вимог пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490, у формі оголошення про проведення відкритих торгів, інформація про «Джерело фінансування закупівлі» відсутня.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Відповідно до частини 3 статті 17 Закону, Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним (оригіналу чи нотаріально завіреної довідки виданої уповноваженим органом, витягу з реєстру, довідки довільної форми тощо).
За результатами моніторингу встановлено, що тендерна документація (п. 1 Додатку 2 тендерної документації) містить вимогу до переможця торгів щодо документального підтвердження інформації про відсутність підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 17 Закону, інформація щодо якого міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, що не відповідає вимогам частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
Згідно із частиною 2 статті 16 Закону, Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв – наявність обладнання та матеріально-технічної бази та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Відповідно до пунктів 1.1. та 1.2. Додатку 1 тендерної документації, для підтвердження наявності матеріально-технічної бази, Учасники повинні завантажити інформаційну довідку щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт згідно з предметом закупівлі відповідно до зразка та завірені копії технічних паспортів на техніку, зазначену у довідці та копії договорів оренди користування, тощо у разі використання орендованої техніки.
Проведеним аналізом тендерної пропозиції учасника-переможця встановлено, що ФОП Черняк Михайло Михайлович в завантаженій довідці про наявність матеріально-технічної бази значиться один транспортний засіб Камаз 5511, який орендовано в ФОП Ловчук В.Д., що підтверджується завантаженою копією договору оренди від 02.07.2019 № 1, однак у завантаженій копії технічного паспорта на автомобіль Камаз 5511 власником значиться Смаляний Віктор Олександтрович.
Крім цього, відповідно до пунктів 2.1. та 2.2. Додатку 1 тендерної документації, для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт з ремонту приміщень Учасники повинні завантажити інформаційну довідку щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт з ремонту за формою та завірену копію штатного розпису (з ретушуванням зарплатно-фінансових показників) та завірені копії цивільно-правових договорів (з ретушуванням персональних даних працівників) щодо працівників, найнятих на умовах цивільно-правових угод.
Проведеним аналізом тендерної пропозиції учасника-переможця встановлено, що ФОП Черняк Михайло Михайлович завантажено довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 15.08.2019 № 25, де зазначено працівника Хміль О.П., однак не завантажено документів, які б підтверджували наявність трудових відносин з працівником Хміль О.П.
Відповідно до п. 16 Додатку 1 тендерної документації, Учасники повинні подати завірені печаткою (у разі використання печатки) і власноручним підписом уповноваженої особи, копії ліцензій (з переліком видів робіт) та/або дозволів, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в технічному завданні (Додаток 3 до тендерної документації).
Згідно з п. 79 Додатку 3 тендерної документації Замовника встановлено проведення робіт із влаштування пожежної сигналізації, які відповідно до п. 2 постанови КМУ від 23.11.2016 № 852 підлягають ліцензуванню.
Однак, в недотримання умов п. п. 16 Додатку 1 тендерної документації ФОП Черняк Михайло Михайлович не завантажено копії ліцензії на виконання робіт з влаштування пожежної сигналізації.
Враховуючи вищенаведене, ФОП Черняк Михайло Михайлович не підтверджено кваліфікаційні критерії, зазначені у тендерній документації, а також тендерна пропозиція зазначеного учасника не відповідала умовам тендерної документації та згідно з п. 1 та п. 4 ст. 30 Закону повинна бути відхиленою.
На порушення п. 1 та п. 4 ст. 30 Закону, Замовником тендерну пропозицію ФОП Черняк Михайло Михайлович не відхилено, а укладено договір на суму 3 986 998,57 гривень.
Усунення порушень
Звіт замовника від 26.12.2019
1) При оприлюдненні в електронній системі закупівель (внесенні і заповненні в електронному вигляді) оголошення про закупівлю Замовником не заповнено обов'язкове поле 10-2 «Джерело фінансування закупівлі»; відповідно у формі повідомлення про намір укласти договір (заповнюється електронною системою закупівель автоматично) не заповнено поле 11 «Джерело фінансування закупівлі»
На момент оголошення замовник торгів на закупівлю Виконання робіт з поточного ремонту приміщень 5 поверху, м. Львів, пл. Ринок 1 (Класифікація за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) електронним майданчиком ще не було передбачено технічної можливості щодо зазначення в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів інформації про джерело фінансування закупівлі (окрема, спеціальна графа в обов’язкових до заповнення формах була відсутня; зазвичай, коли не зазначено обов’язкової інформації, електронний майданчик не оприлюднює підготовлене до опублікування оголошення, а повідомляє замовнику про виявлені в ньому помилки (в т.ч. про відсутність(не внесення) обов’язкової інформації).
