Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо правильності заповнення форм документів затверджених уповноваженим органом установлено порушення вимог пункту 2 Наказу № 490.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлі установлено порушення вимог абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону № 922.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству установлено, що тендерна документація не відповідає нормам пунктів 3, 9 та 13 частини 2 статті 22 Закону № 922, а також не враховує вимоги рішення РНБО від 19 березня 2019 року та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій установлено, що Замовник на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 не відхилив тендерну пропозицію ДП «Зарічанське лісове господарство», як таку, що не відповідає умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону № 922.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівель та відображення закупівлі у річному плані (додатку), - порушень законодавства у сфері публічних закупівель не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку зокрема, шляхом недопущення їх у подальшому та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 07 листопада 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), відповідність тендерної документації вимогам законодавства, внесення змін до неї, оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильність заповнення форм документів затверджених Уповноваженим органом, розгляд та оцінка тендерних пропозицій.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, тендерну документацію, оголошення про проведення процедури закупівлі, тендерну пропозицію переможця ДП «Зарічанське лісове господарство», протокол засідання тендерного комітету від 01.11.2019 року № 18.
За результатами моніторингу установлено, що Житомирською виправною колонією (№4) (далі – Замовник) на порушення пункту 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 за № 449/28579 (далі – Наказ № 490), в оголошенні про проведення відкритих торгів не внесено інформації про джерело фінансування закупівлі, та як наслідок відповідна інформація не зазначена у повідомленні про намір укласти договір.
Моніторингом установлено, що Замовником вносились зміни до тендерної документації.
Однак, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю установлено, що Замовником на порушення вимог абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922) не оприлюднено в електронній системі закупівель в окремому документі перелік змін, що вносились до тендерної документації.
Моніторингом відповідності тендерної документації Замовника законодавству установлено ряд порушень, а саме:
- в порушення вимог пункту 3 частини 2 статті 22 Закону № 922, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі в тендерній документації не передбачають необхідності застосування заходів із захисту довкілля;
- в порушення вимог пункту 9 частини 2 статті 22 Закону № 922, опис методики оцінки за критерієм «ціна» тендерної документації не містить інформації про врахування податку на додану вартість (ПДВ);
- в порушення вимог пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922, тендерна документація Замовника не містить кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Крім того, моніторингом установлено, що тендерна документація Замовника не враховує вимоги рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБО від 19 березня 2019 року), яке уведено в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (далі - Закон № 1644).
Також, проведеним моніторингом установлено, що відповідно підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 2 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційним критеріям, від учасників у складі тендерних пропозицій імперативно вимагалось надання довідки складеної у довільній формі про виконання аналогічних договорів, із зазначенням переліку виконаних аналогічних договорів, повного найменування замовників згідно таких договорів, зазначенням їх адреси та контактних телефонів, ПІБ посадових осіб замовників, що були уповноважені за супровід та виконання таких договорів, та зазначенням дати виконання договорів та предметів закупівлі.
Однак, аналізом встановлено, що у наданій у складі тендерної пропозиції ДП «Зарічанське лісове господарство» довідці від 25.10.2019 року № 485 відсутня інформація щодо ПІБ посадових осіб замовників, що були уповноважені за супровід та виконання таких договорів, а також відсутні дати виконання договорів, чим не дотримано вимоги підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 2 тендерної документації, що не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим в статті 16 Закону № 922.
Також, моніторингом установлено, що на порушення вимог підпункту 4.8 пункту 4 Додатку № 2 тендерної документації, у складі тендерної пропозиції ДП «Зарічанське лісове господарство» відсутній гарантійний лист щодо підтвердження технічних, якісних, кількісних характеристик товару відповідно до вимог, визначених замовником у Додатку № 4, із обов’язковим зазначенням найменування виробника продукції, яка пропонується до постачання.
Крім того, моніторингом установлено, що на порушення вимог підпункту 4.7 пункту 4 Додатку № 2, у складі у складі тендерної пропозиції ДП «Зарічанське лісове господарство» відсутня копія сертифікату якості/відповідності на товар.
Проте, на порушення пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 Замовник не відхилив тендерну пропозицію ДП «Зарічанське лісове господарство», як таку, що не відповідає умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону № 922.
Разом з тим, слід відмітити, що відповідно до вимог абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону визначено, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися.
Усунення порушень
Звіт замовника від 11.11.2019
Відмінити торги на закупівлю код ДК 021:2015: 03410000-7 – Деревина (Дрова паливні) в зв’язку з неможливістю усунення порушень, що були виявлені ДЕРЖАВНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Оцінка ДАСУ від 11.11.2019
Замовником усунуто порушення, шляхом відміни торгів.