З врахуванням викладеного вище тендерним комітет замовника без завдання шкоди фінансовим інтересам держави та територіальної громади, ненавмисно при оголошені відкритих торгів на закупівлю Виконання робіт з поточного ремонту приміщень 5 поверху, м. Львів, пл. Ринок 1 (Класифікація за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) було зроблено технічну помилку та не відображено інформації про джерело фінансування закупівлі так, як того вимагає підзаконний нормативно-правовий акт – наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель». Встановлене Державною аудиторською службою України за результатом моніторингу порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель є наслідком технічної помилки замовника, є малозначним, не створює юридичних наслідків, не порушує вимог Закону, принципів публічних закупівель, не порушує прав та інтересів інших учасників торгів та в підсумку не має негативного впливу для бюджетів.
Зокрема,
поле 11 «Джерело фінансування» Джерелом фінансування закупівлі – є Кошти підприємства (отриманні, як внески до статутного капіталу)
2) За результатами моніторингу встановлено, що тендерна документація (п. 1 Додатку 2 тендерної документації) містить вимогу до переможця торгів щодо документального підтвердження інформації про відсутність підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 17 Закону, інформація щодо якого міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, що не відповідає вимогам частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
В таблиці додатку № 2 до тендерної документації (Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону) було передбачено, що для підтвердження відсутності підстав, визначених частиною першої ст. 17 Закону (щодо відсутності в учасника заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) учасник надає (цитата): «Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).» Одночасно, в тендерній документації зазначається , що «замовник перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі…».
ч.3 статті 17 містить норму, що спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених п.2,3,5,6 і 8 ч.1 та ч.2 цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. На виконання вимог цього закону Тендерний комітет при створені тендерної документації в додатку №2 встановив можливість подання такої інформації в довільній формі, крім випадків інформації, що міститься в відкритих єдиних державних реєстрах.
3) Щодо матеріально-технічної бази переможця торгів ФОП ЧЕРНЯК
В результаті дослідження питання використання КАМАЗу дійшли висновку, що по своїй природі договір оренди підписаний сторонами є договором суборенди, є достатньою підставою для підтвердження законності використання даного транспортного засобу при виконанні ремонтних робіт.
4) Щодо інформаційної довідки щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, щодо працівника Хміль О.П.
Замовником дане питання досліджувалось, та було встановлено, що даний працівник, оскільки даний працівник працює, як штатний працівник.
5) Щодо ліцензування робіт із облаштування пожежної сигналізації.
Оскільки для робіт із облаштування пожежної сигналізації буде залучатись субпідрядна організація, а загальна сукупність всіх робіт по облаштуванню пожежної сигналізації складає фактично 1-2%, Замовник не вимагав обов’язкового надання довідок та дозволів, якщо обсяг субпідрядних робіт менше 20%.
Здійснені заходи щодо усунення виявлених порушень: На виконання зобов’язань Державної аудиторської служби України, для усунення виявлених порушень законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель та з метою недопущення подібних випадків у подальшому, тендерним комітетом замовника:
1) повторно вивчено та узагальнено вимоги наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (із змінами станом на 02.08.2019);
2) проаналізовано та взято до уваги узагальнені відповіді рекомендаційного характеру Уповноваженого органу щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
3) одноголосно вирішено в майбутньому чітко дотримуватись установлених форм оголошення про проведення відкритих торгів та повідомлення про намір укласти договір, із зазначати повну інформацію про джерело фінансування закупівлі так, як того вимагає наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель».
4) прийнято рішення в майбутньому неухильно вказувати, джерело фінансування. В даному випадку Джерелом фінансування закупівлі – Кошти підприємства (отриманні, як внески до статутного капіталу)